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梧州市气象灾害防御管理中心

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第一部分：梧州市气象灾害防御管理中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市气象灾害防御管理中心 2024 年度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市气象灾害防御管理中心 2024 年度部门决

算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市气象灾害防御管理中心概况

一、本部门职责

在市委、市人民政府领导下，负责地方气象灾害防御及人工

影响天气组织的事务性工作:负责人工影响天气日常工作，乡镇

气象信息服务站、区域自动气象站、气象为农服务体系建设，气

象应急及防灾减灾工作等:承担上级气象主管机构和本级人民政

府交办的其它事项。

二、机构设置情况

2024 年，独立编制机构共 1 个，独立核算机构共 1 个，较

上年无变动；2024 年年末实有人数 4 人（不含遗属优抚人员），

较上年年末无变动。

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第二部分：梧州市气象灾害防御管理中心 2024 年度

部门决算报表

此部分另附表格，详见附件：梧州市气象灾害防御管理中心

2024 年度部门决算公开表

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第三部分：梧州市气象灾害防御管理中心 2024 年度部门决算情

况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入42.39万元，其中本年收入

42.39万元，较2023年度决算数增加22.35万元，增长111.53%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入42.39万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加22.35万元，增长111.53%，

主要原因是2023年度下半年新增2名职工，导致2024年较2023年

全年财政拨款收入相应增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数无变化。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数无变化。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无变化。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数无变

化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所

属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

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非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数无变化。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数无变化。

（二）本部门2024年度总支出42.39万元，其中本年支出

42.39万元, 较2023年度决算数增加22.35万元，增长111.53%。

支出具体情况如下：

1.自然资源海洋气象等支出（220类）42.39万元：主要用于

支付职工工资、单位部分的社保和公积金和维持机构正常运转的

其他支出。较2023年度决算数增加23.68万元，增长126.56%，主

要原因是2023年度下半年新增2名职工，导致2024年较2023年全

年支出相应增加。

2.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数无变

化。

3.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数无变化。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市气象灾害防御管理中心2024年度一般公共预算财政

拨款支出42.39万元，较2023年度决算数增加22.35万元，增长

111.53%。其中：基本支出38.82万元，项目支出3.58万元。

梧州市气象灾害防御管理中心2024年度一般公共预算财政

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拨款支出年初预算为29.02万元，支出决算为42.39万元，完成年

初预算的146.07%。

（一）自然资源海洋气象等支出（220 类）年初预算为 29.02 万

元，支出决算为 42.39 万元，完成年初预算的 146.07%。预决算

差异原因是：由于 2023 年末 1 名新职工入职较晚，其基本支出

未列入 2024 年初支出预算，2024 年初各项预算指标仅按照 3 人

测算下达，后于年中追加了 13.37 万元经费（包括单位追加的项

目经费 3.58 万元和市财政为统发工资统一追加的 9.79 万元），

导致支出数大于年初预算数。主要用于支付职工工资、单位部分

社保及公积金和维持机构正常运转的其他支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出42.39万元，支出

具体情况如下：

（一）工资福利支出35.86万元，完成年初预算的137.82 %。

预决算差异原因由于2023年末1名新职工入职较晚，其基本支出

未列入2024年初支出预算，2024年初各项预算指标仅按照3人测

算下达，后于年中追加了13.37万元经费（包括单位追加的项目

经费3.58万元和市财政为统发工资统一追加的9.79万元），导致

支出数大于年初预算数。

（二）商品和服务支出2.95万元，完成年初预算的98.33%。

预决算差异原因是有少部分办公费、差旅费、工会经费及其他商

品和服务支出未支出，导致该项目下余额作为年末未使用指标收

回，形成预决算差异。

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四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市气象灾害防御管理中心2024年度政府性基金支出

0.00万元，较2023年度决算数无变化。其中：基本支出0.00万元，

项目支出0.00万元。

梧州市气象灾害防御管理中心2024年度政府性基金支出年

初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与年初预算数相符。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市气象灾害防御管理中心2024年度国有资本经营预算

支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市气象灾害防御管理中心2024年度国有资本经营预算

支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与年初预算数

相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，与年

初预算相符，与2023年度决算数一致，没有差异。其中：因公出

国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算

0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算相符，

与2023年度决算数一致，没有差异。全年使用财政拨款安排梧州

市气象灾害防御管理中心出国团组0个，参加其他单位组织的出

国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，与年初预算相符，与2023年度

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决算数一致，没有差异。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0.00万元，与年初预算相符，与2023年度

决算数一致，没有差异。2024年，梧州市气象灾害防御管理中

心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00

万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，，原因是本部门无公务接

待。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次

0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门 2024 年度部门预算数 573.43 万元，执行数 573.27

万元，整体支出绩效自评结果为二等。从自评情况来看，部门整

体支出绩效呈现“超额完成”态势：年初只安排了 1 个项目、29.02

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万元预算，执行中因追加梧州市气象局和梧州市气象灾害防御管

理中心人员经费和人工影响天气作业炮弹费，实际完成了 3 个项

目、支出 573.43 万元，资金使用率远超 100%，数量、金额、使

用率三项指标均突破目标值 30%以上。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我部门及所属二层单位2024年度

项目3个，项目支出总额534.45万元。其中，本级项目3个，本级

项目支出534.45万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00

万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：3 个项目评为一等，涉及资金 534.45 万元，占项目总

数比例 100%，占项目支出总额比例 100%；自评发现的主要问题

及原因：一是预算编制不够精准，部分项目预算与实际需求存在

偏差，影响执行效率；二是绩效目标设置不够细化，部分指标缺

乏量化标准，影响评估客观性；三是项目管理需加强，个别项目

执行过程缺乏有效监督，导致绩效目标未达到指标预期。下一步

改进措施：一是提高预算编制前期调研深度，增强预算合理性；

二是完善绩效目标设置，确保指标可量化、可考核；三是强化项

目全过程管理，建立绩效跟踪机制。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，“2024

年在编在职人员经费追加”项目自评得分为 96.46 分，一等，项

目全年预算数为 3.70 万元，执行数为 3.58 万元，完成预算的

96.78%。项目绩效目标完成情况：完成了 2024 年在编在职人员

经费及公用经费追加，未出现拖欠职工工资及延缴社保的情况，

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保障了职工基本权益，满足单位人员运转需求。自评发现的主要

问题及原因：一是测算精细化不足，执行率与预估偏差 3.2%，

原因是部分追加的社保缴费与实际缴纳数额有细微偏差。二是公

用经费支出标准未细化，存在年底集中支付现象，原因是公用经

费预算编制仍沿用“增量法”，未能结合实际业务清单逐项测算。

下一步改进措施：建立“人员变动—社保测算”联动台账，人事变

动3日内推送财务，动态调整预算。

（三）部门绩效评价结果。

对年中追加项目“2024年在编在职人员经费追加”项目进行

了部门评价，评价结果为：一等，从评价情况来看，本部门按时

完成了经费的支出，未形成任何款项的拖欠。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。