1
梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中
心 2024 年度单位决算
2
目 录
第一部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2024
年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2024
年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
3
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
4
第一部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心概况
一、本单位职责
（一）负责组织开展实施“美丽梧州”乡村建设活动及
每个阶段专项活动。（二）负责“美丽梧州”乡村建设活动
的文秘、文印和简报编发等工作。（三）负责“美丽梧州”
乡村建设领导小组日常活动的统筹安排，做好领导小组决定
事项的组织、协调和落实。（四）负责研究我市“美丽梧州”
乡村建设活动的有关工作。（五）承担市“美丽梧州”乡村
建设领导小组交办的其他事项。
二、机构设置情况
梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心属于全额事业单
位（公益一类），没有设置内设机构。
—5—
第二部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2024 年度单
位决算报表
(此部分另附表格，详见附件:梧州市“美丽梧州”乡村建设
服务中心 2024 年度单位决算公开附表）
—6—
第三部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2024 年度
单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2024年度总收入64.70万元，其中本年收入
64.70万元，较2023年度决算数增加1.16万元，增长1.83%。收入
具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入64.70万元，为市本级财政当
年拨付的资金。较2023年度决算数增加1.16万元，增长1.83%，
主要原因是按照相关文件社保基数和住房公积金基数调增，导致
比去年决算数增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年
拨付的资金。与2023年度决算数一致，没有差异。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当
年拨付的资金。与2023年度决算数一致，没有差异。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
与2023年度决算数一致，没有差异。
5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数一致，没有差异。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2023年度决算数
一致，没有差异。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是事业
单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其
—7—
他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政
拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023年度决
算数一致，没有差异。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件
变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与
2023年度决算数一致，没有差异。
（二）本单位2024年度总支出64.70万元，其中本年支出
64.70万元, 较2023年度决算数增加1.16万元，增长1.83%。支出
具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）5.49 万元，主要用于机关事
业基本养老保险缴费的支出。较 2023 年度决算数减少 0.05 万元，
下降 0.9%，主要原因是 2024 年年中一人辞职，故比去年决算数
减少。
2.卫生健康支出（210 类）2.80 万元，主要用于单位按国家
规定为职工缴纳的基本医疗社会保险费的支出。较 2023 年度决
算数增加 0.16 万元，增长 6.06%，主要原因是单位职工医疗保
险缴费基数按照相关文件进行调整，故比去年决算增加。
3.农林水支出（213 类）52.29 万元，主要用于人员支出以
及按单位职责和在年度内需要完成的工作经费开支。较 2023 年
度决算数增加 6.34 万元，增长 13.79%，主要原因是按规定发放
了 2023 年度绩效增量和社保费基数调增，导致比去年决算数增
加。
4.住房保障支出（221 类）4.12 万元,主要用于事业单位按
—8—
照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。较 2023 年
度决算数减少 0.05 万元，下降 1.20%，主要原因是 2024 年年中
一人辞职，故比去年决算数减少。
5.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等,与 2023 年度决算数一致，
没有差异。
6.年末结转和结余 0 万元，为本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按
有关规定继续使用的资金。与 2023 年度决算数一致，没有差异。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心2024年度一般公共预
算财政拨款支出64.70万元，较2023年度决算数增加1.16万元，
增长1.83%。其中：基本支出62.83万元，项目支出1.83万元。
梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心2024年度一般公共预
算财政拨款支出年初预算为58.97万元，支出决算为64.70万元，
完成年初预算的106.55%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机
关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 5.49 万元，
支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 100%。主要用于机关事
业基本养老保险缴费的支出。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗
(项)年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预
—9—
算的 100%。主要用于单位按国家规定为职工缴纳的基本医疗社
会保险费的支出。
(3)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为
46.57 万元，支出决算为 52.29 万元，完成年初预算的 112.28%。
预决算存有差异原因是：由于市直事业单位 2023 年绩效工资增
量在 2024 年度发放，年中追加了 6.17 万元经费，导致决算数大
于预算数。主要用于国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的
人员经费支出以及单位正常运转支出，如按市本级公用经费开支
标准安排的办公费、手续费、差旅费、工会经费、其他商品和服
务支出等日常公用经费支出。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的
100%。主要用于事业单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住
房公积金支出。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出62.83万元，支出
具体情况如下：
(一)工资福利支出 52.91 万元，完成年初预算的 98.97%。
预决算存有差异原因是：在编制 2024 年预算时，将聘用人员相
关支出暂列于 “人员经费”中的委托业务费科目，但在决算编
制过程中，将其列于“公用经费”中的委托业务费科目支出，导
致决算数小于预算数。
—10—
(二)商品和服务支出9.81万元，完成年初预算的193.49%。
预决算存有差异原因是：在编制2024年预算时，将聘用人员相关
支出暂列于 “人员经费”中的委托业务费科目，但在决算编制
过程中，将其列于“公用经费”中的委托业务费科目支出，导致
决算数大于预算数。
（三）对个人和家庭的补助0.1万元，年初预算数为0，增长
率无可比性。预决算存有差异原因是：在编制2024年预算时没把
紧缺人才生活补贴列入预算内，导致决算数大于预算数。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。与上
年相比无变化，与预算相比无变化。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本
经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，与
年初预算数对比无变化，与 2023 年度决算数对比无变化。其中：
因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费
支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算数对
比无变化，与 2023 年度决算数对比无变化。全年使用财政拨款
安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加
—11—
其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0.00 个，累计 0.00 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，与年初预算数对比无变化，
与 2023 年度决算数对比无变化。购置了 0 辆公务用车；
公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算数对比无变化，
与 2023 年度决算数对比无变化。主要用于机要文件交换、市内
因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等。2024 年梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心及所
属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，全年运行费
支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算数对比无变
化，与 2023 年度决算数对比无变化。国内公务接待批次 0.00 次，
人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）
级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执
—12—
法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价
值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设
备 0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）项目支出绩效自评结果。
项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目4个，项目支
出总额1.88万元。其中，本级项目4个，本级项目支出1.88万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评
结果为：4个项目评为一等，涉及资金1.03万元，占项目总数比
例80%，占项目支出总额比例61.36%；1个项目评为三等，涉及资
金0.85万元，占项目总数比例20%，占项目支出总额比例38.64 %；
自评发现的主要问题及原因：一是项目编制精细程度不高；二是
预算绩效管理意识不强。下一步改进措施：一是设立科学的预算
管理机制，强化基础预算编制工作；二是提高预算绩效管理意识，
要让全体干部职工了解部门绩效评价工作意义。
2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，
残疾人就业保障金项目自评得分为97.71分，一等，项目全年预
算数为0.44万元，执行数为0.34万元，完成预算的77.27%。项目
绩效目标完成情况：按文件要求完成2024年度残疾人就业保障金
的缴交。自评发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作初步走
向规范，相关人员对绩效评价认识不到位，部分人员对绩效不理
解；二是缺乏项目经费使用的管理与监督。下一步改进措施：一
是制定年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分认证项目立
—13—
项的必要性，绩效目标合理性，实施方案可行性；二是细化项目
管理，确保项目按计划实施，强化项目推进过程的管理，出现不
可抗力的因素，及时按程序进行必要调整和变更，同时，做好各
支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行。
—14—
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当
年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥
补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
—15—
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。