梧州市气象灾害防御管理中心

2023 年度部门决算

第一部分：梧州市气象灾害防御管理中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市气象灾害防御管理中心 2023 年度部门决

算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市气象灾害防御管理中心 2023 年度部门决

算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：梧州市气象灾害防御管理中心概况

一、本部门职责

在市委、市人民政府领导下，负责地方气象灾害防御及

人工影响天气组织的事务性工作:负责人工影响天气日常工

作，乡镇气象信息服务站、区域自动气象站、气象为农服务

体系建设，气象应急及防灾减灾工作等:承担上级气象主管

机构和本级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

2023 年，独立编制机构共 1 个，独立核算机构共 1 个，

较上年无变动；2023 年年末实有人数 4 人（不含遗属优抚人

员），较上年年末的增加 2 人，变动情况及原因如下：在职

人员增加 2 人，原因：通过招考录用方式新招录 2 名新职工。

第二部分：梧州市气象灾害防御管理中心 2023 年度部门决

算报表

2023 年部门决算报表(此部分另附表格，详见附件:梧州

市气象灾害防御管理中心 2023 年度部门决算公开表)

第三部分：梧州市气象灾害防御管理中心 2023 年度部门决

算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

（一）本部门 2023 年度总收入 20.04 万元，其中本年

收入 20.04 万元，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 20.04 万元，为市本级财

政当年拨付的资金。本部门于 2022 年下半年成立，未做 2022

年度部门决算，无法与 2022 年度决算数进行对比。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级

财政当年拨付的资金。本部门于 2022 年下半年成立，未做

2022 年度部门决算，无法与 2022 年度决算数进行对比。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本

级财政当年拨付的资金。本部门于 2022 年下半年成立，未

做 2022 年度部门决算，无法与 2022 年度决算数进行对比。

4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得

的收入。本部门于 2022 年下半年成立，未做 2022 年度部门

决算，无法与 2022 年度决算数进行对比。

5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。本部门于 2022 年下半年成

立，未做 2022 年度部门决算，无法与 2022 年度决算数进行

对比。

6.其他收入 0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。本部门于 2022

年下半年成立，未做 2022 年度部门决算，无法与 2022 年度

决算数进行对比。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要

是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以

前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。本部门于 2022 年下半年成立，未做 2022 年度部

门决算，无法与 2022 年度决算数进行对比。

8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因

客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使

用的资金。本部门于 2022 年下半年成立，未做 2022 年度部

门决算，无法与 2022 年度决算数进行对比。

（二）本部门 2023 年度总支出 20.04 万元，其中本年

支出 20.04 万元，本部门于 2022 年下半年成立，未做 2022

年度部门决算，无法与 2022 年度决算数进行对比。支出具

体情况如下：

1.农林水支出（213 类）1.33 万元：该笔支出为追加预

算，主要用于统发职工工资。本部门于 2022 年下半年成立，

未做 2022 年度部门决算，无法与 2022 年度决算数进行对比。

2.自然资源海洋气象等支出（220 类）18.71 万元：主

要用于：①单位部分社保和公积金及大额医疗统筹。②在职

在编人员物业服务补贴。③职工伙食补助。④财政局统发工

资。⑤职工绩效工资增量。⑥定额商品和服务支出。⑦工会

经费。本部门于 2022 年下半年成立，未做 2022 年度部门决

算，无法与 2022 年度决算数进行对比。

3.结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用

结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。本部门于 2022

年下半年成立，未做 2022 年度部门决算，无法与 2022 年度

决算数进行对比。

4.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预

算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟

到以后年度按有关规定继续使用的资金。本部门于 2022 年

下半年成立，未做 2022 年度部门决算，无法与 2022 年度决

算数进行对比。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市气象灾害防御管理中心 2023 年度一般公共预算

财政拨款支出 20.04 万元，本部门于 2022 年下半年成立，

未做 2022 年度部门决算，无法与 2022 年度决算数进行对比。

其中：基本支出 19.80 万元，项目支出 0.24 万元。

梧州市气象灾害防御管理中心 2023 年度一般公共预算

财政拨款支出年初预算为 19.64 万元，支出决算为 20.04 万

元，完成年初预算的 102.04%。

(1)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预

算为 0.00 万元，支出决算为 1.33 万元。预决算存有差异原

因是：年中追加了 1.33 万元经费用于统发职工工资，导致

预决算数存在差异。

(2)自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事

业机构(项)年初预算为 19.64 万元，支出决算为 18.71 万元，

完成年初预算的 95.26%。预决算存有差异原因是：本部门年

中进行了社保基数调整，导致医疗保险（含生育保险）、编

内在职住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、失业

保险等支出决算与预算存在差异；且 22 年在职不满 1 年的 2

名职工的事业单位绩效增量（标准线）按照 1 年数额测算，

导致该指标下的收入预算未完全支出。

三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梧州市气象灾害防御管理中心 2023 年度一般公共预算

财政拨款基本支出 19.80 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 17.91 万元，完成年初预算的 101.53%。

预决算存有差异原因是：年中对工资福利支出预算追加了

2.29 万元经费，导致工资福利支出预决算存在差异。

(2)商品和服务支出 1.89 万元，完成年初预算的 94.5%。

预决算存有差异原因是：“商品和服务支出”下的“工会经

费”支出项目未及时支出，导致该项目下余额作为年末未使

用指标收回，形成预决算差异。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

梧州市气象灾害防御管理中心 2023 年度政府性基金支

出 0.00 万元，本部门于 2022 年下半年成立，未做 2022 年

度部门决算，无法与 2022 年度决算数进行对比。其中：基

本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市气象灾害防御管理中心 2023 年度政府性基金支

出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本部门于

2022 年下半年成立，未做 2022 年度部门决算，无法与 2022

年度决算数进行对比。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市气象灾害防御管理中心 2023 年度国有资本经营

预算支出 0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出

0.00 万元。

梧州市气象灾害防御管理中心 2023 年度国有资本经营

预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，本

部门于 2022 年下半年成立，未做 2022 年度部门决算，无法

与 2022 年度决算数进行对比。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，

本部门于 2022 年下半年成立，未做 2022 年度部门决算，无

法与 2022 年度决算数进行对比，主要原因是：本部门无财

政拨款安排的“三公”经费。其中：因公出国（境）费支出

决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，

公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，本部门于 2022

年度成立，未做 2022 年度决算，无法进行比较。原因是：

本部门没有因公出国（境）经费。全年使用财政拨款安排 0

（局、办、镇）个机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加

其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共

计 0.00 个，累计 0.00 人次。本部门没有使用该项财政拨款

安排职工出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，本部门于 2022 年度成立，

未做 2022 年度决算，无法进行比较，原因是本部门没有公

务用车购置及运行费支出。购置了 0 辆公务用车，本部门没

有购置公务车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，本部门于 2022 年度成

立，未做 2022 年度决算，无法进行比较。原因是：本部门

没有公务用车运行费支出。2023 年梧州市气象灾害防御管理

中心及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0.00 辆，

全年运行费支出 0.00 万元，平均每辆车 0 万元。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，本部门于 2022 年下

半年成立，未做 2022 年度部门决算，无法与 2022 年度决算

数进行对比，主要原因是：本部门没有公务接待费支出。国

内公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次，国（境）外公务接

待批次 0.00 次，人次 0.00 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其

中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用

车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、

执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用

车 0.00 辆；部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）

0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

部门2023年度项目2个，项目支出总额0.86万元。其中，

本级项目2个，本级项目支出0.86万元；对下转移支付项目0

个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，

涉及资金0.00万元。

对“在编在职人员经费追加”项目开展了绩效自评，该

项目绩效自评结果为：一等，涉及资金0.35万元，占项目总

数比例40.7%，占项目支出总额比例40.7%；没有对“市直事

业单位绩效工资增量”项目开展绩效自评，原因是部门在绩

效自评管理中没有该项目的绩效自评可填报。

（2）部分重点项目绩效自评情况

本部门年初没有申报项目绩效，仅对年中追加项目“在

编在职人员经费追加”项目开展了绩效自评，该项目绩效自

评结果为：一等，涉及资金0.35万元，占项目总数比例40.7%，

占项目支出总额比例40.7%。自评发现的问题：从自评结果

来看，本部门按时完成了该项目的经费支出，且未形成任何

款项的拖欠。

2.部门绩效评价结果。

对年中追加项目“在编在职人员经费追加”项目进行

了部门评价，评价结果为：一等，从评价情况来看，本部门

按时完成了经费的支出，未形成任何款项的拖欠。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他

收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、

专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）

费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。