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岑溪市人民法院
2024 年度单位决算
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目 录
第一部分：岑溪市人民法院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：岑溪市人民法院 2024 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：岑溪市人民法院 2024 年度单位决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：岑溪市人民法院概况
一、本单位职责
岑溪市人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对
岑溪市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判
工作受梧州市中级人民法院的监督和指导。其主要职责是：
（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公
共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主
权力、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、
家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。
（二）依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其他
动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经
济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产
等民事案件。
（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、
文化、环保等行政案件。
（四）依法执行本院已经发生法律效力的法律文书和法
律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。
二、机构设置情况
我院内设（派出）共 14 个机构，分别是：综合办公室，
审判管理办公室（研究室），政治部，立案庭（诉讼服务中
心），刑事审判庭，民事审判一庭，民事审判二庭，综合审
判庭，执行局，司法警察大队，糯垌人民法庭，大隆人民法
庭，南渡人民法庭，筋竹人民法庭。
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第二部分：岑溪市人民法院 2024 年度单位决算报表
2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
岑溪市人民法院 2024 年度单位决算公开表》)
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第三部分：岑溪市人民法院 2024 年度单位决算情况说明
一、2024 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2024 年度总收入 4410.38 万元，其中本
年收入 4380.62 万元，较 2023 年度决算数增加 525.12 万元，
增长 13.52%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 4104.40 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 856.36 万元，
增长 26.37%，主要原因：一是全年在职在编人数增加，二是
开展的项目增加，故支出增多。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，
主要原因：本年无政府性基金预算。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长
0%，主要原因：本年无国有资本经营预算。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：
本年无事业收入。
5.经营收入 0 万元,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2023 年度决算数增加 0
万元，增长 0%，主要原因是：本年无经营收入。
6.其他收入 276.22 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2023 年度
决算数减少 361.00 万元，下降 56.65%。主要原因是：实行
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市级财物统管后，地方财政拨付给法院的项目经费列其他收
入，2024 年岑溪市财政局实拨入我院资金大幅度减少。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是事
业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积
累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本
年没有使用使用非财政拨款结余（含专用结余）。
8.上年结转和结余 29.75 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2023 年度决算数增加 29.75 万元，增长 100%，
主要原因是：部分项目未在上年执行完毕，需要结转至本年
继续执行。
（二）本单位 2024 年度总支出 4410.38 万元，其中本
年支出 4332.15 万元，较 2023 年度决算数增加 525.12 万元，
增长 13.52%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出（204 类）3825.36 万元：主要用于：
主要用于人员经费、日常运转发生的基本支出和开展法院各
项业务发生的项目支出。较 2023 年度决算数增加 450.91 万
元，增长 13.36%，主要原因是：本年度开展的项目增加，故
支出增加。
2.社会保障和就业支出（208 类）252.59 万元：主要用
于：基本养老保险支出，按在职职工工资总额的一定比例计
缴的养老保险。较 2023 年度决算数增加 12.13 万元，增长
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5.04%，主要原因是：全年在职在编人员较去年增加，社会
保障和就业支出增加。
3.卫生健康支出（210 类）86.97 万元：主要用于：职
工参加社会基本医疗保险的支出。较 2023 年度决算数增加
0.2 万元，增长 0.23%，主要原因是：全年在职在编人员较
去年增加，单位部分职工医疗保险支出增加。
4.农林水支出（213 类）11.98 万元：主要用于：支持
乡村振兴第一书记和驻村队员开展工作的专项经费。较 2023
年度决算数增长 0.15 万元，增长 1.27%，主要原因是：支持
乡村振兴的驻村队员增加。
5.住房保障支出（221 类）155.24 万元：主要用于：按
照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2023 年
度决算数增加 13.24 万元，增长 9.32%，主要原因是：全年
在职在编人员较去年增加，单位部分住房公积金支出增加。
6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2023 年决算增加 0
万元，增长 0%，主要原因是：本年和去年均无结余分配。
7.年末结转和结余 78.23 万元，为本年度或以前年度预
算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算
数，增加 48.48 万元，增长 162.96%，主要原因是：其他收
入增加，年末结转和结余增加。
二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
岑溪市人民法院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出
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4104.40 万元，较 2023 年度决算数增加 856.36 万元，增长
26.37%。其中：基本支出 2018.40 万元，项目支出 2086 万
元。
岑溪市人民法院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出
年初预算为 4035.86 万元，支出决算为 4104.40 万元，完成
年初预算的 101.69%。
(一)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预
算为 1643.43 万元，支出决算为 1935.95 万元，完成年初预
算的 117.79%。预决算存有差异原因是：由于年度执行过程
中增人增资以及追加抚恤金等原因，导致支出决算大于年初
预算。主要用于人员经费、日常运转发生的基本支出和开展
法院各项业务发生的项目支出。
(二)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为 0 万元，支出决算为 121.40 万元。预决算存有
差异原因是：由于上级转移支付资金、有部分项目进行了年
中追加等原因，导致了支出决算大于年初预算，主要用于人
民法院办案业务、设备购置等支出。
(三)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)年初预
算为 387.75 万元，支出决算为 658.71 万元，完成年初预算
的 169.88%。预决算存有差异原因是：由于上级转移支付资
金、有部分项目进行了年中追加等原因，导致了支出决算大
于年初预算，主要用于人民法院对刑事、民事、行政等案件
审判活动的支出。
(四)公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)年初
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预算为 780 万元，支出决算为 378.64 万元，完成年初预算
的 48.54%。预决算存有差异原因是：部分项目仍然在建设中，
未完成结算，故支出减少。
(五)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)年
初预算为 775 万元，支出决算为 574.32 万元，完成年初预
算的 75.10%。预决算存有差异原因是：部分项目未达支付条
件，主要用于除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
206.83 万元，支出决算为 196.93 万元，完成年初预算的
95.22%。预决算存有差异原因是：年中有人员退休和调出，
基本养老保险缴费支出减少。主要用于基本养老保险支出，
按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。
(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单
位医疗(项)年初预算为 87.72 万元，支出决算为 86.97 万元，
完成年初预算的 99.14%。预决算存有差异原因是：年中有人
员退休和调出，基本医疗保险支出减少。主要用于职工参加
社会基本医疗保险的支出。
(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 155.12 万元，支出决算为 151.48 万元，完
成年初预算的 97.65%。预决算存有差异原因是：年中有人员
退休和调出，住房公积金支出减少。主要用于在编职工的住
房保障支出。
三、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
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2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2018.40万元，
支出具体情况如下：
(一)工资福利支出 1520.51 万元，完成年初预算的
100.67%。预决算存有差异原因是：由于年度执行过程中增
人增资等原因，导致了支出决算大于年初预算。
(二)商品和服务支出 486.08 万元，完成年初预算的
90.38%。预决算存有差异原因是：贯彻“过紧日子”精神，
厉行节约，商品和服务支出总体减少。
(三)对个人和家庭的补助 11.81 万元，完成年初预算的
53.90%。预决算存有差异原因是：部分退休费根据属地原则
不予发放，对个人和家庭的补助减少。
四、2024 年度政府性基金预算支出决算情况
岑溪市人民法院 2024 年度政府性基金支出 0 万元，较
2023 年度决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：基本支出 0
万元，项目支出 0 万元。
岑溪市人民法院 2024 年度政府性基金支出 0 万元，与
年初预算相符。
五、2024 年度国有资本经营预算支出决算情况
岑溪市人民法院 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万
元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。
岑溪市人民法院 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万
元，与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 83.89 万
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元，完成年初预算的 93.32%，比上年决算数增加 45.11 万元，
增长 116.32%，主要原因是：本年度购置了 2 辆公务用车，
公务接待增加，故支出增加。其中：因公出国（境）费支出
决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 77 万元，公
务接待费支出决算 6.89 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算相符。
原因是：本年和去年均无此开支。全年使用财政拨款安排出
国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公
出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本
年和去年均无此开支。
（二）公务用车购置及运行费支出 77 万元，其中：
公务用车购置支出 44 万元，完成年初预算的 88%，比上
年增加 44 万元，原因是本年购置了 2 辆公务用车，主要用
于法院审判执行工作。
公务用车运行费支出 33 万元，完成年初预算的 100%，
与上年一致。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开
展审判执行等法院业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路
费、保险费等。2024 年，岑溪市人民法院开支财政拨款的公
务用车保有量为 13 辆，全年运行费支出 33 万元，平均每辆
车 2.53 万元。
（三）公务接待费支出 6.89 万元，完成年初预算的 100%，
比上年增加 1.11 万元，增长 19.20%，主要原因是：本年度
公务接待增加。国内公务接待批次 123 次，人次 806 次，国
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（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2024 年度机关运行经费支出 486.08 万元，比年
初预算数减少 51.71 万元，降低 9.61%，比上年决算数增加
3.73 万元，增长 0.77%。主要原因是：按照审判执行办案业
务工作开展实际情况列支，属日常单位运转开支正常范围。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2024 年度政府采购支出总额 98.34 万元，其中：
政府采购货物支出 28.92 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 69.41 万元。授予中小企业合同金额 79.32
万元，占政府采购支出总额的 80.65%，其中：授予小微企业
合同金额 79.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货
物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15%；工程
采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购
授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.94%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 13
辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50
万元以上通用设备 7 台（套）；单位价值 100 万元以上专用
设备 3 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
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（一）项目支出绩效自评结果
1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目33个，
项目支出总额2115.30万元。其中，本级项目15个，上级项
目18个；项目中，敏感涉密项目11个，涉及资金535.58万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：14个项目评为一等，涉及资金1228.01万元，
占项目总数比例45.45%，占项目支出总额比例58.06%；6个
项目评为二等，涉及资金351.71万元，占项目总数比例
18.18%，占项目支出总额比例16.62%。1个项目评为三等，
涉及资金0万元，占项目总数比例3.03%，占项目支出总额比
例0%。1个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例
3.03%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原
因：部分项目因未达到支付条件导致支付进度较慢。下一步
改进措施：一是加快支出进度；二是加强项目组织管理水平，
制定详细的实施方案，健全项目管理制度。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，“编外人员经费”自评得分
为100分，一等，项目全年预算数为440万元，执行数为400
万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时
下达编外人员经费；二是按时支付编外人员经费。自评发现
的主要问题及原因：编外人员管理不够严谨。下一步改进措
施：加强项目组织管理水平，制定详细的实施方案，健全编
外人员管理制度。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其
他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结
余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
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和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三
公”经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。