岑溪市人民法院 2025 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：岑溪市人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：岑溪市人民法院 2025 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：岑溪市人民法院 2025 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

岑溪市人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对

岑溪市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判

工作受市人民法院的监督和指导。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公

共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主

权力、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、

家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。

（二）依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其他

动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经

济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产

等民事案件。

（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、

文化、环保等行政案件。

（四）依法执行本院已经发生法律效力的法律文书和法

律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件。

二、机构设置情况

岑溪市人民法院内设（派出）机构 14 个。其中有：综合

办公室、审判管理办公室（研究室）、政治部、立案庭（诉

讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、

综合审判庭、执行局、司法警察大队、糯垌人民法庭、大隆

人民法庭、南渡人民法庭、筋竹人民法庭。

三、人员构成情况

参照上级部门，该部分内容不予公开。

第二部分：岑溪市人民法院 2025 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 36,861,785.42 元，同比减少

3,496,892.78 元，下降 ,8.66% 。其中：本年收入预算

36,861,785.42 元，同比减少 3,496,892.78 元，下降 8.66 %。

本级资金 33,321,785.42 元，上级补助 3,540,000.00 元。收

入包括：一般公共预算拨款；支出包括：公共安全支出、社

会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2025 年收支预算总体减少，主要是项目支出减少，原

因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非

刚性支出。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 36,861,785.42 元，同比减少

3,496,892.78 元，下降 8.66 %。本年收入预算 36,861,785.42

元，同比减少 3,496,892.78 元，下降 8.66 %。本级资金

33,321,785.42 元，上级补助 3,540,000.00 元。其中：

（一）一般公共预算拨款 36,861,785.42 元，占收入总

预算的 100 %，同比减少 3,496,892.78 元，下降 8.66 %。主

要是项目支出减少，原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要

求，大力压减非亟需非刚性支出。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 36,861,785.42 元，同比减少

3,496,892.78 元，下降 8.66 % 。其中，基本支出预算

22,225,535.42 元，占支出总预算的 60.29% ，同比增加

1,524,657.22 元，增长 7.37 %；项目支出预算 14,636,250.00

元，占支出总预算的 39.71%，同比减少 5,021,550.00 元，

下降 25.54 %。其中：

（一）公共安全支出科目 31,702,025.93 元，占支出总

预算 86%，同比减少 4,159,817.0 元，下降 11.60%。原因是

严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性

支出，项目支出减少。

（二）社会保障和就业支出类科目 2,305,828.45 元，占

支出总预算 6.26%，同比增加 237,517.76 元，增长 11.48%。

原因一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整

引起人员类经费预算增加；二是按规定调整社保公积金缴费

基数；三是新增在职人员，人员经费预算增加。

（三）卫生健康支出类科目 1,092,859.30 元，占支出总

预算 2.96%，同比增加 215,567.75 元，增长 24.57%，原因同

上。

（四）住房保障支出类科目 1,761,071.74 元，占支出总

预算 4.78%，同比增加 209,838.72 元，增长 13.53%，原因同

上。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 36,861,785.42 元（不含

财政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预

算拨款 36,861,785.42 元；支出包括：公共安全支出

31,702,025.93 元、社会保障和就业支出 2,305,828.45 元、

卫生健康支出 1,092,859.30 元、住房保障支出 1,761,071.74

元。财政拨款收支较上年下降 9.49 %。主要是项目支出减少，

原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需

非刚性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算支出 36,861,785.42 元，同

比减少 3,496,892.8 元，下降 8.66 % 。其中：基本支出

22,225,535.42 元，项目支出 14,636,250.00 元，具体支出

预算如下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

行政运行 13,403,924.95 元，其中：基本支出

13,174,964.95 元，项目支出 228,960.00 元。主要用于为保

证法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支

出等。

一般行政管理事务 3,540,000.00 元，全部是项目支出。

主要是上级转移支付资金，根据预算管理一体化规范和 2025

年单位预算编制要求，上级转移支付资金纳入 2025 年单位

预算编制。

案件审判 9,898,100.98 元，基本支出 3,890,810.98 元，

项目支出 6,007,290.00 元。主要用于反映人民法院对刑事、

民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。由于基本支出的

部分均为定额公用经费，为我院预算编制误用该支出功能分

类科目，将予调整更正。

其他法院支出 4,860,000.00 元，全部是项目支出。主要

用于聘用制人员经费、法院业务专项经费和司法救助金。

行政单位离退休 113,040.00 元，全部是基本支出。主要

是大病医疗统筹（退休人员）和物业服务补贴（退休人员）。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,192,788.45 元，

全部是基本支出。主要用于根据市统一规定，按在职职工工

资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。

行政单位医疗 1,092,859.30 元，全部是基本支出。主要

用于支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例

计缴的医疗保险。

住房公积金 1,761,071.74 元，全部是基本支出。主要用

于按照国家政策规定为法院职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 22,225,535.42 元，占一般公共预算支

出预算 60.29%，同比增加 1,524,657.22 元，增长 7.37%。主

要原因一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调

整引起人员类经费预算增加；二是按规定调整社保公积金缴

费基数；三是新增在职及退休人员，人员经费预算增加。其

中：

工资福利支出预算 15,103,792.20 元，占基本支出预算

73.24%，同比增加 1,174,575.22 元，增长 7.78 %。主要原

因一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引

起人员类经费预算增加；二是按规定调整社保公积金缴费基

数。

商品和服务支出预算 5,377,900.00 元，占基本支出预算

25.73%，同比增加 341,100.00 元，增长 6.34 %。主要原因

是新增在职人员，人员经费预算增加。

对个人和家庭的补助预算 219,186.00 元，占基本支出预

算 1.03%，同比增加 8,982.00 元，增长 4.10 %。主要原因是

新增退休人员，人员经费预算增加。

2. 项目支出预算 14,636,250.00 元，占一般公共预算支

出预算 39.71%，同比减少 5,021,550.00 元，下降 25.54%。

主要原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非

亟需非刚性支出，项目支出减少。其中：

工资福利支出预算 4,928,960.00 元，占项目支出预算

33.68%，同比增加 298,680 元，增长 3.46%。主要原因是法

院案件数量增长，业务量加大，人员增加，用于支付聘任制

书记员、聘用人员的工资和单位部分社保费支出增多。

商品和服务支出预算 8,506,290.00 元，占项目支出预算

58.12%，同比增加 4,016,290 元，增长 89.44%。主要原因根

据预算管理一体化规范和 2025 年部门预算编制要求，上级转

移支付资金纳入 2025 年部门预算编制。

对个人和家庭补助支出预算 50,000.00 元，占项目支出

预算 0.34%，同比无变化。

资本性支出预算 1,151,000.00 元，占项目支出预算

7.86%，同比减少 9,336,520 元，下降 89.02%。原因是严格

贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性支出，

基础建设支出以及设备购置支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 22,225,535.42 元，

同比增加 1,524,657.22 元，增长 7.37%。其中：

人员经费 16,506,535.42 元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生

活补助。较上年增长 7.72%，主要原因一是在职人员晋升晋

级、在职人员工资和五险一金调整引起人员类经费预算增

加；二是按规定调整社保公积金缴费基数；三是新增在职人

员，人员经费预算增加。

公用经费 5,719,000.00 元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装

购置费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通

费用、其他商品服务和支出。较上年增长 6.34%，主要原因

是人员增加，所需公用经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算

585,190.00 元，同比增加 121,290.00 元，增长 26.15 %。主

要原因是根据预算管理一体化规范和 2025 年部门预算编制

要求，上级转移支付资金中的公务用车运行维护费纳入 2025

年部门预算编制。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 68,900.00 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 330,000.00 元，同

比增加 135,000.00 元，增长 69.23 % 。其中：

（1）公务用车运行维护费 330,000.00 元，同比增加

135,000.00 元，增长 69.23%，主要原因根据预算管理一体化

规范和 2025 年单位预算编制要求，上级转移支付资金纳入

2025 年单位预算编制。其中，本级资金安排的“三公”经费

预算 195,000.00 元，上级转移支付资金安排的“三公”经费

预算 135,000.00 元。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

585,190.00 元，同比增加 121,290.00 元，增长 26.15 %。主

要原因根据预算管理一体化规范和 2025 年单位预算编制要

求，上级转移支付资金纳入 2025 年单位预算编制。其中，本

级资金安排的“三公”经费预算 195,000.00 元，上级转移支

付资金安排的“三公”经费预算 135,000.00 元。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 68,900.00 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 330000 元，同比增

加 135,000.00 元，增长 69.23%。其中：

（1）公务用车运行维护费 330,000.00 元，同比增加

135,000.00 元，增长 69.23%，主要原因根据预算管理一体化

规范和 2025 年单位预算编制要求，上级转移支付资金纳入

2025 年单位预算编制。其中，本级资金安排的“三公”经费

预算 195,000.00 元，上级转移支付资金安排的“三公”经费

预算 135,000.00 元。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无

变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比

无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位共有 1 个行政机关，行政运行经费总预算安排

13,403,924.95 元，其中：基本支出预算 13,174,964.95 元，

项目支出预算 228,960.00 元，同比减少 3,030,398.0 元，下

降 18.43%，主要原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，

大力压减非亟需非刚性支出，项目经费支出减少。主要用于

办公费、水电费、培训费、差旅费、维修（维护）费、物业

管理费、办公设备购置等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 7,431,000.00 元，同比增加

2,998,480.00 元，增长 67.65 %。其中：政府集中采购预算

1,321,000.00 元，占政府采购预算的 17.77%，同比增加

717,480.00 元，增长 118.88%；主要原因是复印纸、物业管

理服务、车辆维修和保养服务等集中采购的项目增加。分散

采购 6,110,000.00 元，占政府采购预算的 82.23%，同比增

加 2,281,000 元，增长 59.57 %；主要原因是工程类、服务

类等分散采购需求增加。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

7,431,000.00 元，财政专户管理的资金安排 0 元，上年结转

结余资金安排 0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 1,351,000.00 元，

占政府采购预算 18.18%；工程类采购 1,000,000.00 元，占

政府采购预算 13.46%；服务类采购 5,080,000.00 元，占政

府采购预算 68.36%。

货物类采购主要内容是： 1. 办公设备 , 预算金额

1,251,000.006元,根据审判工作需要购买计算机设备、文件

柜等办公设备；2.办公用品,预算金额100,000.00元,根据工

作需要购买日常办公用品如复印纸等。

工程类采购主要内容是：基础设施工程施工，预算金额

1,000,000.00元，主要用于法院业务用房、办公用房以及房

屋附属设施施工及维修维护。

服务类采购主要内容是：1.物业管理服务,预算金额

1,000,000.00元,用于审判大楼和法庭等场所的物业管理；2.

车辆维修和保养服务,预算金额330,000.00元,主要用于公务

车辆加油、添加燃料、维修和保养服务；3.其他服务

3,750,000.00元，用于电信服务、档案数字加工服务等。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执

勤用车 13 辆，特种专业技术用车 0 辆。

截至2024年12月31日，资产原值合计54,096,736.22元，

其中：1.土地、房屋及构筑物25,452,372.16元。2.设备

29,542,676.11元。3.文物和陈列品0元。4 .图书档案0元，5.

家具、用具、装具等2,118,996.36元。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管

理，涉及市本级项目 10 个，预算资金 11,096,250.00 元。

绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

部门/单位

名称

项目名称

预算数

（单位：元）

绩效目标

岑溪市人民法院

编外人员经费

4700000.00

聘请编外人员，维

持法院业务正常

有序开展

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2025 年单位预算报表