梧州市绿色建材发展和应用中心 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市绿色建材发展和应用中心概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市绿色建材发展和应用中心 2025 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市绿色建材发展和应用中心 2025 年单位
预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开
11 表）
第一部分：单位概况
一、主要职责
梧州市绿色建材发展和应用中心主要负责全市散装水泥、
预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品及其他绿色建材发展和应
用工作；研究相关产业发展规划和政策标准等；开展相关宣
传推介和技术推广等工作；承担相关行业运行统计分析和信
息化服务及其他事务性工作；承担相关行业发展措施落实和
政务服务事项实施的辅助性工作。依据《广西区促进散装水
泥发展和应用条例》，中心对散装水泥、预拌混凝土、预拌
砂浆发展和应用进行监督管理和检查。
二、机构设置情况
梧州市绿色建材发展和应用中心是财政全额拨款的事业
单位，正科级，公益一类。
三、人员构成情况
梧州市绿色建材发展和应用中心人员编制总数 3 名，其
中：全额事业编制 3 名，全额事业在职在编 3 人，离退休人
员 1 人。
第二部分：梧州市绿色建材发展和应用中心 2025 年单位
预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 535,773.11 元，同比增加 93,231.35
元，增长 21.07%。其中：本年收入预算 535,773.11 元，同比
增加 93,231.35 元，增长 21.07%。收入包括：一般公共预算
拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城
乡社区支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员
类经费预算增加；二是按规定调整社保公积金缴费基数；使
收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收入总预算 535,773.11 元，同比增加 93,231.35
元，增长 21.07%。本年收入预算 535,773.11 元，同比增加
93,231.35 元，增长 21.07%。其中：
（一）一般公共预算拨款 535,773.11 元，占收入总预算
的100.00%，同比增加 93,231.35 元，增长 21.07%。增加的
主要原因是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调
整引起人员类经费预算增加，导致收入增加。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 535,773.11 元，较上年增长 21.07%。
其中，基本支出预算 497,773.11 元，占支出总预算的 92.91%，
同比增加 93,231.35 元，增长 23.05%；项目支出预算 38,000.00
元，占支出总预算的 7.09%，同比无增减变化。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 50,486.47 元，占支出
总预算 9.42%，同比增加 7,186.63 元，增长 16.60%。
（二）卫生健康支出类科目 24,205.26 元，占支出总预算
4.52%，同比增加 2,465.96 元，增长 11.34%。
（三）城乡社区支出类科目 420,067.79 元，占支出总预
算78.40%，同比增加 75,040.05 元，增长 21.75%。
（四）住房保障支出类科目 41,013.59 元，占支出总预算
7.66%，同比增加 8,538.71 元，增长 26.29%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 535,773.11 元（不含财政拨
款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨款
535,773.11 元。支出包括：社会保障和就业支出 50,486.47 元、
卫生健康支出 24,205.26 元、城乡社区支出 420,067.79 元、住
房保障支出 41,013.59 元。财政拨款总收支较上年增长 21.07%，
主要原因是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调
整引起人员类经费预算增加，导致总收支增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 535,773.11 元，较上年
增长 21.07%。 其中：基本支 出 497,773.11 元，项目支出
38,000.00 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
事业单位离退休 2,010.00 元，其中：基本支出 2,010.00
元，项目支出 0元。主要用于单位退休职工的退休费用。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 48,476.47 元，其中：
基本支出 48,476.47 元，项目支出 0元。主要用于支付在编在
职职工基本养老保险费。
事业单位医疗 24,205.26 元，其中：基本支出 24,205.26
元，项目支出 0元。主要用于支付在编在职职工医疗保险费。
其他城乡社区管理事务支出 420,067.79 元，其中：基本
支出 382,067.79 元，项目支出 38,000.00 元。主要用于在编在
职员工工资福利、办公费、邮电费、差旅费和散装水泥、预
拌混凝土、预拌砂浆项目的差旅费、公车运行维护费、公务
接待费、劳务费等支出。
住房公积金 41,013.59 元，其中：基本支出 41,013.59 元，
项目支出 0元。主要用于支付在编在职职工住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 497,773.11 元，占一般公共预算支出的
92.91%，同比增加 93,231.35 元，增长 23.05%。其中：
工资福利支出预算 463,263.11 元，占基本支出预算
93.07%，同比增加 93,231.35 元，增长 25.20%。增加原因主
要是职工工资、社保的调增。
商品和服务支出预算 32,500.00 元，占基本支出预算
6.53%，同比无增减变化。
对个人和家庭补助支出预算 2,010.00 元，占基本支出预
算0.40%，同比无增减变化。
2.项目支出 38,000.00 元，占一般公共预算支出的 7.09%，
同比无增减变化。其中：
工资福利支出预算 0 元，同比无增减变化。
商品和服务支出预算 38,000.00 元，占项目支出预算
100.00%，同比无增减变化。
对个人和家庭补助支出预算 0元，同比无增减变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 497,773.11 元，较上
年增长 23.05%。其中：
人员经费 465,273.11 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基
本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。较上年
增长 33.79%，主要原因是按规定调整社保公积金缴费基数。
公用经费 32,500.00 元，主要包括：办公费、水费、电费、
邮电费、差旅费、工会经费、其他商品服务和支出。同比无
增减变化。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
11,477.00 元，同比无增减变化。其中，当年预算资金安排的
“三公”经费支出 11,477.00 元，上年结转结余资金安排的“三
公”经费支出 0.00 元。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无增减变
化。
2.公务接待费支出预算 2,277.00 元，同比无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 9,200.00 元，同比无
增减变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 9,200.00 元，同比无
增减变化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无增减变化。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
11,477.00 元，同比无增减变化。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无增减变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 2,277.00 元，同比无增减变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 9,200.00 元，同比无增
减变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 9,200.00 元，同比无增减
变化。
（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无增减变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费预算安排情况说明。
梧州市绿色建材发展和应用中心机关运行经费财政拨
款预算 0.00 元。
梧州市绿色建材发展和应用中心为事业单位，事业运行
经费总预算安排 32,500.00 元，其中：基本支出预算 32,500.00
元，项目支出预算 0.00 元，同比无增减变化。主要用于办公
费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和
服务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 9,860.00 元，同比无增减变化。其
中：政府集中采购预算 9,860.00 元，占政府采购预算的
100.00%，同比无增减变化。分散采购 0.00 元，占政府采购
预算的 0.00%，同比无增减变化。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 9,860.00
元，财政专户管理的资金安排 0.00 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 660.00 元，占政府
采购预算 6.69%；工程类采购 0.00元，占政府采购预算 0.00%；
服务类采购 9,200.00 元，占政府采购预算 93.31%。
货物类采购主要内容是：复印纸,预算金额 660.00 元,
主要是办公日常所需打印复印用纸。服务类采购主要内容是：
车辆保险服务、车辆维修和保养服务、车辆加油服务,预算
金额 9,200.00 元,主要是保障公务用车的保险、维修和加油
等服务。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2024年12月31日，资产原值合计317,388.00元，其中：
1.土地、房屋及构筑物0.00元。2.通用设备314,188.00元。3.
专用设备0.00元。4.文物和陈列品0.00元。5.图书档案0.00元，
6.家具、用具、装具等3,200.00元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 1个，预算资金 38,000.00 元。绩效目标情
况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
单位名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市绿色
建材发展和
应用中心
散装水泥、预拌
混凝土、预拌砂
浆项目
38,000.00
通过对散装水泥、预
拌混凝土企业进行
日常生产活动的监
督检查管理工作，提
高建设工程质量，节
约资源，减少污染，
保护和改善环境。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于
购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、
差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设
备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物
业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经
费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务
用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费
反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。