梧州市绿色建材发展和应用中心 2023 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市绿色建材发展和应用中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市绿色建材发展和应用中心 2023 年单

位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市绿色建材发展和应用中心 2023 年单

位预算报表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市绿色建材发展和应用中心主要负责全市散装水

泥、预拌混凝土、预拌砂浆和水泥制品及其他绿色建材发展

和应用工作；研究相关产业发展规划和政策标准等；开展相

关宣传推介和技术推广等工作；承担相关行业运行统计分析

和信息化服务及其他事务性工作；承担相关行业发展措施落

实和政务服务事项实施的辅助性工作。依据《广西区促进散

装水泥发展和应用条例》，中心对散装水泥、预拌混凝土、

预拌砂浆发展和应用进行监督管理和检查。

二、机构设置情况

梧州市绿色建材发展和应用中心是财政全额拨款的事业

单位，正科级，公益一类。

三、人员构成情况

梧州市绿色建材发展和应用中心人员编制总数 3 名，其

中：全额事业编制 3 名，全额事业在职在编 3 人，离退休人

员 1 人。

第二部分：梧州市绿色建材发展和应用中心 2023 年单

位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2023 年收支总预算 420,608.21 元，同比增加 21,925.46

元，增长 5.50%。其中：本年收入预算 420,608.21 元，同比

增加 21,925.46 元，增长 5.50%；上年结转结余 0 元。收入

包括：一般公共预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、

卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2023 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

根据相关规定提高了工资标准；二是增加社保、医疗和公积

金的预算支出；使收入预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2023 年收入总预算 420,608.21 元，同比增加 21,925.46

元，增长 5.50%。本年收入预算 420,608.21 元，同比增加

21,925.46 元，增长 5.50%；上年结转结余 0 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 420,608.21 元，占收入总预算

的 100%，同比增加 21,925.46 元，增长 5.50 %。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）上年结转结余 0 元。

三、单位支出预算总体情况说明

2023 年支出总预算 420,608.21 元，其中，基本支出预

算 382,608.21 元，占支出总预算的 90.97% ，同比增加

26,025.46 元，增长 7.30%；项目支出预算 38,000.00 元，占

支出总预算的 9.03%，同比减少 4,100.00 元，下降 9.74%。

主要是 2023 年单位预算编制，根据预算管理一体化规范要

求，预算管理一体化平台新增设置结转指标模块，上年结转

结余资金纳入 2023 年单位预算编制。其中：

（一）社会保障和就业支出类科目 40,125.12 元，占支

出总预算 9.54%，同比增加 2,940.48 元，增长 7.91%。

（二）卫生健康支出类科目 19,811.78 元，占支出总预

算 4.71%，同比增加 1,451.86 元，增长 7.91%。

（三）城乡社区支出类科目 330,577.47 元，占支出总预

算 78.60%，同比增加 15,327.76 元，增长 4.86%。

（四）住房保障支出类科目 30,093.84 元，占支出总预

算 7.15%，同比增加 2,205.36 元，增长 7.91%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 420,608.21 元。收入包括：

一般公共预算拨款 420,608.21 元、上年结转结余 0 元；支出

包括：社会保障和就业支出 40,125.12 元、卫生健康支出

19,811.78 元、城乡社区支出 330,577.47 元、住房保障支出

30,093.84 元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年本年一般公共预算拨款支出 420,608.21 元，其

中：基本支出 382,608.21 元，项目支出 38,000.00 元，具体

支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 40,125.12 元，其

中：基本支出 40,125.12 元，项目支出 0 元。主要用于支付

在编在职职工基本养老保险费。

事业单位医疗 19,811.78 元，其中：基本支出 19,811.78

元，项目支出 0 元。主要用于支付在编在职职工医疗保险费。

其他城乡社区管理事务支出 330,577.47 元，其中：基本

支出 292,577.47 元，项目支出 38,000.00 元。主要用于在编

在职员工工资福利、办公费、邮电费、差旅费和散装水泥、

预拌混凝土、预拌砂浆项目的差旅费、公车运行维护费、公

务接待费、劳务费等支出。

住房公积金 30,093.84 元，其中：基本支出 30,093.84

元，项目支出 0 元。主要用于支付在编在职职工住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1.基本支出预算 382,608.21 元，占一般公共预算支出的

90.97%，同比增加 26,025.46 元，增长 7.30%。其中：

工资福利支出预算 348,598.21 元，占基本支出预算

91.11%，同比增加 24,825.46 元，增长 7.67%。增加原因主

要是职工工资、社保的调增。

商品和服务支出预算 32,000.00 元，占基本支出预算

8.36%，同比增加 1,200.00 元，增长 3.90%。增加原因主要

是增加了退休人员的经费。

对个人和家庭补助支出预算 2,010.00 元，占基本支出预

算 0.53%，同比无变化。

2. 项目支出 38,000.00 元，占一般公共预算支出的

9.03%，同比减少 4,100.00 元，下降 9.74%。其中：

工资福利支出预算 0 元，同比无增减变化。

商品和服务支出预算 38,000.00 元，占项目支出预算

100%，同比减少 4,100.00 元，下降 9.74%。减少原因主要是

2023 年度压减项目支出。

对个人和家庭补助支出预算 0 元，同比无增减变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年本年一般公共预算基本支出 382,608.21 元，其

中：

人员经费 350,608.21 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基

本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 32,000.00 元，主要包括：办公费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算

情况。

2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算

11,477.00 元，同比无变化。根据预算管理一体化规范要求，

上年结转结余资金纳入 2023 年单位预算编制。其中，当年预

算资金安排的“三公”经费支出 11,477.00 元，上年结转结

余资金安排的“三公”经费支出 0 元。其中：

1.因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无增减变化。

2.公务接待费支出预算 2,277.00 元，同比无增减变化。

3.公务用车费预算 9,200.00 元，同比无增减变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 9,200.00 元，同比

无增减变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无增减变化。

（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预

算情况。

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

11,477.00 元，同比无变化。其中，当年预算资金安排的“三

公”经费支出预算 11,477.00 元，同比无变化；上年结转结

余资金安排的“三公”经费支出 0 元。其中：

1.因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无增减变化。

2.公务接待费预算。

公务接待费预算 2,277.00 元，同比无增减变化。其中，

当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算

2,277.00 元，同比无增减变化；上年结转结余资金安排的“三

公”经费支出 0 元。

3.公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 9,200.00 元，同比无增

减变化。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费

支出预算 9,200.00 元，同比无增减变化；上年结转结余资金

安排的“三公”经费支出 0 元。具体是：

（1）公务用车运行维护费预算 9,200.00 元，同比无增

减变化。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费

支出预算 9,200.00 元，同比无增减变化；上年结转结余资金

安排的“三公”经费支出 0 元。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无增减变化。其中，

当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算 0 元，

同比无增减变化；上年结转结余资金安排的“三公”经费支

出 0 元。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2023 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费预算安排情况说明。

事业运行经费总预算安排 32,000.00 元，其中：基本支

出预算 32,000.00 元，项目支出预算 0 元。同比增加 1,200.00

元，增长 3.90%。主要原因是：根据相关规定提高了退休公

用经费标准。主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023 年政府采购预算 13,563.00 元，同比增加

13,563.00 元，上年无该预算，增长率无可比性。其中：政

府集中采购预算 13,563.00 元，占政府采购预算的 100%；主

要原因是上年无该预算。分散采购 0 元，占政府采购预算的

0%。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

13,563.00 元，财政专户管理的资金安排 0 元，上年结转结

余资金安排 0 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 840.00 元，占政

府采购预算 6.19%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；

服务类采购 12,723.00 元，占政府采购预算 93.81%。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车1辆。

截至2022年12月31日，资产原值合计317,388.00元，其

中：1.土地、房屋及构筑物0元。2.通用设备314,188.00元。

3.专用设备0元。4.文物和陈列品0元。5.图书档案0元，6.

家具、用具、装具等3,200.00元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项

目支出（其他运转类和特定目标类项目）1 个，涉及一般公

共预算拨款 38,000.00 元，财政专户管理资金收入 0 元，单

位资金 0 元，上年结余收入 0 元。相关绩效目标情况详见单

位预算公开表 10 表。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物

和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、

会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用。

9．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）

费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市

间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务

用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆

购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2023 年单位预算报表