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梧州市红十字会 2025 年
部门预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市红十字会概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市红十字会 2025 年部门预算及“三公”
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市红十字会 2025 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开
11 表）
第一部分：部门概况
一、主要职责
（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救
援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫
生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救
援和人道救助。
（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和
卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，
参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
（五）参加国际人道主义救援工作。
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（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内
瓦公约及其附加议定书。
（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成
人民政府委托事宜。
（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展
工作。
（九）协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主
义服务活动。
（十）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
梧州市红十字会部门共有直属单位 1个，属参照公务员
法管理全额拨款事业单位。
梧州市红十字会部门机关内设机构共设 3个职能科室，
分别是：办公室（监事会秘书处）、赈灾救护部和组织发展
部。
三、人员构成情况
梧州市红十字会部门人员编制总数 7名，均为参公事业
编制。其中，在职在编人员 6人、其他聘用人员 1人、退休
人员 1 人。
第二部分：梧州市红十字会 2025 年部门预算及“三公”
经费预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
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2025 年收支总预算 1224599.44 元，同比增加 33883.4 元，
增长 2.85 %。其中：本年收入预算 1224599.44 元，同比增加
33883.4 元，增长 2.85 %；收入包括：一般公共预算拨款。
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生
健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是在
职在编人员晋级晋档工资增加；二是社保、公积金基数增加；
使收入预算总体有所增加。
二、部门收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 1224599.44 元，同比增加 33883.4 元,
增长 2.85%。本年收入预算 1224599.44 元，同比增加 33883.4
元，增长 2.85%。其中：
（一）一般公共预算拨款 1224599.44 元，占收入总预算
的100 %，同比增加 33883.4 元，增长 2.85 %。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本部门无其他收入，同比无变化。
三、部门支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 1224599.44 元，同比增加 33883.4 元，
增长 2.85 %。其中，基本支出预算 1163299.44 元，占支出总
预算的 94.99 %，同比增加 33883.4 元，增长 2.85%；项目支
出预算 61300 元，占支出总预算的 5.01%，同比无变化。
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（一）一般公共服务支出类科目支出 2500 元，占支出
总预算 0.2 1%，同比无变化。
（二）社会保障和就业支出类科目支出 1077314.37 元，
占支出总预算 87.97 %，同比增加 28126.77 元，增长 2.68%。
（三）卫生健康支出类科目支出 54021.03 元，占支出总
预算 4.41 %，同比增加 1250.63 元，增长 2.37%。
（四）住房保障支出类科目支出 90764.04 元，占支出总
预算 7.41 %，同比增加 4506 元，增长 5.22 %。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 1224599.44 元。收入包括：
一般公共预算拨款 1224599.44 元；支出包括：一般公共服务
支出 2500 元、社会保障和就业支出 1077314.37 元、卫生健
康支出 54021.03 元、住房保障支出 90764.04 元。财政拨款总
收支较上年增长 2.85 %，主要原因是在编在职人员晋级晋档，
人员工资有所增加、社保基数、住房公积金基数变大。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 1224599.44 元，同比增
加33883.4 元，增长 2.85 %。其中：基本支出 1163299.44 元，
项目支出 61300 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1.行政运行 833493.83 元，其中：基本支出 833493.83 元，
项目支出 0元。主要用工资津贴、退休人员补助、办公费、
邮电费、公务接待费、差旅等支出。
2.一般行政事务管理 135514.54 元，其中：基本支出
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74214.54 元，项目支出 61300 元。主要用于用于劳务派遣人
员支出和专项公用经费(单位日常运转含信息化项目建设和
运维经费)支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出 108316 元，其中：
基本支出 108316 元，项目支出 0元。主要用于在编在职人
员的基本养老保险缴费支出和退休公用经费支出。
4.行政单位医疗 54021.03 元，其中：基本支出 54021.03
元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员医疗保险及大额
医疗缴费支出。
5.住房公积金 90764.04 元，其中：基本支出 90764.04 元，
项目支出 0元。主要用于在编在职人员住房公积金缴费支出。
6.行政单位离退休 2490 元，其中：基本支出 2490 元，
项目支出 0元。主要用于退休员住房物业补助、大病医疗保
险支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 1163299.44 元，占一般公共预算支出预
算94.99%，同比增加 33883.4 元，增长 2.85 %。其中：一是
工资福利支出预算 1020398.96 元，占基本支出预算 87.72 %，
同比增加 98754.68 元，增长 10.72 %。二是商品和服务支出
预算 140410.48 元，占基本支出预算 12.07 %，同比减少
64871.28 元，减少 31.60 %。三是对个人和家庭的补助预算
2490 元，占基本支出预算 0.21 %，同比无变化。
2.项目支出预算 61300 元，占一般公共预算支出预算
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0.51 %，同比无变化。其中：一是工资福利支出预算 6284.7
元，占项目支出预算 10.25%，同比增加 298.8 元，增长 4.99 %。
二是商品和服务支出预算 55015.3 元，占项目支出预算
89.75%，同比减少 298.8 元，下降 0.54%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 1163299.44 元，同比
增加 33883.4 元，增长 3%。其中：
人员经费 1022888.96 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保
险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费、退
休费。较上年增长 3.29%，主要原因是在编人员晋级晋档，
人员工资有所增加、社保基数、住房公积金基数变大。
公用经费 140410.48 元，主要包括：水费、电费、邮电
费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他
商品和服务支出。较上年增长 0.94%，主要原因是在职在编
人员晋级晋档，按照比例工会经费、邮电费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 6000
元，同比减少 1800 元，下降 23.08 %。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 4000 元，同比无变化。
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3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化 。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 6000
元，同比减少 1800 元，下降 23.08 %，主要原因是是落实过
紧日子的有关要求，压减会议费支出。具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0元，同比无变化
2. 公务接待费预算 4000 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比无变化。
其中：
（1）公务用车运行维护费 0元，同比同比无变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出，同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算支出，同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
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梧州市红十字会本级及下属单位共有 1个参照公务员法
管理的事业单位，行政运行经费总预算安排 195425.78 元，
其中：基本支出预算 140410.48 元，项目支出预算 55015.3 元，
同比减少 65170.08 元，下降 25.01 %，主要原因是按照规定
友源人员的委托业务费从公用经费调整到人员经费。主要用
于办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经
费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 1290 元，同比减少 645 元，下降
33.33%。其中：政府集中采购预算 1290 元，占政府采购预
算的 100%，同无变化；主要原因是继续安排 2025 年部门购
买打印纸预算。分散采购 0元，占政府采购预算的 0%，同
比无变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 1935 元，
财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 1290 元，占政府采
购预算 100%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服务
类采购 0元，占政府采购预算 0%。
货物类采购主要内容是：1.购买 A4 打印纸,预算金额
1290 元,主要是保障单位日常运转。
（三）国有资产占用情况说明。
梧州市红十字会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、
一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0
10
辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计714435.83元，其中：
1.土地、房屋及构筑物0元。2.设备521603.92元。3.文物和陈
列品0元。4 .图书档案0元，5.家具、用具、装具等48590元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管
理，涉及市本级项目 2个，预算资金 61300 元。相关绩效目
标情况详见部门预算公开表 10 表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
部门/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市红十字会
残疾人就业保障金
6284.7
主要为残疾人就业
保障金，保障机构
的正常运行。
梧州市红十字会
专项公用经费(单位日
常运转含信息化项目
建设和运维经费)
55015.3
正常开展本单位的
人道救助，三救三
献、信息化项目建
设和运维经等日常
职责工作。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
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资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
5．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌
照费）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年部门预算报表
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一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。