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梧州市红十字会 2024 年度部门决算

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第一部分：梧州市红十字会概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市红十字会 2024 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市红十字会 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市红十字会概况

一、本部门职责

(一)开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。

在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发

事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

(二)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健

康知识，组织志愿者参与现场救护。

(三)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作参与开

展造血干细胞捐献的相关工作。

(四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

(五)参加国际人道主义救援工作。

(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公

约及其附加议定书。

(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政

府委托事宜。

(八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

(九)协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服

务活动。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，参照

《国家公务员管理》，由市人民政府直接领导。梧州市红十字会

机构内设 3 个部室，即办公室、赈灾救护部及组织发展部。是参

公单位，属人民团体市直机关。

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第二部分：梧州市红十字会 2024 年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见《附件：梧州市红十字会 2024 年度

部门决算公开表》)

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第三部分：梧州市红十字会 2024 年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入184.48万元，其中本年收入

173.62万元，较2023年度决算数增加3.89万元，增长2.24%。收

入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入169.70万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加7.55万元，增长4.44%，

主要原因是单位业务量增加，项目推进，人员经费及公用经费的

增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。同比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。同比无变化。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

同比无变化。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。同比无变化。

6.其他收入3.92万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

减少3.66万元，下降93.36%，主要原因是上级补助项目的资金收

入减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属

事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

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非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。同比无

变化。

8.上年结转和结余10.87万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金。较2023年度决算数减少3.38万元，减少31.09%，主要原因是

项目资金能按进度及时支付。

（二）本部门2024年度总支出184.48万元，其中本年支出

176.86万元, 较2023年度决算数增加10.5万元，增长5.93%。支

出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.25万元：主要用于退休人员物

业补贴。较2023年度决算数增加0.05万元，增长20%，主要原因

是人员级别晋级。

2.社会保障和就业支出 162.71万元:主要用于:按国家规定

发放的人员工资津贴、按缴纳机关事业单位养老保险方面等支

出。较2023年度决算数增加 10.1万元,增长6.2%，主要原因

是:2024年本部门编制人员级别发生改变和社保缴费基数调整，

经费支出增多。

3.卫生健康支出5.28万元:主要用于:职工医疗保障费方面

的支出。较2023年度决算数减少0.04万元,减少0.75%，主要原因

是:2024年本部门编制人员级别发生改变和医保缴费基数调整，

医疗保障费方面的支出也相应减少。

4.住房保障支出8.63万元:主要用于:按照国家政策规定向

职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2023年度决算

数增加0.4万元，增长4.63%，主要原因是:2024年本部门编制人

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员级别发生改变和住房公积金缴费基数调整，住房公积金方面的

支出也相应增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。同比无变化。

6.年末结转和结余7.62万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少3.25万

元，下降42.65%，主要原因是2024年度项目资金及时支付，导致

结转和结余减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出169.70万元，较

2023年度决算数增加7.55万元，增长4.44%。其中：基本支出

114.45万元，项目支出55.25万元。

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

119.07万元，支出决算为169.70万元，完成年初预算的142.52%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0.25万元，支出

决算为0.25万元，完成年初预算的100%。与预算对比无变化。

行政运行支出0.25万元，主要用退休人员物业补贴。较年

初预算数增加0万元,与预算对比无变化。

（二）社会保障和就业支出(类)年初预算为108.43万元,支

出决算为155.54万元，完成年初预算的143.44%。预决算存有差

异原因是:年中追加项目资金，导致预算数和决算数有差异。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出10.56万元，主要用

于缴交职工机关事业单位基本养老保险缴费。与预算对比无变

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化。

2.行政运行支出91.05万元，主要用于人员经费支出，日常

办公经费支出等。较年初预算数增加9.44万元，主要是在编人员

工资变动(晋级晋档)，发放交通补贴等。

3.一般行政管理事务支出17.40万元，主要用于机关单位绩

效增量支出、编外人员支出及专项公用经费。较年初预算数增加

4.65万元，主要是2024年劳务派遣人员工资、社保费基数增加，

办公室人员差旅费增加。

4.其他红十字事业支出36.53万元，主要用于应急救护、搜

救救援、心理救援和三献项目的支出。较年初预算数增加33.02

万元，主要自治区年中追加项目预算资金，支出决算比年初预算

增加。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为5.28万元，支出决算为

5.28万元，完成年初预算的100%。与预算对比无变化。

行政单位医疗支出5.28万元，主要用于缴交职工机关事业单

位医疗保险缴费。

(四)住房保障支出(类)年初预算为8.63万元，支出决算为

8.63万元，完成年初预算的100%。与预算对比无变化。

住房公积金支出8.63万元，主要用于缴交职工机关事业单位

住房公积金缴费。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出114.45万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出100.27万元，完成年初预算的108.50%。

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预决算存有差异原因是：本部门编制人员发放了绩效补贴等工资

福利。

（二）商品和服务支出13.94万元，完成年初预算的100%。

与预算对比无变化。

（三）对个人和家庭的补助0.24万元，完成年初预算的100%。

与预算对比无变化。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出与去

年决算数对比无变化，与年初预算对比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支

出，与去年决算数对比无变化，与年初预算数对比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.4万元，完成

年初预算的100%，比上年增长0.02万元，主要原因是接待批次和

人数的增多，餐饮、住宿等相关费用增加。其中：因公出国（境）

费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务

接待费支出决算0.4万元。

具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出0万元，与年初预算对比无变化，

与去年决算对比无变化。全年因公出国(境)团组共计0个，累计0

人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元，其中:公务用车购置

支出0万元，与年初预算对比无变化，与去年决算对比无变化。

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业务用车运行费支出0万元，与年初预算对比无变化，与去

年决算对比无变化。2024年本部门及所属单位开支财政拨款的公

务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆车0万元。

(三)公务接待费支出0.4万元，完成年初预算的100.00%，比

上年增加0.02万元，增长5%，主要原因是:本部门在接待标准严

格遵循规定的情况下，国内公务接待批次5次，人次39次，国(境)

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出13.94万元，比年初预算

数增加0.03万元，比上年决算数减少2.41万元，减少14.74%。主

要原因是:本部门严格执行落实过紧日子要求，厉行节约，减少

经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度单位预算数176.94万元，执行数166.18万

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元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，本部门绩

效有6个项目全部评为一等。总目标和阶段性目标都已按照计划

完成，未逾期本年度工作经费管理规范各个专项资金使用与具体

专项实施内容相符，按计划完成。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：本部门2024年度项目6个，项目

支出总额62.42万元。其中：本级项目5个，本级项目支出18.72

万元；对下转移支付项目1个，对下转移支付43.70万元。项目中，

敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：6个项目评为一等，涉及资金62.42万元，占项目总数比

例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资

金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目

评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总

额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例

0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是

绩效自评培训力度不够；二是部门绩效评价管理制度尚不健全。

下一步改进措施:一是结合实际，细化绩效自评工作。持续加强

本部门各科室的绩效管理意识，严格按照绩效自评制度和要求进

行绩效自评:二是加强项目开展进度的跟踪，定期开展项目绩效

评价，确保项目绩效目标的完成。

2.部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，梧州市红十字会专项公用经费

(单位日常运转含防艾)项目自评得分为 96 分，一等，项目全年

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预算数为 5.53 万元，执行数为 5.25 万元，完成预算的 94.9%。

项目绩效目标完成情况：根据本单位开展工作需要支付日常办公

电费，采购了刚需办公用品和按要求完成订书报款的任务；缴纳

了公益性岗位人员工会费；报销器官捐献、广西红十字会第十六

次全区会员代表大会等工作差旅；支付三献工作邮寄材料快递费

等。项目大部分资金能按时支出并完成验收。自评发现的主要问

题及原因：一是资金分配支付方面不均衡，影响支付进度；二是

绩效目标编制有待进一步完善；三是在部门预算绩效管理的认识

上，在项目管理、财务管理、资金使用等方面存在差距。下一步

改进措施：一是合理安排各项资金支出，尽可能保持均衡的支出

进度，以利于单位工作正常开展，保障重点项目顺利实施；二是

进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法，创新管理

手段；三是加强部门预算管理的指导和培训，增强提高绩效管理

业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

（三）部门绩效评价结果。

组织对追加梧州市红十字会第十一次会员代表大会相关经

费、追加编外人员支出经费、公务员绩效奖金（年度考核奖）、

残疾人就业保障金、自治区红十字事业发展转移支付预算资金、

专项公用经费（单位日常转运含防艾）等6个重点项目进行了评

价，评价结果为6个项目评分等级一等，涉及资金62.42万元。从

评价情况来看，本部门绩效有6个项目评为一等，总目标和阶段

性目标都已按照计划完成，未逾期。本年度工作经费管理规范，

各个专项资金使用与具体专项实施内容相符按计划完成。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。