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梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2022 年度

单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2022

年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

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二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出情况说明

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心概况

一、本单位职责

（一）负责组织开展实施“美丽梧州”乡村建设活动及每

个阶段专项活动。

（二）负责“美丽梧州”乡村建设活动的文秘、文印和简

报编发等工作。

（三）负责“美丽梧州”乡村建设领导小组日常活动的统

筹安排，做好领导小组决定事项的组织、协调和落实。

（四）负责研究我市“美丽梧州”乡村建设活动的有关工

作。

（五）承担市“美丽梧州”乡村建设领导小组交办的其他

事项。

二、机构设置情况

梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心属于全额事业单位（公

益一类），没有设置内设机构。

三、编制现状、人员构成

本单位全额事业编制 6名。实有在职在编人员 4人，其他

聘用人员 1人，退休人员 0人。

第二部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2022

年度单位决算报表

（此部分另附表格，挂报告尾部）

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第三部分：梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心 2022 年

度单位决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入71.23万元，其中本年收入

64.3万元，较2021年度决算数减少7.43万元，下降10.4%。收入

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入63.3万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2021年度决算数减少8.43万元，下降11.8%，主

要原因是本年度在职在编人数减少，基本支出、项目支出拨款

减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数无增减变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2021年度决算数无增减变化。

5.上级补助收入8.75万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。较2021年度决算数无增减变化。

6.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核

算经营活动取得的收入。较2021年度决算数无增减变化。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位

按照有关规定上缴的收入。较2021年度决算数无增减变化。

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8.其他收入1万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业

收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数

增加1万元，增长100%，主要原因是“三区”人才支持计划科技

人员专项资金等方面的支出。

9.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年

的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”

不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结

余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数无增减变化。

10.上年结转和结余6.93万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数增加4.03万元，增长139%，主要原因是累计

结转结余资金列支本年度支出增加。

（二）本单位2022年度总支出71.23万元，其中本年支出65.58

万元，较2021年度决算数减少2.11万元，下降3.1%。支出具体情

况如下：

1.科学技术支出（类）0.98万元：“三区”人才支持计划科

技人员专项资金等方面的支出，较2021年度决算数增加0.98万

元，增长100%，主要原因是2022年增加“三区”人才支持计划

科技人员专项资金等方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）5.34 万元：主要用于本单位按

照国家规定为职工计缴的基本养老保险缴费支出。较 2021 年度

决算数减少 0.32 万元，下降 5.7%，主要原因是在职在编人数减

少，基本养老保险缴费基数减少。

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3.卫生健康支出（类）2.72万元：用于本单位按照国家规定

为职工计缴的基本医疗保险支出。较2021年度决算数增加0.13

万元，增长5%，主要原因是在职在编人数减少，基本医疗保险

缴费基数减少。

4.农林水支出（类）52.04万元：主要用于本单位按照国家政

策规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统

一规定开支标准安排的办公费、水电费等日常公用经费支出。

较2021年度决算数减少2.88万元，下降5.2%，主要原因是本年度

在职在编人数减少，基本支出、项目支出拨款减少。

5.住房保障支出（类）4.5万元：主要用于按照国家政策规

定为职工缴存的住房公积金方面的支出。较2021年度决算数减

少0.03万元，下降0.7%，主要原因是在职在编人数减少，人员住

房公积金基数减少。

6.年末结转和结余5.65万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后

年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少3.06

万元，下降18.5%，主要原因是2021年12月职工社会保险费用延

迟2022年度1月缴交，2022年无延迟缴交情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心2022年度一般公共预

算财政拨款支出64.60万元，较2021年度决算数减少3.09万元，

下降4.6%。其中：基本支出63.15万元，项目支出1.45万元。

梧州市“美丽梧州”乡村建设服务中心2022年度一般公共预

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算财政拨款支出年初预算为69.97万元，支出决算为64.60万元，

完成年初预算的92.3%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为7.21万元，支

出决算为5.34万元，完成年初预算的74.1%。较年初预算数减少

的原因主要是在职在编人数减少，人员基本养老保险基数调减。

主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费

支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出5.34万元，主要用于本

单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险缴费支出。较年

初预算数减少1.87万元，主要是人员变动，人员基本养老保险基

数调减。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为3.77万元，支出

决算为2.72万元，完成年初预算的72.2%。较年初预算数减少的

原因主要是在职在编人数减少，人员基本医疗保险基数调减。

主要用于主要用于本单位职工医疗保险缴费支出。

事业单位医疗2.72万元，主要用于本单位职工医疗保险缴费

支出。较年初预算数减少1.05万元，主要是人员变动，人员基本

医疗保险基数调减。

（三）农林水支出（类）年初预算为53.59万元，支出决算

为52.04万元，完成年初预算的97.1%。较年初预算数减少的原因

在职在编人数减少，基本支出、项目支出拨款减少。

事业运行52.04万元，主要用于本单位按照国家政策规定的

基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定开

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支标准安排的办公费、水电费等日常公用经费支出，较年初预

算数减少1.55万元，主要是在职在编人数减少，基本支出、项目

支出拨款减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算为5.4万元，支出决算

为4.5万元，完成年初预算的90%。较年初预算数减少的原因主

要是人员变动，住房公积金缴纳基数调整，主要用于主要用于

本单位职工住房公积金缴纳支出。

住房公积金4.5万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳支

出，较年初预算数减少0.9万元，主要是人员变动，住房公积金

缴纳基数调整。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出64.60万元，比上年

减少3.09万元，下降4.6%，主要是在职在编人数减少，基本支出、

项目支出拨款减少。

其中：人员经费52.39万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费10.75

万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、委托业务费、

工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出52.39万元，完成年初预算的88.7%。主

要是本年度人员减少，基本工资、津贴补贴、绩效工资、调整，

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职工养老等社保基数调整影响支出减少，导致决算数比预算数

小。

（二）商品和服务支出10.75万元，完成年初预算98.71%。主

要是要是本年度人员减少，公用经费支出减少。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去

年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资

本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预算相

比无增减变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，无年初

预算安排，无法计算百分比。其中：因公出国（境）费支出决

算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费

支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，无年初预算安排，无

法计算百分比。全年使用财政拨款安排梧州市“美丽梧州”乡村建

设服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，

全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无年初预算安排，无法计算百分

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比。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，无年初预算安排，无法计算百分

比。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需

车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，梧州

市“美丽梧州”乡村建设服务中心单位开支财政拨款的公务用车

保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，无年初预算安排，无法计算

百分比。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接

待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

（二）政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度1个一

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般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.45万元，占一

般公共预算项目支出总额的100%。我单位2022年度项目支出预

算不涉及政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

组织对“2022年急需紧缺人才生活补贴等1个项目”进行了

绩效评价，涉及一般公共预算支出1.45万元，我单位2022年度支

出预算不涉及政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

从评价情况来看，我单位2022年预算资金总体达到了年初绩效

目标使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，1个项目评为一等，

占项目总数比例0%；0个项目评为二等，占项目总数比例0%；0

个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项

目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：指标值不够明确，

部分指标均未定量。下一步改进措施：进一步优化单位支出结

构，提高绩效目标设置质量，加强监督检查，及时纠正偏差，

确保各项工作围绕绩效目标实现路径进行。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年

初预算和年中预算调整），2022年急需紧缺人才生活补贴项目

自评得分为93.2分，评级为一等，项目全年预算数为1.45万元，

执行数为1.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

完成急需紧缺人才生活补贴发放，保障急需紧缺人才生活。自

评发现的主要问题及原因：指标值不够明确，部分指标均未定

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量。下一步改进措施：进一步优化单位支出结构，提高绩效目

标设置质量，加强监督检查，及时纠正偏差，确保各项工作围

绕绩效目标实现路径进行。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨

款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排

当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年

度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本

建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因

客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

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有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费

反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行

费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房

取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他

费用。

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十四、事业运行：反映用于农业事业单位的基本支出，事

业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。