梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中
心 2023 年度单位决算
2
目 录
第一部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2023 年
度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2023 年
度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
3
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
4
第一部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心概况
一、本单位职责
（一）负责组织开展实施“美丽梧州”乡村建设活动及每
个阶段专项活动。（二）负责“美丽梧州”乡村建设活动的文秘、
文印和简报编发等工作。（三）负责“美丽梧州”乡村建设领导
小组日常活动的统筹安排，做好领导小组决定事项的组织、
协调和落实。（四）负责研究我市“美丽梧州”乡村建设活动的
有关工作。（五）承担市“美丽梧州”乡村建设领导小组交办的
其他事项。
二、机构设置情况
梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心属于全额事业单位
（公益一类），没有设置内设机构。
5
第二部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2023 年
度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:梧
州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2023 年度单位决算公开
表》)
6
第三部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2023 年
度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 63.54 万元，其中本年收
入 57.90 万元，较 2022 年度决算数减少 7.69 万元，下降
10.80%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 57.90 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 5.40 万元，下
降 8.53%，主要原因基本支出和项目支出拨款数减少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金,与 2022 年度决算数一致，没有差异。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金,2022 年度决算数一致，没有差异。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入,与 2022 年度决算数一致，没有差异。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入,与 2022 年度决算数一致，没
有差异。
6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数减
少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2023 年度没有“三
7
区”人才支持计划科技人员专项资金等方面支出。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金,
与 2022 年度决算数一致，没有差异。
8.上年结转和结余 5.65 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数减少 1.28 万元，下降 18.47%，
主要原因是：2022 年度的部分支出由于发票当年没及时取得,
故在 2023 年列支。
（二）本单位 2023 年度总支出 63.54 万元，其中本年支
出 58.30 万元，较 2022 年度决算数减少 7.69 万元，下降
10.80%。支出具体情况如下：
1.科学技术支出（206 类）0 万元：主要用于：“三区”人
才支持计划科技人员专项资金等方面支出。较 2022 年度决
算数减少 0.98 万元，下降 100%，主要原因是 2023 年度没有
“三区”人才支持计划科技人员专项资金等方面支出。
2.社会保障和就业支出（208 类）5.54 万元：主要用于：
机关事业基本养老保险缴费的支出。较 2022 年度决算数增
加 0.2 万元，增长 3.75%，主要原因是单位职工养老保险缴
费基数按照相关文件进行调整，故比去年决算增加。
8
3.卫生健康支出（210 类）2.64 万元：主要用于：单位
按国家规定为职工缴纳的基本医疗社会保险费的支出。较
2022 年度决算数减少 0.08 万元，下降 2.94%，主要原因是人
员岗位级别调整，故比去年决算数减少。
4.农林水支出（213 类）45.95 万元：主要用于：人员支
出以及按单位职责和在年度内需要完成的工作经费开支。较
2022 年度决算数减少 6.09 万元，下降 11.7%，主要原因是
2023 年度有人员调出，基本支出和项目支出减少。
5.住房保障支出（221 类）4.17 万元：主要用于：事业
单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
较 2022 年度决算数减少 0.33 万元，下降 7.33%，主要原因
是人员岗位级别调整，故比去年决算数减少。
6.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等,与 2022 年度决算
数一致，没有差异。
7.年末结转和结余 5.24 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
减少 0.41 万元，下降 7.26%，主要原因是 2022 年度部分支
出因当年发票没有及时取得，故该部分支出在 2023 年度列
支。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
9
梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2023 年度一般公共
预算财政拨款支出 58.30 万元，较 2022 年度决算数减少 6.30
万元，下降 9.75%。其中：基本支出 52.94 万元，项目支出
10.102473 万元。
梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2023 年度一般公共
预算财政拨款支出年初预算为 48.07 万元，支出决算为 58.30
万元，完成年初预算的 121.28%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关
事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 4.64 万元，
支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 119.4%。预决算存
有差异原因是：预决算存有差异原因是基数调增，年中追加
了 0.9 万元经费，导致决算数大于预算数。主要用于机关事
业基本养老保险缴费的支出。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为 2.40 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预
算的 110.0%。预决算存有差异原因是：预决算存有差异原因
是基数调增，年中追加了 0.24 万元经费，导致决算数大于预
算数。主要用于单位按国家规定为职工缴纳的基本医疗社会
保险费的支出。
(3)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为
37.55 万元，支出决算为 45.95 万元，完成年初预算的 122.37%。
预决算存有差异原因是：由于 2023 年度增加人员，年中追
10
加了增人增资经费 6.01 万元，市直事业单位 2022 年绩效工
资增量在 2023 年度发放，年中追加了 1.8208 万元经费以及
人才经费 1.55 万元，导致决算数大于预算数。主要用于国家
规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及
单位正常运转支出，如按市本级公用经费开支标准安排的办
公费、手续费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等
日常公用经费支出。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预
算为 3.48 万元，支出决算为 4.17 万元，完成年初预算的
119.83%。预决算存有差异原因是：基数调增，年中追加了
0.69 万元经费，导致决算数大于预算数。主要用于事业单位
按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2023 年度一般公共
预算财政拨款基本支出 52.94 万元，其中：人员经费支出 43.38
万元，主要包括：基本工资 14.58 万元，津贴补贴 0.91 万元，
绩效工资 17.25 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.64
万元，职工基本医疗保险缴费 2.29 万元，其他社会保障缴费
0.23 万元，住房公积金 3.48 万元，公用经费支出 9.55 万元，
主要包括：办公费 0.34 万元，手续费 0.01 万元，水费 0.05
万元，电费 0.35 万元，委托业务费 5.33 万元，工会经费 0.5
11
万元，其他商品和服务支出 2.97 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 43.38 万元，完成年初预算的 112.59%。
预决算存有差异原因是：由于 2023 年度增加人员，年中追
加了增人增资经费 6.01 万元，市直事业单位 2022 年绩效工
资增量在 2023 年度发放，年中追加了 1.8208 万元经费以及
人才经费 1.55 万元，导致决算数大于预算数。
(2)商品和服务支出 9.55 万元，完成年初预算的 104.95%。
预决算存有差异原因是：由于 2023 年度增加人员，年中追
加了 0.451 万元经费，导致决算数大于预算数。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出。
与上年相比无变化，与预算相比无变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有
资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无变化，与预算相
比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，
与年初预算数对比无变化，与 2022 年度决算数对比无变化。
其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购
置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00
万元。
12
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算数
对比无变化，与 2022 年度决算数对比无变化。全年使用财
政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0
个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）
团组共计 0.00 个，累计 0.00 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，与年初预算数对比无变化，
与 2022 年度决算数对比无变化。购置了 0 辆公务用车；
公务用车运行费支出 0.00 万元，与年初预算数对比无变
化，与 2022 年度决算数对比无变化。主要用于机要文件交
换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市“美丽梧州”乡村建设
服务中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为
0.00 辆，全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算数对比无
变化，与 2022 年度决算数对比无变化。国内公务接待批次
0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，
人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
13
（二）政府采购支出情况说明
本单位无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0.00 辆，其
中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车
0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执
法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车
0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00
台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目绩效自评总体情况
单位2023年度项目5个，项目支出总额10.102473万元。
其中，本级项目5个，本级项目支出10.102743万元。所有项
目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：
5个项目评为一等，涉及资金10.102473万元，占项目总数比
例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题
及原因：一是项目编制精细程度不高；二是预算绩效管理意
识不强。下一步改进措施：一是设立科学的预算管理机制，
强化基础预算编制工作；二是提高预算绩效管理意识，要让
全体干部职工了解单位绩效评价工作意义。
2.部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，5个项目自评得分为100分，
14
一等，项目全年预算数为10.102473万元，执行数为10.102473
万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保证单
位基本运转，解决了人员不足问题。项目绩效目标完成情况：
项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相
关管理制度健全，预算执行及时、有效，活动开展及时有效，
基本实现了预期。自评发现的主要问题及原因：一是绩效管
理工作初步走向规范，相关人员对绩效评价认识不到位，部
分人员对绩效不理解；二是缺乏项目经费使用的管理与监督，
项目推进速度较慢，因项目时间多安排在下半年，故项目资
金存在年底较集中的现象。因此要首先加强预算管理，确保
项目的科学性。下一步改进措施：一是制定年度预算时，在
进行调查研究的基础上，充分认证项目立项的必要性，绩效
目标合理性，实施方案可行性；二是细化项目管理，确保项
目按计划实施，强化项目推进过程的管理，出现不可抗力的
因素，及时按程序进行必要调整和变更，同时，做好各支出
绩效目标执行中的控制管理，建好控制台账，确保资金对应
绩效目标执行。
15
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
16
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。