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梧州市红十字会

2022 年度部门决算

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第一部分：梧州市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市红十字会 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市红十字会 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

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明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市红十字会概况

一、部门职责

(一)开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。

在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发

事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

(二)开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健

康知识，组织志愿者参与现场救护。

(三)参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与

开展造血干细胞捐献的相关工作。

(四)组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

(五)参加国际人道主义救援工作。

(六)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公

约及其附加议定书。

(七)依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政

府委托事宜。

(八)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

(九)协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服

务活动。

(十)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

梧州市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，参照

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《国家公务员管理》，由市人民政府直接领导。

梧州市红十字会机构内设 3个部室，即办公室、赈灾救护部

及组织发展部。是参公单位，属人民团体市直机关。

三、编制现状、人员构成

现有编制人数6人，实有在职在编6人，其中：副处级在职2

人，正科级在职1人,一级主任科员在职1人，四级主任科员在职1

人，一级科员在职1人。

第二部分：梧州市红十字会2022年度部门决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

第三部分：梧州市红十字会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入128.47万元，其中本年收入

122.21万元,较2021年度决算数减少20.31万元，下降14.3%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入116.33万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2021年度决算数减少19.35万元，下降14.3%，

主要原因是自治区财政红十字事业发展补助项目资金较上年有

所减少。

2.上级补助收入 5.88 万元，为事业单位开展业务活动取得

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的收入。较 2021 年度决算数减少 0.95 万元，下降 13.9%，主

要原因是上级补助项目款减少。

3.上年结转和结余6.26万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2021年度决算数减少0.22万元，下降3.4%，主要原因是2021

年度项目进展较快，导致结转和结余减少。

（二）本部门2022年度总支出128.47万元，其中本年支出

120.98万元,较2021年度决算数减少21.76万元，下降15.2%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出 112 万元：主要用于我会本级按国家

规定发放的人员工资津贴等人员管理方面的支出。较 2021 年度

决算数减少 19.97 万元，减少 15.1%，主要原因是 2022 年我会

编制人员减少，经费支出减少。

2.卫生健康支出 3.58 万元：主要用于职工医疗保障费方面

的支出，较 2021 年度决算数减少 0.77 万元，减少 17.7%，主

要原因是编制人员的减少，医疗保障费方面的支出也相应减少。

3.住房保障支出 5.40 万元：主要用于按照国家政策规定向

职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出，较 2021 年度决

算数减少 1.02 万元，减少 15.9%，主要原因是编制人员的减少，

相应的经费支出也减少。

4.年末结转和结余7.49万元，为本年度预算安排、因客观条

件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。较2021年度决算数增加1.23万元，增长19.7%，

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主要原因是项目执行进度较上年缓慢，导致资金结余增大。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出116.33万元，

较2021年度决算数减少19.35万元，下降14.3%。其中：基本支

出78.83万元，项目支出37.50万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为

95.78万元，支出决算为116.33万元，完成年初预算的121.5%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为84.30万元，支出决

算为107.35万元，完成年初预算的127.3%。预决算存在差异主

要是追加2022年自治区财政红十字事业发展补助项目预算资金

24万元，导致预算数和决算数有差异。

1.行政运行62.70万元，主要用于人员经费支出日常办公经

费支出等。较年初预算数增加2.06万元,主要是在编人员工资变

动（晋级晋档），追加交通补贴。

2.一般行政管理事务13.50万元，主要用于机关单位绩效增

量支出、编外人员支出及专项公用经费。较年初预算数减少0.96

万元，主要是落实过紧日子要求压减了专项公用经费支出。

3.其他红十字事业支出24万元，主要用于应急救护和应急救

援两个项目的支出。较年初预算数增加24万元，主要是自治区当

年追加项目预算资金。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出7.15万元，主要用于

缴交职工机关事业单位基本养老保险缴费。较年初预算数减少

2.04万元。主要是编制人员减少，经费支出减少。

（二）卫生健康支出年初预算为4.58万元，支出决算为3.58

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万元，完成年初预算的78.2%。预决算存在差异主要是编制人员

减少，经费支出减少。

行政单位医疗支出3.58万元，主要用于缴交职工机关事业单

位医疗保险缴费。较年初预算数减少1万元。主要是编制人员减

少，经费支出减少。

（三）住房保障支出年初预算为6.90万元，支出决算为5.40

万元，完成年初预算的78.3 %。预决算存在差异主要是编制人员

减少，经费支出减少。

住房公积金支出5.40万元，主要用于缴交职工机关事业单位

住房公积金缴费。较年初预算数减少1.5万元。主要是编制人员

减少，经费支出减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出78.83万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出68.29万元，完成年初预算的97.8%。

预决算存在差异主要是在编人员减少导致。

（二）对个人和家庭的补助支出0.08万元，年初预算数为0，

预决算存在差异主要是年中追加了退休人员物业补贴。所以与年

初预算无可比性。

（三）商品和服务支出10.45万元，完成年初预算的90.4%。

预决算存在差异主要是落实过紧日子要求。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年

相比无变化，与预算一致。

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五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，与

去年相比无变化，与预算一致。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.39万元，完

成预算的100%，比上年减少0.01万元，主要原因是落实过紧日

子要求压减经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，

公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算

0.39万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。与年初预算和上年对

比无变化。全年使用财政拨款安排本部门出国团组0个，参加其

他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，

累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。与年初预算和上年对比无变化。

购置了0辆公务用车，主要用于公务用车购置价款，车辆购置税

和其它相关支出。

公务用车运行支出0万元。与年初预算和上年对比无变化。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，本部门开支

财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.39万元，完成预算的100%，比上

年减少0.01万元，原因是落实过紧日子要求压减经费支出。国内

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公务接待批次6次，人次30次，国（境）外公务接待批次0次，

人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出10.45万元，比年初预算

数减少1.11万元，减少9.6%，主要原因是：落实过紧日子要求

压减公用经费支出。比上年决算数减少1万元，降低8.7%。主要

原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额0.31万元，其中：政府

采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额0.31万元，占政府采购支

出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.31万元，占授

予中小企业合同金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50

万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0

台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度7个一

般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金44.45万元，占

一般公共预算项目支出总额的100 %。

组织对“梧财社[2022]9号2022年自治区财政红十字事业发

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展补助资金项目”等7个项目进行了部门评价，涉及一般公共预

算支出44.45万元。从评价情况来看，2022年度我单位资金运行

维护决策正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，

有效发挥了财政资金的使用效率，资金的执行情况和绩效情况到

达预期目标，项目实施情况总体良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目标进

行自评，

7个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的

主要问题及原因：一是由于疫情原因，第十届理事会未能按时召

开，导致会议费未及时支出，专项公用经费（日常运转含防艾）

项目得分为98.90；二是由于OA系统故障,未收到对退休人员进

行慰问通知，导致退休人员公用经费未能完全支出，该项目评价

得分为95.08。下一步改进措施：一是提前谋划，做好充分准备，

制定保障项目实施进度计划的措施。二是每月监测好资金使用进

度情况，督促相关负责人在规定时间内完成支出。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，梧财

社[2022]9号2022年自治区财政红十字事业发展补助资金项目自

评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为24万元，执行

数为24万元，完成预算的100%；专项公用经费（含防艾）项目

自评得分为98.90分，评级为一等，项目全年预算数为6.68万元，

执行数为6.28万元，完成预算的94%。项目绩效目标完成情况：

绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。本年度工

作经费管理规范，各个专项资金使用与具体专项实施内容相符，

按计划完成。自评发现的主要问题及原因：单位绩效评价管理制

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度尚不健全。虽然我单位制定了相关的绩效管理方法，但需要建

立起与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，

目前还不够完善，且绩效评价工作不断变化，单位绩效评价工作

水平也需要不断提高。下一步改进措施：完善绩效评价工作制度。

单位需要为内部绩效评价工作人员提供专业能力学习平台与机

会，做好人员的开展培训工作。同时，扎根基层、深入调研，结

合工作实际提高绩效考核的科学性，将绩效评价工作内容、工作

步骤、工作方式方法等以制度的形式明确，为新一年的绩效评价

工作做好准备。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。事业收

入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。使用非财政拨款

结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营

收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政

拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。结余分配：指事业单位按规定提取的

职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定

应交回的基本建设竣工项目结余资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

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观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活

动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

六、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，

是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位

公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食

费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公

务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反

映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。