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梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2024
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2024
年单位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）负责组织开展实施“美丽梧州”乡村建设活动及
每个阶段专项活动。
（二）负责“美丽梧州”乡村建设活动的文秘、文印和
简报编发等工作。
（三）负责“美丽梧州”乡村建设领导小组日常活动的
统筹安排，做好领导小组决定事项的组织、协调和落实。
（四）负责研究我市“美丽梧州”乡村建设活动的有关
工作。
（五）承担市“美丽梧州”乡村建设领导小组交办的其
他事项。
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二、机构设置情况
梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心属于全额事业单
位，公益一类。
三、人员构成情况
梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心编制人数 6名，
全部为全额事业编制。其中，在职在编人员 5人，全部为全
额事业在职在编人员。其他聘用人员 1人，离退休人员 0人。
第二部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2024
年单位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 589743.97 元 ， 同 比 增 加
109241.49 元，增长 22.73 %。其中：本年收入预算 589743.97
元，同比增加 109241.49 元，增长 22.73 %。收入包括：一
般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健
康支出、农林水支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：主要是
在职在编人员增加，人员经费和公用经费增加，使收支预算
总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 589743.97 元，同比增加
589743.97 元,增长 22.73 %。本年收入预算 589743.97 元，
同比增加 109241.49 元,增长 22.73 %。其中：
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（一）一般公共预算拨款 589743.97 元，占收入总预算
的100.00%，同比增加 109241.49 元，增长 22.73%；上年
结转结余 0.00 元。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 0.00 元。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 589743.97 元，较上年增长 22.73%
其中，基本支出预算 585343.97 元，占支出总预算的
99.25 %，同比增加 109241.49 元，增长 22.94 %；项目支
出预算 4400.00 元，占支出总预算的 0.75%，同比无变化。
其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 54905.18 元，占支
出总预算 9.31%，同比增加 8548.27 元，增长 18.44 %。
（二）卫生健康支出类科目 27992.59 元，占支出总预
算4.75%，同比增加 4074.41 元，增长 17.03%。
（三）农林水支出类科目 465667.31 元，占支出总预算
78.96%，同比增加 90207.60 元，增长 24.03%。
（四）住房保障支出类科目 41178.89 元，占支出总预
算6.98%，同比增加 6411.21 元，增长 18.44%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 589743.97 元。收入包括：
一般公共预算拨款 589743.97 元；支出包括：社会保障和就
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业支出 54905.18 元、卫生健康支出 27992.59 元、农林水支
出465667.31 元、住房保障支出 41178.89 元。财政拨款总
收支较上年增长 22.73%，主要原因是在职在编人员增加，
人员经费和公用经费增加，使财政拨款收支预算总体有所增
加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 589743.97 元，较上年
增长 22.73 %。其中：基本支出 585343.97 元，项目支出
4400.00 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 54905.18 元，其
中：基本支出 54905.18 元，项目支出 0.00 元。主要用于单
位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费支出。
事业单位医疗 27992.59 元，其中：基本支出 27992.59
元，项目支出 0.00 元。主要用于单位按照规定标准为职工缴
纳的基本医疗保险支出。
事业运行 465667.31 元，其中：基本支出 461267.31
元，项目支出 4400.00 元。主要用于单位维持正常运转发生
的人员经费支出、残疾人就业保障金，按市本级公用经费开
支标准安排的办公费、水电费、委托业务费、工会经费等日
常公用支出。
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住房公积金 41178.89 元，其中：基本支出 41178.89 元，
项目支出 0.00 元。主要用于单位按照国家政策统一规定规定
为职工计缴的住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 585343.97 元，占一般公共预算支出的
99.25%，同比增加 109241.49 元，增长 22.94%。其中：
工资福利支出预算 484004.85 元 ，占基本支出 预算
82.69%，同比增加 98859.43 元，增长 25.67%。
商品和服务支出预算 101339.12 元，占基本支出预算
17.31%，同比增加 10382.06 元，增长 11.41%。
2. 项 目 支 出 4400.00 元 ， 占 一 般 公 共 预 算 支 出 的
0.75%，同比无变化。其中：
工资福利支出预算 4400.00 元，占项目支出预算
100.00%，同比无变化。主要是增加残疾人就业保障金项目。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 585343.97 元，较上
年增长 22.94%。其中：
人员经费 534612.93 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务
费。较上年增长 22.79%，主要原因是在职在编人员增加，
人员经费增加。
公用经费 50731.04 元，主要包括：主要包括：办公费、
水费、电费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。较
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上年增长 24.55%，主要原因是在职在编人员增加，公用经
费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 0.00
元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0.00 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变
化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 0.00 元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.00
元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0.00 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 0.00 元，同比无变化。
具体是：
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（1）公务用车运行维护费预算 0.00 元，同比无变化
（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费说明。
梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心机关运行经费财
政拨款预算 0.00 元。
梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心为事业单位，事
业运行经费总预算安排 101339.12 元，其中：基本支出预算
101339.12 元，项目支出预算 0.00 元，同比增加 10382.06
元，增长 11.41%。主要原因是在职在编人员增加。主要用于
办公费、水费、电费、工会经费、委托业务费、其他商品和
服务支出等支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 0.00 元，同比无变化。其中：政
府集中采购预算 0.00 元，占政府采购预算的 0.00%，同比
无变化。分散采购 0.00 元，占政府采购预算的 0.00%，同
比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 0.00 元，
财政专户管理的资金安排 0.00 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 0.00 元，占政府采
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购预算 0.00%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.00%；
服务类采购 0.00 元，占政府采购预算 0.00%。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计25247.89元，其中：
1.土地、房屋及构筑物0.00元。2. 通用设备21379.19元。3. 专
用设备0.00元。4. 文物和陈列品0.00元。5 .图书档案0.00元，
6. 家具、用具、装具等3868.70元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算资金 4400.00 元。绩效目标情况
详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
重点项目一:专项公用经费-残疾人就业保障金，预算资金
4400.00元，2024年度绩效目标为按规定支付残疾人保障金，
设1条数量指标：数量指标1.残保金缴纳完成率=100%；设2
条质量指标：质量指标1.残保金缴纳到位率=100%，质量指
标2.残保金缴纳标准达标率=100%；设1条时效指标：时效指
标1.残保金缴纳及时率=100%；设1条成本指标：成本指标1.
项目成本超支率≤0%；设1条社会效益指标:社会效益指标1.
有效保障单位工作符合政策要求及残疾人权益；设1条满意度
指标：满意度指标1.投诉次数≤2次。
第三部分：专业名词解释
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1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
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购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
10.事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事业
单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
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