梧州市绿色建材发展和应用中心 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

目 录

第一部分：梧州市绿色建材发展和应用中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市绿色建材发展和应用中心 2024 年单

位预算及“三公”经费预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市绿色建材发展和应用中心 2024 年单

位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

梧州市绿色建材发展和应用中心主要负责全市散装水泥、

预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品及其他绿色建材发展和应

用工作；研究相关产业发展规划和政策标准等；开展相关宣

传推介和技术推广等工作；承担相关行业运行统计分析和信

息化服务及其他事务性工作；承担相关行业发展措施落实和

政务服务事项实施的辅助性工作。依据《广西区促进散装水

泥发展和应用条例》，中心对散装水泥、预拌混凝土、预拌

第二部分：梧州市绿色建材发展和应用中心 2024 年单

位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

21,933.55 元，增长 5.21%。其中：本年收入预算 442,541.76

元，同比增加 21,933.55 元，增长 5.21%。收入包括：一般

公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康

支出、城乡社区支出、住房保障支出。

根据相关规定提高了工资标准；二是增加社保、医疗和公积

金的预算支出；使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

21,933.55 元，增长 5.21%。本年收入预算 442,541.76 元，

同比增加 21,933.55 元，增长 5.21%。其中：

（六）上年结转结余 0.00 元。

三、单位支出预算总体情况说明

2024 年支出总预算 442,541.76 元，较上年增长 5.21%。

38,000.00 元，占支出总预算的 8.59%，同比无增减变化。

其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 43,299.84 元，占支

出总预算 9.78%，同比增加 3,174.72 元，增长 7.91%。

（二）卫生健康支出类科目 21,739.30 元，占支出总预

算 4.91%，同比增加 1,927.52 元，增长 9.73%。

（三）城乡社区支出类科目 345,027.74 元，占支出总预

算 77.97%，同比增加 14,450.27 元，增长 4.37%。

（四）住房保障支出类科目 32,474.88 元，占支出总预

算 7.34%，同比增加 2,381.04 元，增长 7.91%。

2024 年财政拨款收支总预算 442,541.76 元。收入包括：

一般公共预算拨款 442,541.76 元。支出包括：社会保障和就

38,000.00 元，具体支出预算如下：

在编在职职工基本养老保险费。

元，项目支出 0元。主要用于支付在编在职职工医疗保险费。

支出 307,027.74 元，项目支出 38,000.00 元。主要用于在编

在职员工工资福利、办公费、邮电费、差旅费和散装水泥、

预拌混凝土、预拌砂浆项目的差旅费、公车运行维护费、公

务接待费、劳务费等支出。

元，项目支出 0元。主要用于支付在编在职职工住房公积金。

出预算。

91.41%，同比增加 21,933.55 元，增长 5.73%。其中：

工资福利支出预算 370,031.76 元，占基本支出预算

同比无增减变化。其中：

商品和服务支出预算 38,000.00 元，占项目支出预算

100.00%，同比无增减变化。

上年增长 5.73%。其中：

人员经费 372,041.76 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

准以及增加社保、医疗和公积金的预算支出。

公用经费 32,500.00 元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品服务和支出。较

上年增长 1.56%，主要原因是退休公用经费的增加。

化。

增减变化。其中：

无增减变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算

11,477.00 元，同比无增减变化。其中：

因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无增减变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费说明。

梧州市绿色建材发展和应用中心为事业单位，事业运行

32,500.00 元，项目支出预算 0.00 元，同比增加 500.00 元，

增长 1.56%。主要原因是退休公用经费的增加。主要用于办

公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品

和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 9,860.00 元，同比减少 3,703.00

元，下降 27.30%。其中：政府集中采购预算 9,860.00 元，

采购。分散采购 0.00 元，占政府采购预算的 0.00%，同比

无增减变化。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 660.00 元，占政

府采购预算 6.69%；工程类采购 0.00 元，占政府采购预算

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤

用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。