梧州市绿色建材发展和应用中心
2024 年度单位决算
目 录
第一部分：梧州市绿色建材发展和应用中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市绿色建材发展和应用中心 2024 年度单位
决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市绿色建材发展和应用中心 2024 年度单位
决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：梧州市绿色建材发展和应用中心概况
一、本单位职责
梧州市绿色建材发展和应用中心主要负责全市散装水
泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品及其他绿色建材发展
和应用工作；研究相关产业发展规划和政策标准等；开展相
关宣传推介和技术推广等工作；承担相关行业运行统计分析
和信息化服务及其他事务性工作；承担相关行业发展措施落
实和政务服务事项实施的辅助性工作。依据《广西区促进散
装水泥发展和应用条例》，中心对散装水泥、预拌混凝土、
预拌砂浆发展和应用进行监督管理和检查。
二、机构设置情况
梧州市绿色建材发展和应用中心是财政全额拨款的事
业单位，正科级，公益一类。
第二部分：梧州市绿色建材发展和应用中心 2024 年度单位
决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
此部分另附表格，详见附件:梧州市绿色建材发展和应
用中心 2024 年度单位决算公开附表。
第三部分：梧州市绿色建材发展和应用中心 2024 年度单位
决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2024 年度总收入 51.73 万元，其中本年
收入 51.73 万元，较 2023 年度决算数增加 7.99 万元，增长
18.27%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 51.73 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 7.99 万元，增
长 18.27%，主要原因：人员工资、社保的调整增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，较 2023 年
度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，较 2023
年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
4.事业收入 0.00 万元，较 2023 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%。
5.经营收入 0.00 万,较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%。
6.其他收入 0.00 万元,较 2023 年度决算数增加 0.00 万
元，增长 0%。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,较 2023
年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。
8.上年结转和结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数增加
0.00 万元，增长 0%。
（二）本单位 2024 年度总支出 51.73 万元，其中本年
支出 51.73 万元，较 2023 年度决算数增加 7.99 万元，增长
18.27%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（208 类）4.33 万元，主要用于：
支付在编在职职工基本养老保险费。较 2023 年度决算数增
加 0.32 万元，增长 7.98%，主要原因是：缴费基数变更，缴
纳的养老保险费有所增加。
2.卫生健康支出（210 类）2.17 万元，主要用于：支付
在编在职职工医疗保险费。较 2023 年度决算数增加 0.19 万
元，增长 9.60%，主要原因是：缴费基数变更，缴纳的医疗
保险费有所增加。
3.城乡社区支出（212 类）41.98 万元，主要用于：在
编在职员工工资福利、办公费、邮电费、差旅费、工会经费
和项目方面等支出。较 2023 年度决算数增加 7.24 万元，增
长 20.84%，主要原因是：人员工资调整增加。
4.住房保障支出（221 类）3.25 万元，主要用于：支付
在编在职职工住房公积金。较 2023 年度决算数增加 0.24 万
元，增长 7.97%，主要原因是：缴费基数变更，公积金缴费
有所增加。
5.结余分配 0.00 万元，较 2023 年决算增加 0.00 万元，
增长 0%。
6.年末结转和结余 0.00 万元，较 2023 年度决算数，增
加 0.00 万元，增长 0%。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市绿色建材发展和应用中心 2024 年度一般公共预
算财政拨款支出 51.73 万元，较 2023 年度决算数增加 7.99
万元，增长 18.27%。其中：基本支出 47.93 万元，项目支出
3.80 万元。
梧州市绿色建材发展和应用中心 2024 年度一般公共预
算财政拨款支出年初预算为 44.25 万元，支出决算为 51.73
万元，完成年初预算的 116.90%。
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
4.33 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 100.00%，
与年初预算相符。主要用于：在编在职职工基本养老保险缴
费支出。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)年初预算为 2.17 万元，支出决算为 2.17 万元，完
成年初预算的 100.00%，与年初预算相符。主要用于：在编
在职职工医疗保险缴费支出。
(3)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡
社区管理事务支出(项)年初预算为 34.50 万元，支出决算为
41.98 万元，完成年初预算的 121.68%。预决算存有差异原
因是：工资调增。主要用于：在职在编人员工资性支出、办
公费、差旅费、公务用车运行维护费等日常开支。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 3.25 万元，支出决算为 3.25 万元，完成年
初预算的 100.00%，与年初预算相符。主要用于：在编在职
职工住房公积金缴费支出。
三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市绿色建材发展和应用中心 2024 年度一般公共预
算财政拨款基本支出 47.93 万元，其中：人员经费支出 44.70
万元，主要包括：基本工资 14.90 万元，津贴补贴 0.58 万
元，绩效工资 19.12 万元，机关事业单位基本养老保险缴费
4.33 万元，职工基本医疗保险缴费 2.14 万元，其他社会保
障缴费 0.20 万元，住房公积金 3.25 万元，退休费 0.19 万
元。公用经费支出 3.23 万元，
主要包括：办公费 0.13 万元，
水费 0.01 万元，电费 0.13 万元，邮电费 0.12 万元，差旅
费 0.73 万元，工会经费 0.42 万元，其他商品和服务支出 1.69
万元。支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 44.51 万元，完成年初预算的 120.30%。
预决算存有差异原因是：在编在职人员工资、社保类增加支
出。
(2)商品和服务支出 3.23 万元，完成年初预算的 99.38%。
预决算存有差异原因是：厉行节约，压减支出。
(3)对个人和家庭的补助 0.19 万元，完成年初预算的
13.10%。预决算存有差异原因是：年中调整经济分类，退休
人员大病医疗调至工资福利支出支付。
四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市绿色建材发展和应用中心 2024 年度政府性基金
支出 0.00 万元，较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长
0%。
梧州市绿色建材发展和应用中心 2024 年度政府性基金
支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与年初
预算相符。
五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市绿色建材发展和应用中心 2024 年度国有资本经
营预算支出 0.00 万元，较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%。
梧州市绿色建材发展和应用中心 2024 年度国有资本经
营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，
与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.15 万元，
其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购
置及运行费支出决算 0.92 万元，公务接待费支出决算 0.23
万元。完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 0.07
万元，增长 6.48%，主要原因是：公车使用已达 16 年，维
修费用增加。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预
算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。与上
年度相比无变化。
（二）公务用车购置及运行费支出 0.92 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，与上年度相比无变化。购置了 0 辆
公务用车，本年度无公务用车购置支出。
公务用车运行费支出 0.92 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年决算数增加 0.06 万元。原因是：公车使用
已达 16 年，维修费用增加。主要用于外出交换机要文件、
市内因公出行以及开展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆业
务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024
年梧州市绿色建材发展和应用中心开支财政拨款的公务用
车保有量为 1 辆，全年运行费支出 0.92 万元。
（三）公务接待费支出 0.23 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度相
比无变化。国内公务接待批次 3 次，人次 20 次，国（境）
外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.46 万元，其中：
政府采购货物支出 0.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、
政府采购服务支出 0.35 万元。授予中小企业合同金额 0.30
万元，占政府采购支出总额的 65.22%，其中：授予小微企业
合同金额 0.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%；
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务
采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 54.90%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2024年度项目1个，项目支出总额3.80万元。其
中，本级项目1个，本级项目支出3.80万元；对下转移支付
项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0
个，涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：1个项目评为一等，涉及资金3.80万元，占项
目总数比例100.00%，占项目支出总额比例100.00%。自评发
现的主要问题及原因：由于绩效管理经验不足，导致部分指
标内容及指标值设定还不够合理。下一步改进措施：加强预
算绩效管理方面的学习，提高绩效管理能力；设定指标内容
及指标值要贴合单位实际情况、科学预测。
2.部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，散装水泥、预拌混凝土、预
拌砂浆项目项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数
为3.80万元，执行数为3.80万元，完成预算的100.00%。项
目绩效目标完成情况：一是全年督察混凝土企业52家次；二
是督察企业覆盖率100.00%；三是经费支出100.00%；四是督
察企业任务完成100.00%；五是项目成本超支0%；六是混凝
土企业产值12.21亿元。项目绩效目标完成情况良好。自评
发现的主要问题及原因：由于绩效管理经验不足，导致部分
指标内容及指标值设定还不够合理。下一步改进措施：加强
预算绩效管理方面的学习，提高绩效管理能力；设定指标内
容及指标值要贴合单位实际情况、科学预测。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。