梧州市红十字会 2023 年度部门决算
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目 录
第一部分：梧州市红十字会概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市红十字会 2023 年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市红十字会 2023 年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市红十字会概况
一、本部门职责
(一)开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援
体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生
事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援
和人道救助。
(二)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫
生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
(三)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，
参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
(四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
(五)参加国际人道主义救援工作。
(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦
公约及其附加议定书。
(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人
民政府委托事宜。
(八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工
作。
(九)协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义
服务活动。
(十)完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
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梧州市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，
参照《国家公务员管理》，由市人民政府直接领导。梧州市
红十字会机构内设 3 个部室，即办公室、赈灾救护部及组织
发展部。是参公单位，属人民团体市直机关。
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第二部分：梧州市红十字会 2023 年度部门决算报表
(此部分另附表格，详见《附件:梧州市红十字会 2023 年
度部门决算公开表》)
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第三部分：梧州市红十字会 2023 年度部门决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本部门 2023 年度总收入 177.22 万元，其中本年
收入 169.73 万元，较 2022 年度决算数增加 48.75 万元，增
长 37.95%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 162.15 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 45.82 万元，增
长 39.39%，主要原因：自治区财政红十字事业发展补助项目
资金较上年有所增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。同比无变化。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。同比无变化。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。同比无变化。
5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。同比无变化。
6.其他收入 7.58 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业
收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增加
7.58 万元，增长 100%，主要原因是：以前年度使用上级补
助收入科目，本年度调整计入其它收入科目。
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7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及
“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的
非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。同
比无变化。
8.上年结转和结余 7.49 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 1.23 万元，增长 19.65%，
主要原因是：2023 年度项目安排支付进展较慢，导致结转和
结余增加。
（二）本部门 2023 年度总支出 177.22 万元，其中本年
支出 166.36 万元，较 2022 年度决算数增加 48.75 万元，增长
37.95%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出 0.2 万元：主要用于：退休人员物
业补贴。较 2022 年度决算数增加 0.2 万元，增长 100%，主
要原因是：退休人员增多。
2.社会保障和就业支出 152.61 万元：主要用于：按国家
规定发放的人员工资津贴、按缴纳机关事业单位养老保险方
面等支出。较 2022 年度决算数增加 40.61 万元，增长 36.26%，
主要原因是：2023 年本部门编制人员级别发生改变和社保缴
费基数调整，经费支出增多。
3.卫生健康支出 5.32 万元：主要用于：职工医疗保障费
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方面的支出。较 2022 年度决算数增加 1.74 万元，增长 48.6%，
主要原因是：2023 年本部门编制人员级别发生改变和医保缴
费基数调整，医疗保障费方面的支出也相应增加。
4.住房保障支出 8.23 万元：主要用于：按照国家政策规
定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较 2022
年度决算数增加 2.83 万元，增长 52.41%，主要原因是：2023
年本部门编制人员级别发生改变和住房公积金缴费基数调
整，住房公积金方面的支出也相应增加。
5.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。同比无变化。
6.年末结转和结余 10.87 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，增加 3.38 万元，增长 45.13%，主要原因是 2023 年度项
目支付进展较慢，导致结转和结余增加。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 162.15 万
元，较 2022 年度决算数增加 45.82 万元，增长 39.39%。其
中：基本支出 108.17 万元，项目支出 53.98 万元。
本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算
为 75.27 万元，支出决算为 162.15 万元，完成年初预算的
215.42%。
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（一）一般公共服务支出(类)年初预算为 0.2 万元，支出
决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。预决算存有差异原
因是：与预算对比无变化。
行政运行支出 0.2 万元，主要用退休人员物业补贴。较
年初预算数增加 0 万元，预决算存有差异原因是:与预算对比
无变化。
（二）社会保障和就业支出(类)年初预算为 64.79 万元，
支出决算为 148.41 万元，完成年初预算的 229.06%。预决算
存有差异原因是：年中追加项目资金，导致预算数和决算数
有差异。
1.机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.46 万元，主
要用于缴交职工机关事业单位基本养老保险缴费。较年初预
算数增加 2.23 万元。主要是 2023 年编制人员级别发生改变
和社保缴费基数调整，支出决算比年初预算增加。
2.行政运行支出 86.61 万元，主要用于人员经费支出、
日常办公经费支出等。较年初预算数增加 36.73 万元,主要
是在编人员工资变动（晋级晋档），追加交通补贴。
3.一般行政管理事务支出 12.84 万元，主要用于机关单
位绩效增量支出、编外人员支出及专项公用经费。较年初预
算数增加 6.16 万元，主要是 2023 年编制人员级别发生改变。
4.其他红十字事业支出38.49万元，主要用于应急救护和
应急救援两个项目的支出。较年初预算数增加38.49万元，主
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要自治区年中追加项目预算资金，支出决算比年初预算增加。
（三）卫生健康支出(类)年初预算为 4.11 万元，支出决
算为 5.32 万元，完成年初预算的 129.44%。预决算存有差异
原因是：本部门编制人员级别发生改变和医保缴费基数调整，
医疗保障费方面的支出也相应增加，支出决算比年初预算增
加。
行政单位医疗支出 5.32 万元，主要用于缴交职工机关
事业单位医疗保险缴费。较年初预算数增加 1.21 万元。主要
是本部门编制人员级别发生改变和医保缴费基数调整，医疗
保障费方面的支出也相应增加。
（四）住房保障支出(类)年初预算为 6.17 万元，支出决
算为 8.23 万元，完成年初预算的 133.39%。预决算存有差异
原因是：本部门编制人员级别发生改变和住房公积金缴费基
数调整，住房公积金方面的支出也相应增加，支出决算比年
初预算增加。
住房公积金支出 8.23 万元，主要用于缴交职工机关事业
单位住房公积金缴费。较年初预算数增加 2.06 万元。主要本
部门编制人员级别发生改变和住房公积金缴费基数调整，住
房公积金方面的支出也相应增加。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
况说明
本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支 108.17
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万元，支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 91.57 万元，完成年初预算的 156.08%。
预决算存有差异原因是：本部门编制人员级别发生改变，工
资增加。
(二)商品和服务支出 16.35 万元，完成年初预算的 100%。
预决算存有差异原因是：与预算对比无变化。
(三)对个人和家庭的补助 0.25 万元，完成年初预算的
100%。预决算存有差异原因是：与预算对比无变化。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
本部门无政府性基金预算收入，无政府性基金预算支出，
与去年决算数对比无变化，与年初预算对比无变化。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
本部门无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算
支出，与去年决算数对比无变化，与年初预算数对比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.38 万元，完
成年初预算的 100%，比上年决算数减少 0.01 万元，下降
2.56%，主要原因是：本部门严格执行落实过紧日子要求，
压减经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，
公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决
算 0.38 万元。
具体情况如下：
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（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算对比
无变化，与去年决算对比无变化。全年因公出国（境）团组
共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，其中:
公务用车购置支出 0 万元，与年初预算对比无变化，与
去年决算对比无变化。
业务用车运行费支出 0 万元，与年初预算对比无变化，
与去年决算对比无变化。2023 年本部门及所属单位开支财政
拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平
均每辆车 0 万元。
（三）公务接待费支出 0.38 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年减少 0.01 万元，下降 2.56%，主要原因是：
本部门严格执行落实过紧日子要求，压减经费支出。国内公
务接待批次 5 次，人次 39 次，国（境）外公务接待批次 0
次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门 2023 年度机关运行经费支出 16.35 万元，比年初
预算数增加 6.58 万元，比上年决算数增加 5.9 万元，增长
56.46%。主要原因是：业务增多、资产运行维护支出增加，
相应的支出增加。
（二）政府采购支出情况说明
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本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.97 万元，其中：
政府采购货物支出 1.97 万元、政府采购工程支出 0 万元、政
府采购服务支出 0 万元（口径参见部门决算 F03 表《机构运
行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额
1.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微
企业合同金额 1.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服
务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.整体支出绩效自评结果。
本部门2023年度单位预算数177.22万元，执行数177.22
万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，
本部门绩效有7个项目全部评为一等。总目标和阶段性目
标都已按照计划完成，未逾期本年度工作经费管理规范，
各个专项资金使用与具体专项实施内容相符，按计划完成
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2.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
本部门2023年度项目7个，项目支出总额60.39万元:其中，
本级项目6个，本级项目支出21.9万元;对下转移支付项目1个，
对下转移支付38.49万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及
资金0万元。所有项目均开展了绩效评，其中非敏感涉密项
目绩效自评结果为:7个项目评为一等，涉及资金60.39万元，
占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%:0个项目
评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支
出总额比例0%，0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目
总数比例0%，占项目支出总额比例0%;0个项目评为四等，
涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例
0%。自评发现的主要问题及原因:一是绩效自评培训力度不
够;二是部门绩效评价管理制度尚不健全。下一步改进措施:
一是结合实际，细化绩效自评工作。持续加强本部门各科室
的绩效管理意识，严格按照绩效自评制度和要求进行绩效自
评:二是加强项目开展进度的跟踪，定期开展项目绩效评价，
确保项目绩效目标的完成。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，2023年自治区财政红十字事
业发展转移支付预算资金项目自评得分为98.51分，一等，项
目全年预算数为42万元，执行数为38.49万元，完成预算的
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91.64%。主要是应急救援能力建设经费和应急救护培训与服
务经费。项目绩效目标完成情况:一是持续加强应急救援体系
建设，不断提升应急救援能力;二是持续推进应急救护培训提
质扩面，助力健康梧州建设；三是持续加大人道资源动员力
度，拓宽募捐渠道为人道事业发展增光添彩；四是持续稳步
推进“三献”工作，生命关爱工程进一步优化。自评发现的主
要问题及原因:一是绩效自评需要收集大量的佐证材料需各
部门工作人员共同配合提供相关的佐证材料，进度较慢;二是
部门绩效评价管理制度尚不健全，虽然本部门制定了相关的
绩效管理方法，但需要建立起与实际相结合并具有指导意义
的绩效管理工作机制和流程，目前还不够完善，且绩效评价
工作不断变化，部门绩效评价工作水平也需要不断提高。下
一步改进措施:一是结合实际，细化绩效自评工作，自评持续
加强本单位各科室的绩效管理意识;二是完善绩效评价工作
制度。部门需要为内部绩效评价工作人员提供专业能力学习
平台与机会，做好人员的开展培训工作。同时，扎根基层、
深入调研，结合工作实际提高绩效考核的科学性，将绩效评
价工作内容、工作步骤、工作方式方法等以制度的形式明确，
为新一年的绩效评价工作做好准备。
3.部门绩效评价结果。
组织对追加拨付人员等相关经费、追加编外人员支出经
费、专项公用经费(日常运转)、公务员奖励性补贴(非三保)、
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公务员年度考核奖励、2023年自治区红十字事业发展转移支
付预算资金、年终一次性奖多扣少补等7个重点项目进行了
评价，评价结果为7个项目评分等级一等，涉及资金60.39万
元。从评价情况来看，本部门绩效有7个项目评为一等，总
目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。本年度工作
经费管理规范，各个专项资金使用与具体专项实施内容相符
按计划完成。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
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资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
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十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。