梧州市红十字会 2022 年

部门预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市红十字会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市红十字会 2022 年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022 年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市红十字会 2022 年部门预算报表（详

见附件）

一、部门收支预算总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入预算总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出预算总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出表（预算公开 06 表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开

07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

第一部分：梧州市红十字会概况

一、主要职能

梧州市红十字会的主要工作职责：

（一）宣传贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》，

执行《中国红十字会章程》，依照实施办法制定市红十字会

工作规划，指导本市各级红十字会开展活动，推动本市红十

字会各项工作的开展。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中对

伤病员和其他受害者实施人道主义救助，争取境内外红十字

会组织的援助，募集资金和物资，发展红十字会社会福利事

业，增强人道主义救援救助的能力。

（三）开展人道主义领域的社区服务和社会公益活动，

负责与有关部门联合组织开展全市群众性的初级卫生救护

培训和现场急救工作，普及救护知识及技能。

（四）以爱国主义、人道主义教育为中心，指导开展红

十字会青少年活动，促进社会主义精神文明建设。

（五）加强与其他国家、地区红十字会相互之间的友好

交往与合作宣传国际红十字会与新月运动的基本原则和日

内瓦公约，并依照有关规定开展工作。

（六）组织、宣传、实施无偿献血和造血干细胞，推动

开展非血缘关系骨髓移植及捐献遗体、器官等工作。

（七）承担市人民政府和自治区红十字会交办的其他事

项。

二、机构设置情况

梧州市红十字会部门共有直属单位 1 个，属参照公务员

法管理全额拨款事业单位。

梧州市红十字会部门机关内设机构共设 3 个职能科室，

分别是：办公室（监事会秘书处）、赈灾救护部和组织发展

部。

三、人员构成情况

梧州市红十字会部门人员编制总数 6名，其中：行政编

制0名，参公事业编制 6名，全额事业编制 0名，机关后勤

服务聘用人员控制数 0名。其中，在职在编人员 4人，包括：

行政在职在编人员 0人、参公事业在职在编人员 4人、全额

事业在职在编 0人，机关后勤服务聘用人员控制数在职在编

人员 0人。其他聘用人员 0人、离退休人员 0人。

第二部分：梧州市红十字会 2022 年部门预算及“三公”

经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2022 年收支总预算 957761.15 元，同比增加 41536.73

元，增长 4.53%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：

社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2022 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了人员工资标准；二是增加社保缴费支出；

使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2022 年收入总预算 957761.15 元，同比增加 41536.73

元,增长 4.53%。其中：

（一）一般公共预算拨款 957761.15 元，占收入总预算

的100%，同比增加 41536.73 元，增长 4.53%。

（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本部门无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本部门无事业收入，同比无变化。

（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2022 年支出总预算 957761.15 元，其中，基本支出预

算879961.15 元，占支出总预算的 91.88% ，同比增加

84336.73 元，增长 10.60 %；项目支出预算 77800 元，占支

出总预算的 8.12%，同比减少 42800 元，下降 35.49%。其

中：

（一）一般公共服务支出类科目 0元，占支出总预算 0%，

同比无变化。

（二）社会保障和就业支出类科目 842960.97 元，占支

出总预算 88.01%，同比增加 35682.74 元，增长 4.42%。

（三）卫生健康支出类科目 45845.30 元，占支出总预

算4.79%，同比增加 2323.95 元，增长 5.34%。

（四）住房保障支出类科目 68954.88 元，占支出总预

算7.20%，同比增加 3530.04 元，增长 5.40%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022 年财政拨款收支总预算 957761.15 元。收入包括：

一般公共预算拨款 957761.15 元；支出包括：社会保障和就

业支出 842960.97 元、卫生健康支出 45845.30 元、住房保

障支出 68954.88 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 957761.15 元，其中：

基本支出 879961.15 元，项目支出 77800 元，具体支出预算

如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 91939.84 元，其中：

基本支出 91939.84 元，项目支出 0元。主要用于在编在职

人员的基本养老保险缴费支出。

行政运行 606379.92 元，其中：基本支出 606379.92 元，

项目支出 0元。主要用于人员工资津贴、办公、邮电、差旅、

会议等支出。

一般行政事务管理 144641.21 元，其中：基本支出

66841.21 元，项目支出 77800 元。主要用于开展本单位主

业主责的业务活动工作及劳务派遣人员支出。

行政单位医疗 45845.30 元，其中：基本支出 45845.30

元，项目支出 0元。主要用于在编在职人员医疗保险及大额

医疗缴费支出。

住房公积金 68954.88 元，其中：基本支出 68954.88 元，

项目支出 0元。主要用于在编在职人员住房公积金缴费支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 879961.15 元，占一般公共预算支出的

91.88%，同比增加 84336.73 元，增长 10.60%。其中：

工资福利支出预算 698519.94 元，占基本支出预算

79.38%，同比增加 17495.52 元，增长 2.57%。

商品和服务支出预算 181441.21 元，占基本支出预算

20.62%，同比增加 66841.21 元，增长 58.33%。

2.项目支出 77800 元，占一般公共预算支出的 8.12%，

同比减少 42800 元，下降 35.49%。其中：

工资福利支出预算 5310 元，占项目支出预算 6.83%，同

比减少 90 元，下降 1.67%。

商品和服务支出预算 72490 元，占项目支出预算 93.17%，

同比减少 42710 元，下降 37.07%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 879961.15 元，其中：

人员经费 764362.03 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、委托业务费。

公用经费 115599.12 元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费

用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明

（一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2022 年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算 4000

元，同比增减 0元，同比无变化。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0，同

比无变化。

2.公务接待费支出预算 4000 元，同比增减 0，同比无变

化。

3.公务用车费预算 0元，同比增减 0，同比无变化。

（1）公务用车运行维护费支出预算 0元，同比增减 0

元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无

变化。

（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 4000

元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，

同比无增减变化。根据财政局统一要求，各部门因公出国（境）

费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出

国计划申请调整支出。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 4000 元，同比增减 0元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 0元，同比增减 0元，

同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无

变化。

八、政府性基金预算情况说明

2022 年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的

政府性基金收支预算。

九、2022 年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

梧州市红十字会本级及下属单位共有 1个参照公务员法

管理的事业单位，行政运行经费总预算安排 181441.21 元，

其中：基本支出预算 181441.21 元，项目支出预算 0元，同

比增加 66841.21 元，增长 58.33%。主要用于办公费、水电

费、差旅费、公务接待费、工会经费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年本部门政府采购预算 3096 元，同比增加 516

元，增长 20 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款

3096 元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型

划分，集中采购 3096 元，其中：货物类采购 3096 元、工

程类采购 0元、服务类采购 0元；分散采购 0元。其中：货

物类采购 0元、工程类采购 0元、服务类采购 0元；

（三）国有资产的总体情况。

共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，资产原值合计430333.92元，其

中：1.土地、房屋及构筑物0元。2. 通用设备133513元。3. 专

用设备254190.92元。4. 文物和陈列品0元。5 .图书档案0元，

6. 家具、用具、装具等42630元。

（四）预算绩效说明。

2022年部门预算共有项目（含基本支出）21个，项目涉及金额

957761.15元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：

机关本级其他运转类2个，分别是：残疾人就业保障金5310元、专项

公用经费（日常运转含防艾）72490元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明。

2022 年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有

相应的国有资本经营收支预算。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的

资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资

金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

6．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映

单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购

置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含

外宾接待）支出。