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梧州市绿色建材发展和应用中心 2022 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市绿色建材发展和应用中心概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市绿色建材发展和应用中心单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入总体预算情况说明
三、单位支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022 年单位预算其他事项说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市绿色建材发展和应用中心 2022 年单
位预算报表（详见附件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
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四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市绿色建材发展和应用中心主要负责全市散装水
泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品及其他绿色建材发展
和应用工作；研究相关产业发展规划和政策标准等；开展相
关宣传推介和技术推广等工作；承担相关行业运行统计分析
和信息化服务及其他事务性工作；承担相关行业发展措施落
实和政务服务事项实施的辅助性工作。依据《广西区促进散
装水泥发展和应用条例》，中心对散装水泥、预拌混凝土、
预拌砂浆发展和应用进行监督管理和检查。
二、机构设置情况
梧州市绿色建材发展和应用中心是财政全额拨款的事业
单位，正科级，公益一类。
三、人员构成情况
梧州市绿色建材发展和应用中心人员编制总数 3 名，其
中：全额事业编制 3 名，全额事业在职在编 3 人，离退休人
员 1 人。
第二部分：梧州市绿色建材发展和应用中心 2022 年单
位预算及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2022 年收支总预算 398,682.75 元，同比增加 2,759.31
元，上升 0.70%。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：
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社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房
保障支出。
2022 年收支预算增加主要是：每年人员工资、社保的调
增，使收入预算总体略有增加。
二、单位收入总体预算情况说明
2022 年收入总预算 398,682.75 元，同比增加 2,759.31
元，上升 0.70%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）398,682.75
元，占收入总预算的 100%，同比增加 2,759.31 元，上升
0.70%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金资金收入，同比无变
化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出总体预算情况说明
2022 年支出总预算 398,682.75 元，其中，基本支出预
算356,582.75 元，占支出总预算的 89.44% ，同比增加
2,759.31 元，增长 0.78%；项目支出预算 42,100.00 元，同
比无变化。其中：
（一）社会保障和就业支出类科目 37,184.64 元，占支
出总预算 9.33%，同比增加 460.80 元，增长 1.25%。
（二）卫生健康支出类科目 18,359.92 元，占支出总预
算4.60%，同比减少 132.48 元，下降 0.72%。
（三）城乡社区支出类科目 315,249.71 元，占支出总预
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算79.07%，同比增加 44185.39 元，增长 16.30%。
（四）资源勘探工业信息等支出类科目 0元，占支出总
预算 0%，同比减少 42,100.00 元，下降 100%。
（五）住房保障支出类科目 27,888.48 元，占支出总预
算7.00%，同比增加 345.60 元，增长 1.25%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022 年财政拨款收支总预算 398,682.75 元。收入包括：
一般公共预算拨款 398,682.75 元；支出包括：社会保障和就
业支出 37,184.64 元、卫生健康支出 18,359.92 元、城乡社
区支出 315,249.71 元、住房保障支出 27,888.48 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022 年一般公共预算拨款支出 398,682.75 元，其中：基
本支出 356,582.75 元，项目支出 42,100.00 元，具体支出预
算如下：
（一）一般公共预算支出按功能科目分类支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 37,184.64 元，其
中：基本支出 37,184.64 元，项目支出 0元。主要用于支付
在编在职职工基本养老保险费。
事业单位医疗 18,359.92 元，其中：基本支出 18,359.92
元，项目支出 0元。主要用于支付在编在职职工医疗保险费。
其他城乡社区管理事务支出 315,249.71 元，其中：基本
支出 273,149.71 元，项目支出 42,100.00 元。主要用于在编
在职员工工资福利、办公费、邮电费、差旅费和散装水泥、
预拌混凝土、预拌砂浆项目的差旅费、公车运行维护费、公
务接待费、劳务费等支出。
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住房公积金 27,888.48 元，其中：基本支出 27,888.48
元，项目支出 0元。主要用于支付在编在职职工住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1.基本支出预算 356,582.75 元，占一般公共预算支出的
89.44%，同比增加 2,759.31 元，增长 0.78%。其中：
工资福利支出预算 325,782.75 元，占基本支出预算
90.80%，同比增加 749.31 元，增长 0.23%。增加原因主要
是职工工资、社保的调增。
商品和服务支出预算 30,800.00 元，占基本支出预算
8.64%，同比无增减变化。
对个人和家庭补助支出预算 2,010.00 元，占基本支出预
算0.56%，同比增加 2,010.00 元，增长 100%。增加原因主
要是退休人员的退休经费增加。
2.项目支出 42,100.00 元，占支出总预算的 10.56%，同
比无增减变化。其中：
工资福利支出预算 0元，同比无增减变化。
商品和服务支出预算 42,100.00 元，占项目支出预算
100.00%，同比无增减变化。
对个人和家庭补助支出预算 0元，同比无增减变化。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022 年一般公共预算基本支出 356,582.75 元，其中：
人员经费 325,782.75 元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
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公用经费 30,800.00 元，主要包括：办公费、邮电费、
差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2022 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2022 年单位预算全口径安排“三 公 ”经 费 支 出 预 算
11,477.00 元，同比减少 2,800.00 元，下降 19.61%。其中：
1.因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，同
比无变化。根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排
的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理
部门批准的年度出国计划申请调整支出。
2.公务接待费预算。
公务接待费支出预算 2,277.00 元，同比增减 0元，同
比无变化。
3.公务用车费预算 9,200.00 元，同比减少 2,800.00 元，
下降 23.33 %。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 9,200.00 元，同比
减少 2,800.00 元，下降 23.33 %，减少主要原因是由于只保
留1辆公务用车，减少了公务用车运行维护费支出。
（2）公务用车购置费 0元，同比增减 0元，同比无变
化。
（二）2022 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
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2022 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
11,477.00 元，同比减少 2,800.00 元，下降 19.61%。其中：
本级经费拨款预算 11,477.00 元，减少 2,800.00 元，下降
19.61%。具体是：
1．因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比增减 0元，
同比无变化。单位一般公共预算安排的因公出国（境）费不
编入单位预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计
划申请调整支出。
2.公务接待费预算。
公务接待费预算 2,277.00 元，同比增减 0元，同比无
变化。其中：本级经费拨款预算 2,277.00 元，同比无增减变
化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车费预算 9,200.00 元，同比减少 2,800.00 元，
下降 23.33 %。其中：本级经费拨款预算 9,200.00 元，同比
减少 2,800.00 元，下降 23.33 %。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 9,200.00 元，同比减少
2,800.00 元 ， 下 降 23.33 % 。其中：本级经费拨款预算
9,200.00 元，同比减少 2,800.00 元，下降 23.33 %。减少主
要原因是由于只保留 1辆公务用车，减少了公务用车运行维
护费支出。
（2）公务用车购置预算 0元，同比增减 0元，同比无
变化。其中：本级经费拨款预算 0元，同比增减 0元，同比
无变化。
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八、政府性基金预算情况说明
2022 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、2022 年单位预算其他事项说明
（一）事业运行经费预算安排情况。
单位事业运行经费财政拨款预算 30,800.00 元，同比增
加12,800.00 元，增长 71.11%。全部为基本支出 30,800.00
元。主要原因是去年统计的口径中未将在编在职人员的伙食
补助及退休公用支出经费列入。其主要用于办公费、邮电费、
差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品服务支出、退
休公用支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况。
2022 年本单位无政府采购预算，政府采购预算金额为 0
元，同比无增减变化。按采购资金类型划分，一般公共预算
拨款 0元，财政专户管理的资金安排 0元。按采购项目类型
划分，集中采购 0元，其中:货物类采购 0元、工程类采购 0
元、服务类采购 0元;分散采购 0元，其中:货物类采购 0元、
工程类采购 0元、服务类采购 0元。
（三）国有资产的总体情况。
共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。
截至2021年12月31日，资产原值合计317,388.00元，其
中：（1）土地、房屋及构筑物0元，（2）通用设备314,188.00
元（其中：保留的公务车原值245,408.00元，电脑、打印机、
复印机等通用设备原值68,780.00元），（3）专用设备0元，
（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案0元，（6）家具、
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用具、装具等3,200.00元。
（四）预算绩效说明。
2022年单位预算共有项目（含基本支出）17个，项目涉
及金额398,682.75元，全部项目（含基本支出）均制定了绩
效目标。其中：其他运转类和特定目标类项目1个，主要是：
专项公用经费(日常运转)—散装水泥、预拌混凝土、预拌砂
浆项目42,100.00元。该项目主要用于绿色建材中心履行对散
装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆发展和应用监督管理和检查
等工作职责的支出，包括：差旅费、公车运行维护费、公务
接待费、劳务费等。
（五）国有资本经营预算收支情况说明
2022 年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有
相应的国有资本经营收支预算。
（六）其他情况说明。
2021 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上
级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体
化规范，2022 年单位预算一般公共预算拨款指本级经费拨款
和一般公共预算中上级补助收入。为使 2022 年单位预算公
开进行同口径对比，此次 2022 年单位预算同比已将 2021 年
单位预算数据调整为同口径进行对比。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
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金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
3．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
4．资源勘探工业信息等支出：指用于资源勘探、制造业、
建筑业、工业信息等方面支出。
5．公务用车运行维护费支出：指单位按规定保留的公务
用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用
等支出。
6．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物
和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、
办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
7．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
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用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
8．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位
取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
9．转移性收入：指政府间的转移支付以及不同性质资
金之间的调拨收入。
第四部分：2022 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开
07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
上述报表详见附件。
