岑溪市人民法院 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：岑溪市人民法院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：岑溪市人民法院 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：岑溪市人民法院 2024 年单位预算报表（详

见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

岑溪市人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对

岑溪市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判

工作受市人民法院的监督和指导。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公

共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主

权力、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、

家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。

（二）依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其他

动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经

济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产

等民事案件。

（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、

文化、环保等行政案件。

二、机构设置情况

岑溪市人民法院内设（派出）机构 14 个。其中有：综合

办公室、审判管理办公室（研究室）、政治部、立案庭（诉

讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、

综合审判庭、执行工作局、司法警察大队、糯垌人民法庭、

大隆人民法庭、南渡人民法庭、筋竹人民法庭。

三、人员构成情况

参照上级部门，该部分内容不予公开。

第二部分：岑溪市人民法院 2024 年单位预算及“三公”

经费预算情况说明

一、单位收支预算总体预算情况说明

2024 年收支总预算 40,358,678.20 元，同比增加

9,250,839.79 元，增长 29.74% 。其中：本年收入预算

40,358,678.20 元，同比增加 11,074,013.10 元，增长 37.82%；

上年结转结余 0 元，同比减少 1,823,173.31 元，因今年结转

结余审批程序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，

未在单位预算中体现。收入包括：一般公共预算拨款；支出

包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

增人增资，基本支出增加；二是基础建设项目投入较大，项

目经费增加。使收支预算总体有所增加。

二、单位收入总体预算情况说明

2024 年收入总预算 40,358,678.20 元，同比增加

9,250,839.79 元，增长 29.74%。本年收入预算 40,358,678.20

元，同比增加 11,074,013.10 元，增长 37.82%；上年结转结

余 0 元，同比减少 1,823,173.31 元，因今年结转结余审批程

序变动，本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位

预算中体现。其中：

（一）一般公共预算拨款 40,358,678.20 元，占收入总

预算的 100%，同比增加 11,074,013.10 元，增长 37.82%。主

要原因：一是增人增资，基本支出增加；二是基础建设项目

投入较大，项目经费增加。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2024 年支出总预算 40,358,678.20 元，其中，基本支出

预算 20,700,878.20 元，占支出总预算的 51.29%，同比增加

2,566,213.10 元，增长 14.15 % ；项目支出预算

19,657,800.00 元，占支出总预算的 48.71% ，同比增加

6,684,626.69 元，增长 51.53 %。其中：

（一）公共安全支出科目 35,861,842.94 元，占支出总

预算 88.86%，同比增加 8,648,488.06 元，增长 31.78%。

（二）社会保障和就业支出类科目 2,068,310.69 元，占

支出总预算 5.12%，同比增加 338,744.77 元，增长 19.59%。

（三）卫生健康支出类科目 877,291.55 元，占支出总预

算 2.17%，同比增加 9,548.38 元，增长 1.10%。

（四）住房保障支出类科目 1,551,233.02 元，占支出总

预算 3.84%，同比增加 254,058.58 元，增长 19.59%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 40,358,678.20 元（不含财

政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算

拨款 40,358,678.20 元；支出包括：公共安全支出

35,861,842.94 元、社会保障和就业支出 2,068,310.69 元、

卫生健康支出 877,291.55 元、住房保障支出 1,551,233.02

元。财政拨款收支较上年增长 29.74 %，主要原因一是增人增

资，基本支出增加；二是基础建设项目投入较大，项目经费

增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算拨款支出 40,358,678.20 元，

较上年增加 37.82%，其中：基本支出 20,700,878.20 元，项

目支出 19,657,800.00 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 16,434,322.94 元，其中：基本支出

16,204,042.94 元，项目支出 230,280.00 元。主要用于为保

证法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支

出等。

案件审判 3,877,520.00 元，全部是项目支出。主要用于

反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的

支出。

“两庭”建设 7,800,000.00 元，全部是项目支出。主要

用于人民法庭建设项目和审判业务法庭建设项目。

其他法院支出 7,750,000.00 元，全部是项目支出。主要

用于聘用制人员经费、法院业务专项经费、智慧法院建设经

费和司法救助金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,068,310.69 元，

全部是基本支出。主要用于根据市统一规定，按在职职工工

资总额的一定比例计缴的基本养老保险费。

行政单位医疗 877,291.55 元，全部是基本支出。主要用

于支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计

缴的医疗保险。

住房公积金 1,551,233.02 元，全部是基本支出。主要用

于按照国家政策规定为法院职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 20,700,878.20 元，占一般公共预算

支出的 51.29%，同比增加 2,566,213.10 元，增长 14.15 %。

其中：

工资福利支出预算 15,103,792.20 元，占基本支出预算

72.96%，同比增加 2,471,717.10 元，增长 19.57%。

商品和服务支出预算 5,377,900.00 元，占基本支出预算

25.98%，同比增加 79,700.00 元，增长 1.50%。

对个人和家庭补助支出预算 219,186.00 元，占基本支出

预算 1.06%，同比增加 14,796.00 元，增长 7.24%。

2. 项目支出 19,657,800.00 元，占一般公共预算支出的

48.71%，同比增加 8,507,800.00 元，增长 76.30%。其中：

工资福利支出预算 4,630,280.00 元，占项目支出预算

23.55%，同比减少 19,480 元，下降 0.42%。

商品和服务支出预算 4,490,000.00 元，占项目支出预算

22.84%，同比减少 560,000.00 元，下降 11.09%。

对个人和家庭补助支出预算 50,000.00 元，占项目支出预

算 0.25%，同比减少 250,000.00 元，下降 83.33%。

资本性支出预算 10,487,520.00 元，占项目支出预算

53.35%，同比增加 9,337,280.00 元，增长 811.77%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 20,700,878.20 元，

同比增加 2,566,207.10 元，同比增长 14.15%。其中：

人员经费 15,322,978.20 元，主要包括：基本工资、津

贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生

活补助。较上年增长 19.37%，主要原因是增人增资，所需人

员支出增加。

公用经费 5,377,900.00 元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装

购置费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通

费用、其他商品服务和支出。较上年增长 1.50%，主要原因

是人员增加，所需公用经费增加。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算

263,900.00 元，同比减少 1,000.00 元，下降 0.38%。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 68,900.00 元，同比减少 1,000

元，下降 1.43%，减少主要原因是控制公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 195,000.00 元，同

比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 195,000.00 元，同

比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

263,900.00 元，同比减少 1,000.00 元，下降 0.38%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费支出预算 68,900.00 元，同比减少 1,000 元，

下降 1.43%，减少主要原因是控制公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 195,000.00 元，同比无

变化。具体是：

（1）公务用车运行维护费支出预算 195,000.00 元，同

比无变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

本单位共有 1 个行政机关，行政运行经费总预算安排

12,555,420.00 元，其中：基本支出预算 5,377,900.00 元，

项目支出预算 7,177,520.00 元，同比增加 1,856,980.00 元，

增长 17.36%，一是增人增资，基本支出增加；二是法院案件

数量增长，业务量加大，开展项目增多，设备购置支出以及

基础设施建设资金增加。主要用于办公费、水电费、培训费、

差旅费、维修（维护）费、物业管理费、办公设备购置等日

常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 4,432,520.00 元，同比增加

40,694.70 元，增长 0.93% 。其中：政府集中采购预算

603,520.00 元，占政府采购预算的 13.62% ，同比增加

103,280.00 元，增长 20.65 %；主要原因是复印纸、车辆维

修和保养服务等集中采购的项目增加。分散采购

3,829,000.00 元，占政府采购预算的 86.38%，同比减少

62,585.34 元，下降 1.61 %；主要原因是减少分散采购项目。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

4,432,520.00 元，财政专户管理的资金安排 0 元，上年结转

结余资金安排 0 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 2,887,520.00 元，

占政府采购预算 65.14%；工程类采购 0 元，占政府采购预算

0%；服务类采购 1,545,000.00 元，占政府采购预算 34.86%。

货物类采购主要内容是： 1. 办公设备 , 预算金额

2,360,000.00 元,用于采购日常办公所需的办公设备；2.办

公家具,预算金额 327,520.00 元,用于采购办公所需的家具

用具；3.办公用品，预算金额 200,000.00 元，用于采购办

公所需的用品。服务类采购主要内容是：1.车辆运行和维护

服务,预算金额 195,000.00 元,用于日常公务用车运行和维

护；2.其他服务，预算金额 1,350,000.00 元，用于运维费、

档案管理服务等保障单位日常运转服务费用。

（三）国有资产的总体情况说明。

共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执

勤用车 11 辆，特种专业技术用车 0 辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计54,096,736.22元，

其中：1.土地、房屋及构筑物25,452,372.16元。2.设备

26,607,989.7元。3.文物和陈列品0元。4 .图书档案0元，5.

家具、用具、装具等2,036,374.36元。

（四）重点项目预算绩效目标情况说明。

1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 11 个，预算资金 15,257,800.00 元，绩效

目标情况详见报表。

2．重点项目预算绩效目标说明

项目名称专项公用经费（其他）-智慧法院项目，预算

资金 4,000,000.00 元，2024 年度绩效目标为用于我院智慧

法院各项项目打造，包含数字化智能档案室、无纸化专业审

委室、档案数字化、法警训练室等项目，提高干警办案效率，

支持法院案件执行工作，提升法院智慧建设水平。设 1 条数

量指标：支持智慧法院项目数量≥4 个；设 1 条质量指标：

各项目验收合格率≥90%；设 1 条时效指标：各项目完工及

时率≥80%；设 1 条成本指标：项目成本超支率≤0%；设 2

条社会效益指标：社会效益指标 1.提高干警办案效率有效、

社会效益指标 2.提升法院智慧建设水平有效；设 1 条满意度

指标：人民群众满意度≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事

业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其

辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车

购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反

映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车

购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置

税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。