—1—

梧州市绿色建材发展和应用中心

2022 年度单位决算

—2—

第一部分：梧州市绿色建材发展和应用中心概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市绿色建材发展和应用中心 2022 年度

单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市绿色建材发展和应用中心 2022 年度

单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—3—

说明

四、2022年度政府性基金支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

—4—

第一部分：梧州市绿色建材发展和应用中心概况

一、本单位职责

梧州市绿色建材发展和应用中心主要负责全市散装水

泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品及其他绿色建材发展

和应用工作；研究相关产业发展规划和政策标准等；开展相

关宣传推介和技术推广等工作；承担相关行业运行统计分析

和信息化服务及其他事务性工作；承担相关行业发展措施落

实和政务服务事项实施的辅助性工作；完成上级交办的其他

任务。

二、机构设置情况

梧州市绿色建材发展和应用中心是财政拨款的全额事

业单位，正科级，公益一类。

三、编制现状、人员构成

梧州市绿色建材发展和应用中心人员编制总数 3名，其

中：全额事业编制 3名。在职在编人员 3人，全额事业在职

在编 3人。离退休人员 1人。

—5—

第二部分：梧州市绿色建材发展和应用中心 2022 年度单位

决算报表

(此部分另附表格，挂报告尾部)

—6—

第三部分：梧州市绿色建材发展和应用中心 2022 年度单位

决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入41.83万元，其中本年收

入41.83万元,较2021年度决算数增加2.37万元，增长6.0%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入41.83万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加2.37万元，增长

6.0%，主要原因是人员工资、社保的调整以及项目经费的增

加。

（二）本单位2022年度总支出41.83万元，其中本年支

出41.46万元,较2021年度决算数增加2.37万元，增长6.0%。

支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出3.72万元：主要用于支付在编在

职职工基本养老保险费。较2021年度决算数增加0.05万元，

增长1.4%，主要原因是缴费基数变更，缴纳的养老保险费略

增。

2.卫生健康支出1.84万元：主要用于支付在编在职职工

医疗保险费。较2021年度决算数减少0.01万元，下降0.5%，

主要原因是缴费基数变更，医疗保险费略减。

3.城乡社区支出33.12万元：主要用于在编在职员工工资

福利、办公费、邮电费、差旅费、工会经费和项目方面等支

出。较2021年度决算数增加5.74万元，增长21.0%，主要原因

—7—

是2022年初预算取消编制“资源勘探信息等支出”功能分类

支出，调整至“城乡社区支出”。

4.资源勘探信息等支出0.00万元。较2021年度决算数减

少3.79万元，下降100.0%，主要原因是2022年初预算取消编

制“资源勘探信息等支出”功能分类支出，调整至“城乡社

区支出”。

5.住房保障支出 2.79 万元：主要用于支付在编在职职工

住房公积金。较 2021 年度决算数增加 0.04 万元，增长 1.5%，

主要原因是缴费基数变更，公积金缴费略增。

6.年末结转和结余 0.37 万元，为本年度或以前年度预算

安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到

以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2021 年度决算数

增加 0.35 万元，增长 1750.0%，主要原因是 2022 年实际发

生差旅与预算有偏离，造成部分资金结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市绿色建材发展和应用中心2022年度一般公共预

算财政拨款支出41.46万元，较2021年度决算数增加2.02万

元，增长5.1%。其中：基本支出37.32万元，项目支出4.14

万元。

梧州市绿色建材发展和应用中心2022年度一般公共预

算财政拨款支出年初预算为39.87万元，支出决算为41.46万

元，完成年初预算的104.0%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为3.72万元，

支出决算为3.72万元，完成年初预算的100.0%，预决算无差

—8—

异。主要用于在编在职职工基本养老保险缴费支出。

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出3.72万元，完成

年初预算的100.0%。主要用于在编在职职工基本养老保险缴

费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为1.84万元，支出

决算为1.84万元，完成年初预算的100.0%，预决算无差异。

主要用于在编在职职工医疗保险缴费支出。

1.事业单位医疗支出1.84万元，完成年初预算的100.0%。

主要用于在编在职职工医疗保险缴费支出。

（三）城乡社区支出（类）年初预算为31.52万元，支出

决算为33.12万元，完成年初预算的105.1%。预决算差异在于

每年在职在编员工的工资调增和其他社会保险缴费的增加。

主要用于在职在编人员工资性支出、办公费、差旅费、公务

用车运行维护费等日常开支。

1．其他城乡社区管理事务支出33.12万元，完成年初预

算的105.1%。较年初预算数增加1.60万元。增长原因是由于

每年在职在编员工的工资调增。主要用于在职在编人员工资

性支出、办公费、差旅费、公务用车运行维护费等日常开支。

（四）住房保障支出（类）年初预算为2.79万元，支出

决算为2.79万元，完成年初预算的100.0%，预决算无差异，

主要用于在编在职职工住房公积金缴费支出。

1．住房公积金支出2.79万元，完成年初预算的100.0%。

主要用于在编在职员工住房公积金缴费支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

—9—

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出37.32万元，

比上年增加1.67万元，增长4.7%，主要是在编在职人员工资、

社保类增加支出。

其中：人员经费34.49万元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休

费；公用经费2.83万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅

费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出34.29万元，完成年初预算的105.9%，

预决算差异在于当年在编在职人员工资、社保类增加支出。

（二）商品和服务支出2.83万元，完成年初预算的91.9%。

预决算差异在于2022年对比上年差旅次数减少，差旅费有结

余。

（三）对个人和家庭的补助0.2万元，完成年初预算的

100%。预决算无差异。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无增减变化，与预算相比无增减变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有

资本经营预算财政拨款支出，与去年相比无增减变化，与预

算相比无增减变化。

—10—

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.15万元，

完成预算的100.0%，与去年相比无增减变化，与预算相比无

增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公

务用车购置及运行费支出决算0.92万元，公务接待费支出决

算0.23万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与预算相比无

变化，其原因是本年度无出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与预算相比无变化，其原因

是本年度无公务用车购置支出；与去年相比无变化，其原因

主要是本年度无公务用车购置支出。

公务用车运行支出0.92万元，完成预算的100.0%，与上

年相比无变化。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及

开展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆业务所需车辆燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等。2022年梧州市绿色建材发

展和应用中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年

运行费支出0.92万元，平均每辆0.92万元。

（三）公务接待费支出0.23万元，完成预算的100.0%，

与上年相比无变化。国内公务接待批次3次，人次19次，国

（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

—11—

本单位2022年无机关运行经费支出，与去年相比无变化，

与预算相比持平。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0.52万元，其中：政

府采购货物支出0.52万元、政府采购工程支出0万元、政府

采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府

采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.52万元，

占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业

合同金额占货物支出金额额100.0%；工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同

金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度2

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金4.14万

元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“专项公用经费(日常运转)—散装水泥、预拌混

凝土、预拌砂浆项目”等2个项目进行了单位评价，涉及一

般公共预算支出4.14万元。从评价情况来看，已基本按照预

—12—

算执行，保障了本单位开展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂

浆专项工作的日常开支和在编在职人员性支出，较好地履行

了单位职责。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目

标（含年初预算和年中预算调整）进行自评，1个项目评为

一等，占项目总数比例50.0%；1个项目评为二等，占项目总

数比例50.0%。自评发现的主要问题及原因：由于绩效管理

经验不足，导致部分指标内容及指标值设定还不够合理。下

一步改进措施：加强预算绩效管理方面的学习，提高绩效管

理能力；设定指标内容及指标值要贴合单位实际情况、科学

预测。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），“专项公用经费(日常运

转)—散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆项目”自评得分为

97.66分，评级为一等，项目全年预算数为4.21万元，执行

数为4.14万元，完成预算的98.3%。项目绩效目标完成情况：

基本按预算要求执行，保障散装水泥、预拌混凝土、预拌砂

浆专项工作的开展，较好地履行了单位职责。

—13—

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财

政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

—14—

和事业发展目标所发生的支出。

十一、资源勘探工业信息等支出：指用于资源勘探、制

造业、建筑业、工业信息等方面支出。

十二、公务用车运行维护费支出：指单位按规定保留的

公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励

费用等支出。

十三、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。