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岑溪市人民法院

2022 年度单位决算

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第一部分：岑溪市人民法院概况

一、部门职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：岑溪市人民法院 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：岑溪市人民法院 2022 年度单位决算情况说

明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明。

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四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分名词解释

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第一部分：岑溪市人民法院概况

一、部门职责

岑溪市人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对

岑溪市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判

工作受市人民法院的监督和指导。其主要职责是：

（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害

公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民

主权力、侵犯财产、妨害社会管理秩序、贪污、贿赂、妨害

婚姻、家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑

事案件。

（二）依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其他

动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经

济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产

等民事案件。

（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、

文化、环保等行政案件。

（四）依法执行已经发生法律效力的法律文书。

二、机构设置

我院内设（派出）共 14 个机构，分别是：综合办公室，

审判管理办公室（研究室），政治部，立案庭（诉讼服务中

心），刑事审判庭，民事审判一庭，民事审判二庭，综合审

判庭，执行局，司法警察大队，糯垌人民法庭，大隆人民法

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庭，南渡人民法庭，筋竹人民法庭。

三、编制现状、人员构成

参照上级单位的公开内容，此项不予公开。

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第二部分：岑溪市人民法院 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表

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第三部分：岑溪市人民法院 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入4166.05万元，其中本年

收入4166.05万元,较2021年度决算数增加9.85万元，增长

0.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4166.05万元，为市本级财

政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加9.85万元，增长

0.2%，主要原因是人员工资及社保缴费增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。与上年持平。

4.上级补助收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的

收入。与上年持平。

5.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。与上年持平。

6.经营收入 0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位在业务活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年持平。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

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资金。较2021年度决算数减少3.35万元，下降100%，主要原

因是本年度年初财政收回结转结余资金，2022年度无结转结

余资金。

（二）本部门2022年度总支出4166.05万元，其中本年支

出4166.05万元,较2021年度决算数增加7.27万元，增加

0.1%。支出具体情况如下：

1．公共安全支出（类）3618.39 万元：主要用于主要用

于法院主要用于单位正常运转的基本支出，以及开展各类审

判执行业务工作的项目支出。较 2021 年度决算数减少 90.73

万元，下降 2.4%，主要原因是本年度项目支出减少。

2．社会保障和就业支出（类）250.75 万元：主要用于

机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业

年金缴费支出。较 2021 年度决算数减少 10.45 万元，下降

4%，主要原因是部分人员调出。

3．卫生健康支出（类）107.79 万元：主要用于职工基

本医疗保险缴费支出。较 2021 年度决算数增加 56.91 万元，

增长 111.8%，主要原因是职工基本医疗保险缴费基数上升，

缴费增多。

4．农林水支出（类）15.39 万元：主要用于主要用于第

一书记经费和脱贫攻坚（乡村振兴）驻村工作人员补助经费。

较 2021 年度决算数增加 1.67 万元，增长 12.1%，主要原因

是第一书记经费和脱贫攻坚（乡村振兴）驻村工作人员增加，

费用增加。

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5．住房保障支出（类）173.74 万元：主要用于住房保

障支出。较 2021 年度决算数增加 49.89 万元，增长 40.2%，

主要原因是本年度住房公积金项目基数增加，费用增加。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加

减少0.78万元，下降100%，主要原因是财政收回该笔结转资

金，并在2022年不产生结转结余资金。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

岑溪市人民法院2022年度一般公共预算财政拨款支出

4166.05万元，较2021年度决算数增加7.27万元，增长0.1%。

其中：基本支出2532.61万元，项目支出1633.44万元。

岑溪市人民法院2022年度一般公共预算财政拨款支出

年初预算为3402.87万元，支出决算为4166.05万元，完成年

初预算的122.4%。

（一）公共安全支出年初预算为2870.26万元，支出决算

为3618.39万元，完成年初预算的126%。主要用于保证法院

日常运转发生的基本支出、开展法院审判执行发生的业务支

出以及项目建设支出。较年初预算数增加的原因主要是绩效

未列入年初预算，年中增加部分项目支出。

（二）社会保障和就业支出初预算为268.33万元，支出

决算为250.75万元，完成年初预算的93.4%。主要用于我院

本级按国家规定发放的离退休人员抚恤金费用支出、机关事

业单位基本养老保险缴费支出及其他行政事业单位离退休

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支出。较年初预算数减少的原因主要是部分人员调出。

（三）卫生健康支出初预算为102.93万元，支出决算为

107.79万元，完成年初预算的104.7%。主要用于在职在编人

员职工医疗保险缴费等方面的支出。较年初预算数增加的原

因主要是增加公务员医疗补助经费。

（四）农林水支出初预算为4.99万元，支出决算为15.39

万元，完成年初预算的308.4%。主要用于脱贫攻坚（乡村振

兴）驻村工作人员补助经费及扶贫支出等。较年初预算数增

加的原因主要是第一书记经费和脱贫攻坚（乡村振兴）驻村

工作人员增加，费用增加。

（五）住房保障支出初预算为156.35万元，支出决算为

173.74万元，完成年初预算的111.7%。主要用于住房公积金

费用。较年初预算数增加的原因主要是上划前的部分住房公

积金放在公共安全支出里面。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2532.61万

元，比上年增加541.77万元，增长27.2%，主要是人员工资

增加，追加发放绩效。

其中：人员经费2014.42万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险

缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、

生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费518.2

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万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业

管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1929.78万元，完成年初预算的

102.1%。预决算差异主要是绩效未列入年初预算。

（二）商品和服务支出508.78万元，完成年初预算的

97.6%。预决算差异主要是部分公用经费未使用。

（三）对个人和家庭的补助 84.64 万元，完成年初预算

的 208.6%。预决算差异主要是 2022 年抚恤金和生活补助增

加。

（四）资本性支出8.59万元，完成年初预算的85.9%。

预决算差异主要是部分经费未使用。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，去

年也没有政府性基金收支，年初无政府性基金收支预算。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营

预算支出，去年也没有国有资本经营预算收支，年初无国有

资本经营预算。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出40.1万元，

比上年减少6.08万元，主要原因是2022年度未购置公务用

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车。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购

置及运行费支出决算33.1万元，公务接待费支出决算7万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0元。完成预算的0%，比

上年增减（减少）0万元，原因是单位没有因公出国的项目

支出。全年使用财政拨款安排法院机关、0个所属单位出国

团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国

（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出33.1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年减少

18.03万元，原因是2022年度未购置公务用车。

公务用车运行支出33.1万元，完成预算的112.2%，比上

年增加8.76万元，原因是案件逐年上涨，车辆燃油贵，公务

用车需求大，费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公

出行以及开展审判办案执行业务所需车辆燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等。2022年，岑溪市人民法院开支财政

拨款的公务用车保有量为13辆，全年运行费支出33.1万元，

平均每辆2.54万元。

（三）公务接待费支出7万元，完成预算的100%，比上

年增加3.19万元，原因是本年度公务接待增加。国内公务接

待批次93次，人次640次，无国（境）外公务接待。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出518.19万元，比年初

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预算数减少2.58万元，降低0.5%，比上年决算数增加362.78

万元，增长234%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、

资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员

编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2022年度政府采购支出总额877.83万元，其中：

政府采购货物支出380.90万元、政府采购工程支出339.18万

元、政府采购服务支出157.74万元。授予中小企业合同金额

877.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微

企业合同金额877.83万元，占授予中小企业合同金额的

100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

1633.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织

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对“聘用人员经费支出”等7个项目进行了部门评价，涉及

一般公共预算支出1633.44万元，从评价情况来看，项目评

价总体取得了良好效果，实现了既定目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我部门对照设定的绩效目

标进行自评，4个项目评为一等，占项目总数比例57.14%；2

个项目评为二等，占项目总数比例28.57%；1个项目评为三

等，占项目总数比例14.28%。自评发现的主要问题及原因：

一是经费下达较慢；二是项目前期准备工作不够充分：三是

部分经费未及时发放。下一步改进措施：一是加快支出进度；

二是加强项目组织管理水平，制定详细的实施方案，健全项

目管理制度。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），编外人员经费自评得分为

100 分，评级为1等，项目全年预算数为359.47万元，执行

数为359.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

一是按时下达编外人员经费；二是按时支付编外人员经费。

自评发现的主要问题及原因：一是项目前期准备工作不够充

分：二是编外人员管理不够严谨。下一步改进措施：一是加

快支出进度；二是加强项目组织管理水平，制定详细的实施

方案，健全编外人员管理制度。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以

安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。