单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 40,358,678.20 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 40,358,678.20 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出 35,861,842.94
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 2,068,310.69
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 877,291.55
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,551,233.02
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 40,358,678.20 本 年 支 出 合 计 40,358,678.20
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 40,358,678.20 支 出 总 计 40,358,678.20
单位收入总体情况表
单位：元
单位代码 单位名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 40,358,678.20 40,358,678.20 40,358,678.20
053006 岑溪市人民法院 40,358,678.20 40,358,678.20 40,358,678.20
单位支出总体情况表
单位：元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 40,358,678.20 20,700,878.20 19,657,800.00
053006 岑溪市人民法院 40,358,678.20 20,700,878.20 19,657,800.00
204 05 01 行政运行 16,434,322.94 16,204,042.94 230,280.00
204 05 04 案件审判 3,877,520.00 3,877,520.00
204 05 06 “两庭”建设 7,800,000.00 7,800,000.00
204 05 99 其他法院支出 7,750,000.00 7,750,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,068,310.69 2,068,310.69
210 11 01 行政单位医疗 877,291.55 877,291.55
221 02 01 住房公积金 1,551,233.02 1,551,233.02
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 40,358,678.20 一、本年支出 40,358,678.20
（一）一般公共预算拨款 40,358,678.20 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 40,358,678.20 （三）国防支出
3、一般债券 （四）公共安全支出 35,861,842.94
（二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 2,068,310.69
（三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出 877,291.55
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 1,551,233.02
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 40,358,678.20 支 出 总 计 40,358,678.20
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 40,358,678.20 20,700,878.20 15,322,978.20 5,377,900.00 19,657,800.00
053006 岑溪市人民法院 40,358,678.20 20,700,878.20 15,322,978.20 5,377,900.00 19,657,800.00
204 05 01 行政运行 16,434,322.94 16,204,042.94 10,826,142.94 5,377,900.00 230,280.00
204 05 04 案件审判 3,877,520.00 3,877,520.00
204 05 06 “两庭”建设 7,800,000.00 7,800,000.00
204 05 99 其他法院支出 7,750,000.00 7,750,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,068,310.69 2,068,310.69 2,068,310.69
210 11 01 行政单位医疗 877,291.55 877,291.55 877,291.55
221 02 01 住房公积金 1,551,233.02 1,551,233.02 1,551,233.02
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
单位预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 20,700,878.20 15,322,978.20 5,377,900.00
301 工资福利支出 15,103,792.20 15,103,792.20
301 01 基本工资 4,813,104.00 4,813,104.00
301 02 津贴补贴 3,380,340.00 3,380,340.00
301 03 奖金 2,405,356.00 2,405,356.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,068,310.69 2,068,310.69
301 10 职工基本医疗保险缴费 862,891.55 862,891.55
301 12 其他社会保障缴费 22,556.94 22,556.94
301 13 住房公积金 1,551,233.02 1,551,233.02
302 商品和服务支出 5,377,900.00 5,377,900.00
302 01 办公费 670,404.48 670,404.48
302 05 水费 30,000.00 30,000.00
302 06 电费 350,000.00 350,000.00
302 07 邮电费 250,000.00 250,000.00
302 11 差旅费 500,000.00 500,000.00
302 13 维修（护）费 450,000.00 450,000.00
302 17 公务接待费 68,900.00 68,900.00
302 24 被装购置费 60,000.00 60,000.00
302 26 劳务费 100,000.00 100,000.00
302 28 工会经费 167,695.52 167,695.52
302 31 公务用车运行维护费 195,000.00 195,000.00
302 39 其他交通费用 985,400.00 985,400.00
302 99 其他商品和服务支出 1,550,500.00 1,550,500.00
303 对个人和家庭的补助 219,186.00 219,186.00
303 02 退休费 107,010.00 107,010.00
303 05 生活补助 112,176.00 112,176.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
单位代码 单位名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安排 上级补助资金
安排
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 463,900.00 263,900.00 195,000.00 195,000.00 68,900.00 200,000.00 200,000.00
一般公共预算资金 463,900.00 263,900.00 195,000.00 195,000.00 68,900.00 200,000.00 200,000.00
053006 岑溪市人民法院 一般公共预算资金 463,900.00 263,900.00 195,000.00 195,000.00 68,900.00 200,000.00 200,000.00
政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位无政府性基金预算 ，故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位：元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位无国有资本经营预算，故本表无数据。
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
合计 15,257,800.00
053006 岑溪市人民法院 专项公用经费(日常运转)-司法警察值勤岗位津贴、加班补贴 209,880.00 及时支付司法警察计值勤岗位津贴和加班补贴。
053006 岑溪市人民法院 专项公用经费(其他)-干警人身意外伤害保险 20,400.00 及时发放干警人身意外险。按文件每人100元／年，共计204人（其中：在职人员107人，聘用人员97人）。
053006 岑溪市人民法院 其他专项支出-司法救助金 50,000.00 及时发放司法救助金。
053006 岑溪市人民法院 专项公用经费(日常运转)-物业管理费 940,000.00 及时发放2023年度所需物业管理费100万元,24年所需物业管理费94万元。
053006 岑溪市人民法院 专项公用经费(日常运转)-车辆租赁服务项目 250,000.00 及时发放车辆租赁服务费。
053006 岑溪市人民法院 专项公用经费(日常运转)-集约送达项目 1,000,000.00 诉讼送达外包服务项目，提高审判执行办案效率，进一步保障司法服务水平。
053006 岑溪市人民法院 专项公用经费（日常运转）-法院业务专项 787,520.00 及时支付法院专项业务
053006 岑溪市人民法院 专项公用经费（其他）-智慧法院建设 4,000,000.00 用于我院智慧法院各项项目打造，包含数字化智能档案室、无纸化专业审委室、档案数字化、法警训练室等项目，
提高干警办案效率，支持法院案件执行工作，提升法院智慧建设水平。
053006 岑溪市人民法院 专项公用经费（房屋建筑物构建）-审判业务法庭建设 3,100,000.00 完成审判业务用房（二期）建设、审判中心建设等业务法庭工程建设，提升办公环境，满足单位办公需求，保障单
位正常运转。
053006 岑溪市人民法院 专项公用经费（日常运转）-培训费 200,000.00 及时支出教育培训经费
053006 岑溪市人民法院 专项公用经费（房屋建筑物构建）-人民法庭建设项目 4,700,000.00 为不断夯实基层基础和提高办案效率，解决群众立案难和执行难的问题，保障乡镇法庭审判业务的顺利开展，为积
极创建示范性人民法庭。
