2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

单位收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 36,861,785.42 一、一般公共服务支出

（一）上级补助 3,540,000.00 二、外交支出

（二）本级 33,321,785.42 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出 31,702,025.93

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 2,305,828.45

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 1,092,859.30

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 1,761,071.74

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 36,861,785.42 本年支出合计 36,861,785.42

上年结转结余结转下年支出

收入总计 36,861,785.42 支出总计 36,861,785.42

预算公开02表

单位收入总体情况表

单位：元

部门（单位）代码部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金单位资金小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

053006 岑溪市人民法院 36,861,785.42 36,861,785.42 36,861,785.42

预算公开03表

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称 )

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

053006 岑溪市人民法院 36,861,785.42 22,225,535.42 14,636,250.00

204 05 01 行政运行 13,403,924.95 13,174,964.95 228,960.00

204 05 02 一般行政管理事务 3,540,000.00 3,540,000.00

204 05 04 案件审判 9,898,100.98 3,890,810.98 6,007,290.00

204 05 99 其他法院支出 4,860,000.00 4,860,000.00

208 05 01 行政单位离退休 113,040.00 113,040.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,192,788.45 2,192,788.45

210 11 01 行政单位医疗 1,092,859.30 1,092,859.30

221 02 01 住房公积金 1,761,071.74 1,761,071.74

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 36,861,785.42 一、本年支出 36,861,785.42

（一）一般公共预算 36,861,785.42 （一）一般公共服务支出

1、上级补助 3,540,000.00 （二）外交支出

2、本级 33,321,785.42 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出 31,702,025.93

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 2,305,828.45

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 1,092,859.30

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 1,761,071.74

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 36,861,785.42 支　　　出　　　总　　　计 36,861,785.42

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

053006 岑溪市人民法院 36,861,785.42 22,225,535.42 16,506,535.42 5,719,000.00 14,636,250.00

204 05 01 行政运行 13,403,924.95 13,174,964.95 11,346,775.93 1,828,189.02 228,960.00

204 05 02 一般行政管理事务 3,540,000.00 3,540,000.00

204 05 04 案件审判 9,898,100.98 3,890,810.98 3,890,810.98 6,007,290.00

204 05 99 其他法院支出 4,860,000.00 4,860,000.00

208 05 01 行政单位离退休 113,040.00 113,040.00 113,040.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,192,788.45 2,192,788.45 2,192,788.45

210 11 01 行政单位医疗 1,092,859.30 1,092,859.30 1,092,859.30

221 02 01 住房公积金 1,761,071.74 1,761,071.74 1,761,071.74

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 22,225,535.42 16,506,535.42 5,719,000.00

301 工资福利支出 16,278,367.42 16,278,367.42

301 01 基本工资 5,078,820.00 5,078,820.00

301 02 津贴补贴 3,578,676.00 3,578,676.00

301 03 奖金 2,560,447.00 2,560,447.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,192,788.45 2,192,788.45

301 10 职工基本医疗保险缴费 1,082,689.30 1,082,689.30

301 12 其他社会保障缴费 23,874.93 23,874.93

301 13 住房公积金 1,761,071.74 1,761,071.74

302 商品和服务支出 5,719,000.00 5,719,000.00

302 01 办公费 776,910.98 776,910.98

302 05 水费 30,000.00 30,000.00

302 06 电费 350,000.00 350,000.00

302 07 邮电费 200,000.00 200,000.00

302 11 差旅费 450,000.00 450,000.00

302 13 维修（护）费 450,000.00 450,000.00

302 17 公务接待费 68,900.00 68,900.00

302 24 被装购置费 20,000.00 20,000.00

302 26 劳务费 150,000.00 150,000.00

302 28 工会经费 177,189.02 177,189.02

302 31 公务用车运行维护费 195,000.00 195,000.00

302 39 其他交通费用 1,059,000.00 1,059,000.00

302 99 其他商品和服务支出 1,792,000.00 1,792,000.00

303 对个人和家庭的补助 228,168.00 228,168.00

303 02 退休费 113,040.00 113,040.00

303 05 生活补助 115,128.00 115,128.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

部门（单位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助资金

安排

小计公务用车购置费公务用车运行维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

053006 岑溪市人民法院一般公共预算资金 585,190.00 398,900.00 330,000.00 330,000.00 68,900.00 186,290.00 186,290.00

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

本单位2025年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

本单位2025年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标社会效益指标生态效益指标可持续效益指标服务对象满意度

指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

053006 岑溪市人民法院编外人员经费 4,700,000.00

聘用部分人员，及时发放工资，缴纳社保，

以解决单位人员不足问题，提升单位工作效

率，满足工作需求，保障人员稳定性。

数量指标：聘请人员数

量(≥90百分比)

质量指标：聘用人员工资

准确发放到位率(≥90百分

比)

质量指标：聘用人员考勤

达标率(≥90百分比)

时效指标：工资

发放、社保缴纳

及时率(≥90百

分比)

成本指标：项目

成本超支率(≤0

百分比)

社会效益指标：维护人员

基本权益及人员稳定性(有

效)

社会效益指标：满足单位

人员需求(有效)

满意度指标：服务

对象满意度(≥90

百分比)

053006 岑溪市人民法院专项公用经费(日常运转)-司法警察值勤岗位津贴、加班补贴 228,960.00

按时发放法院干警法定工作日之外加班补贴

、值勤岗位津贴，保障基本权益，提升工作

积极性。

数量指标：任务数(≤12

人)

质量指标：完成任务率(＝

100百分比)

时效指标：加班

补贴及津贴发放

及时率(≥90百

分比)

成本指标：成本

超支率(≤0百分

比)

社会效益指标：保障法院

干警人员基本权益，提升

工作积极性(有效)

满意度指标：法院

干警满意度(≥90

百分比)

053006 岑溪市人民法院其他专项支出-司法救助金 50,000.00 及时发放司法救助金。数量指标：司法救助案

件(≥3件)

质量指标：司法救助发放

完成度(≥90百分比)

时效指标：司法

救助发放及时率

(≥90百分比)

成本指标：项目

成本超支率(≤0

百分比)

社会效益指标：司法保障

水平(进一步提升)

满意度指标：救助

人员满意度(≥90

百分比)

053006 岑溪市人民法院专项公用经费(日常运转)-物业管理费 1,000,000.00

开展办公场所的物业服务，保障办公场所的

环境整洁，维护良好公共秩序，满足办公需

求，保障单位正常运转。

数量指标：物业服务保

障服务项数(≥9项)

数量指标：物业服务投

入人员数量(≥18人)

质量指标：物业服务质量

合格率(≥90百分比)

时效指标：日常

物业服务工作完

成及时率(≥90

百分比)

成本指标：项目

成本超支率(≤0

百分比)

社会效益指标：维护良好

的办公环境(有效)

社会效益指标：保障单位

正常运转(有效)

满意度指标：职工

满意度(≥90百分

比)

053006 岑溪市人民法院专项公用经费(日常运转)-移动办公办案服务项目 1,600,000.00 及时发放移动办公办案服务项目。数量指标：移动办公办

案项目(≥1个)

质量指标：移动办公办案

项目完成度(≥90百分比)

时效指标：移动

办公办案项目及

时完成率(≥90

百分比)

成本指标：项目

成本超支率(≤0

百分比)

社会效益指标：司法保障

水平(进一步提升)

满意度指标：干警

满意度(≥90百分

比)

053006 岑溪市人民法院专项公用经费(日常运转)-车辆租赁服务项目 300,000.00 租赁新能源汽车用于审判办案业务，满足日

常公务外出需求，提升执法办案效率。

数量指标：车辆租赁服

务项目(≥1个)

质量指标：车辆正常运行

率(≥90百分比)

时效指标：车辆

租赁到位及时率

(≤90百分比)

成本指标：项目

成本超支率(≤0

百分比)

社会效益指标：有助于提

升办案效率(有效)

社会效益指标：满足工作

出行需求(有效)

满意度指标：职工

满意度(≥90百分

比)

053006 岑溪市人民法院专项公用经费(日常运转)-集约送达项目 300,000.00

利用平台及派驻人员，以“人机协助”方

式，进行法院文书的全区域无空隙送达，以

提高干警办案效率，支持法院案件执行工

作，提升法院智慧建设水平。

数量指标：送达案件数

量(≥6000件)

质量指标：服务质量合格

率(≥90百分比)

时效指标：送达

任务及时完成率

(≥90百分比)

成本指标：项目

成本超支率(≤0

百分比)

社会效益指标：提高干警

办案效率(有效)

可持续效益指标：

为法院执法办案提

供保障(有效)

满意度指标：人民

群众满意度(≥90

百分比)

053006 岑溪市人民法院专项公用经费（日常运转）-法院业务专项 231,000.00 及时支付法院专项业务数量指标：法院业务数

量(≥2项)

质量指标：业务开展进度

(≥90百分比)

时效指标：业务

完成及时率(≥

90百分比)

成本指标：项目

成本超支率(≤0

百分比)

可持续效益指标：

促进司法服务水平

(持续提高)

满意度指标：干警

满意度(≥90百分

比)

053006 岑溪市人民法院专项公用经费（日常运转）-培训费 186,290.00 及时支出教育培训经费数量指标：教育培训次

数(≥2次)

质量指标：培训人员参训

率(≥90百分比)

时效指标：项目

开展及时率(≥

90百分比)

成本指标：项目

成本超支率(≤0

百分比)

可持续效益指标：

提升受训人员业务

水平(有效)

满意度指标：受训

人员满意度(≥90

百分比)

053006 岑溪市人民法院专项公用经费（日常运转）-数字法院建设 2,500,000.00

用于我院数字法院各项项目打造，包含数字

化智能档案室、无纸化专业审委室、档案数

字化、法警训练室等项目，提高干警办案效

率，支持法院案件执行工作，提升法院建设

水平。

数量指标：支持数字法

院项目数量(≥4项)

质量指标：各项目验收合

格率(≥90百分比)

时效指标：各项

目完工及时率

(≥90百分比)

成本指标：项目

成本超支率(≤0

百分比)

社会效益指标：提高干警

办案效率(有效)

社会效益指标：提升法院

数字建设水平(有效)

满意度指标：人民

群众满意度(≥90

百分比)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

本单位2025年单位预算无对下转移支付项目，故本表无数据。