岑溪市人民法院 2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：岑溪市人民法院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：岑溪市人民法院 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：岑溪市人民法院 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：岑溪市人民法院概况
一、本单位职责
一、单位职责
岑溪市人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对
岑溪市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判
工作受市人民法院的监督和指导。其主要职责是：
（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公
共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主
权力、侵犯财产、妨害社会管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚
姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事
案件。
（二）依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其他
动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经
济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产
等民事案件。
（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、
文化、环保等行政案件。
（四）依法执行已经发生法律效力的法律文书。
二、机构设置情况
我院内设（派出）共 14 个机构，分别是：综合办公室，
审判管理办公室（研究室），政治部，立案庭（诉讼服务中
心），刑事审判庭，民事审判一庭，民事审判二庭，综合审
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判庭，执行局，司法警察大队，糯垌人民法庭，大隆人民法
庭，南渡人民法庭，筋竹人民法庭。
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第二部分：岑溪市人民法院 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:岑
溪市人民法院 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：岑溪市人民法院 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 3885.26 万元，其中本年
收入 3885.26 万元，较 2022 年度决算数减少 280.79 万元，下
降 6.74%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 3248.04 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 918.01 万元，
下降 22.04%，主要原因：一是全年在职在编人数减少，二是
开展的项目减少，故支出下降。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，
主要原因：本年无政府性基金预算。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长
0%，主要原因：本年无国有资本经营预算。
4.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收
入。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：
本年无事业收入。
5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0 万元，
增长 0%，主要原因是：本年无经营收入。
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6.其他收入 637.22 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事
业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数增
加 637.22 万元，主要原因是：实行市级财物统管后，2023
年地方财政拨付给法院的项目经费列其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元,主要是所
属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本
年没有使用使用非财政拨款结余（含专用结余）。
8.上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观
条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的
资金。较 2022 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因
是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执
行，资金使用效率提高。
（二）本单位 2023 年度总支出 3885.26 万元，其中本年
支出 3855.51 万元，较 2022 年度决算数减少 280.79 万元，下
降 6.74%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出（204 类）3374.45 万元：主要用于：主
要用于人员经费、日常运转发生的基本支出和开展法院各项
业务发生的项目支出。较 2022 年度决算数减少 243.94 万元，
下降 6.74%，主要原因是：本年度开展的项目减少，故支出
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下降。
2.社会保障和就业支出（208 类）240.46 万元：主要用
于：基本养老保险支出，按在职职工工资总额的一定比例计
缴的养老保险。较 2022 年度决算数减少 10.29 万元，下降
4.1%，主要原因是：全年在职在编人员较去年减少，社会保
障和就业支出下降。
3.卫生健康支出（210 类）86.77 万元：主要用于：职工
参加社会基本医疗保险的支出。较 2022 年度决算数减少
21.02 万元，下降 19.5%，主要原因是：全年在职在编人员较
去年减少，单位部分职工医疗保险支出下降。
4.农林水支出（213 类）11.83 万元：主要用于：支持乡
村振兴第一书记和驻村队员开展工作的专项经费。较 2022
年度决算数减少 3.56 万元，下降 23.13%，主要原因是：支
持乡村振兴的驻村队员减少。
5.住房保障支出（221 类）142.0 万元：主要用于：按照
国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。较 2022 年度
决算数减少 31.74 万元，下降 18.27%，主要原因是：全年在
职在编人员较去年减少，单位部分住房公积金支出下降。
6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0
万元，增长 0%，主要原因是：本年和去年均无结余分配。
7.年末结转和结余 29.75 万元，为本年度或以前年度预
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算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟
到以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算
数，增加 29.75 万元，增长 100%，主要原因是加快年末结转
结余资金的支出进度，提高资金使用效率。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
岑溪市人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出
3248.04 万元，较 2022 年度决算数减少 918.01 万元，下降
22.04%。其中：基本支出 2034.39 万元，项目支出 1213.65
万元。
岑溪市人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出
年初预算为 2928.46 万元，支出决算为 3248.04 万元，完成
年初预算的 110.91%。
(1)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为
1088.11 万元，支出决算为 1335.58 万元，完成年初预算的
122.74%。预决算存有差异原因是：由于年度执行过程中增
人增资以及追加抚恤金等原因，年中追加了 344.44 万元经费，
导致支出决算大于年初预算。主要用于人员经费、日常运转
发生的基本支出和开展法院各项业务发生的项目支出。
(2)公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)年初预算为
746.38 万元，支出决算为 858.89 万元，完成年初预算的
115.07%。预决算存有差异原因是：由于上级转移支付资金
下达、去年结转的部分资金不纳入年初预算以及有部分项目
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进行了年中追加等原因，年中追加了 190.28 万元经费，导致
了支出决算大于年初预算，主要用于人民法院对刑事、民事、
行政等案件审判活动的支出。
(3)公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)年初预算为
271.83 万元，支出决算为 165.82 万元，完成年初预算的 61.0%。
预决算存有差异原因是：项目减少，单位项目仍然在建设中，
未完成结算，故支出减少。
(4)公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)年初预算
为 585.02 万元，支出决算为 498.3 万元，完成年初预算的
85.18%。预决算存有差异原因是：部分项目未达支付条件，
主要用于除上述项目以外其他用于法院方面的支出。
(5)公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)年初预算
为 30 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。预决
算存有差异原因是：年中进行了调整。主要用于司法救助支
出。
(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 172.96
万元，支出决算为 172.96 万元，完成年初预算的 100%。预
决算存有差异原因是：无差异。主要用于基本养老保险支出，
按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 86.77 万元，支出决算为 86.77 万元，完成
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年初预算的 100%。预决算存有差异原因是：无差异。主要
用于职工参加社会基本医疗保险的支出。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 129.72 万元，支出决算为 129.72 万元，完成年初
预算的 100%。预决算存有差异原因是：无差异。主要用于
在编职工的住房保障支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
岑溪市人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本
支出 2034.39 万元，其中：人员经费支出 1552.04 万元，主
要包括：基本工资 623.42 万元，津贴补贴 197.72 万元，奖
金 289.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 172.96 万元，
职工基本医疗保险缴费 85.4 万元，其他社会保障缴费 3.12
万元，住房公积金 129.72 万元，退休费 0.42 万元，抚恤金
24.97 万元，生活补助 25.09 万元；公用经费支出 482.35 万
元，主要包括：办公费 89.12 万元，水费 2.0 万元，电费 29.3
万元，邮电费 27.0 万元，差旅费 50.8 万元，维修（护）费
22.42 万元，会议费 1.44 万元，培训费 29.44 万元，公务接
待费 5.78 万元，被装购置费 11.15 万元，劳务费 9.99 万元，
工会经费 17.03 万元，公务用车运行维护费 19.5 万元，其他
交通费用 96.38 万元，其他商品和服务支出 71.0 万元，支出
具体情况如下：
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(1)工资福利支出 1501.56 万元，完成年初预算的 118.87%。
预决算存有差异原因是：由于年度执行过程中增人增资等原
因，年中追加了 289.36 万元经费，导致了支出决算大于年初
预算。
(2)商品和服务支出 482.35 万元，完成年初预算的 91.04%。
预决算存有差异原因是：部分项目未达支付条件，未进行支
付。
(3)对个人和家庭的补助 50.49 万元，完成年初预算的
247.14%。预决算存有差异原因是：由于年中追加退休人员
补助、遗属补助及支付死亡抚恤金等，年中追加了 30.6 万元
经费，导致支出决算大于年初预算。
(4)资本性支出 0 万元，与年初预算相符。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
岑溪市人民法院 2023 年度政府性基金支出 0 元，较
2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。其中：基本支出 0 元，
项目支出 0 元。
岑溪市人民法院 2023 年度政府性基金支出 0 万元，与
年初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
岑溪市人民法院 2023 年度国有资本经营预算支出 0 元，
其中：基本支出 0 元，项目支出 0 元。
岑溪市人民法院 2023 年度国有资本经营预算支出 0 万
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元，与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 38.78 万元，
完成年初预算的 43.09%，比上年决算数减少 1.32 万元，下
降 3.29%，主要原因是：本年度未完成 2 辆公务用车购置，
公务接待也减少，故支出减少。其中：因公出国（境）费支
出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 33.00 万元，
公务接待费支出决算 5.78 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算相符。
原因是：本年和去年均无此开支。全年使用财政拨款安排 0
（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其
他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计
0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本年和去年均无此开支。
（二）公务用车购置及运行费支出 33.00 万元，其中：
公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比上
年增加 0 万元，原因是本年无此项支出。购置了 0 辆公务用
车，主要用于法院审判执行工作。
公务用车运行费支出 33.00 万元，完成年初预算的 100%，
比上年决算数减少 0.10 万元。原因是：一是严格控制公务用
车运行维护费支出；二是公务用车新能源化，降低了运行成
本。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展审判执
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行等法院业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等业务所需
车辆燃料费、维修费、保险费等。2023 年岑溪市人民法院及
所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆，全年运
行费支出 33.00 万元，平均每辆车 3 万元。
（三）公务接待费支出 5.78 万元，完成年初预算的
83.00%，比上年减少 1.22 万元，下降 17.43%，主要原因是：
厉行节约，减少公务接待，故公务接待费支出减少。国内公
务接待批次 89.00 次，人次 639.00 次，国（境）外公务接待
批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 482.35 万元，比年
初预算数减少 47.47 万元，比上年决算数 518.20 万元，减少
35.85 万元，下降 6.92%。主要原因是：一是按照过紧日子相
关要求，压减一般性支出；二是全年在职在编人员总人数较
去年有所下降，故公用经费减少。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 665.26 万元，其中：
政府采购货物支出 141.73 万元、政府采购工程支出 181.92
万元、政府采购服务支出 341.62 万元。授予中小企业合同金
额 665.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予
小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。
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货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 21.31%；
工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 27.34%；
服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 51.35%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11.00
辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100
万元（含）以上设备（不含车辆）3.00 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目22个，项目支出总额1324.05万元。
所有项目均为本级项目，均开展了绩效自评，其中17个非敏
感涉密项目绩效自评结果为：15个项目评为一等，涉及资金
1133.76万元，占项目总数比例68.18%，占项目支出总额比例
85.62%；2个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比
例9.09%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及
原因：部分项目因未达到支付条件导致支付进度较慢。下一
步改进措施：一是加快支出进度；二是加强项目组织管理水
平，制定详细的实施方案，健全项目管理制度。
（2）部分重点项目绩效自评情况
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根据年初设定的绩效目标，“编外人员经费”自评得分为
99.97分，一等，项目全年预算数为440万元，执行数为438.55
万元，完成预算的99.67%。项目绩效目标完成情况：一是按
时下达编外人员经费；二是按时支付编外人员经费。自评发
现的主要问题及原因：一是项目前期准备工作不够充分：二
是编外人员管理不够严谨。下一步改进措施：一是加快支出
进度；二是加强项目组织管理水平，制定详细的实施方案，
健全编外人员管理制度。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用
结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
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任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。