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岑溪市人民法院 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 岑溪市人民法院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：岑溪市人民法院 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：岑溪市人民法院 2023 年单位预算报表（详
见附件）
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
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三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
岑溪市人民法院是国家审判机关，依法行使审判权，对
岑溪市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，审判
工作受市人民法院的监督和指导。其主要职责是：
（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公
共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主
权力、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、
家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。
（二）依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其他
动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经
济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产
等民事案件。
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（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、完卫生、
文化、环保等行政案件。
二、机构设置情况
岑溪市人民法院内设（派出）机构 14 个。其中有：综合
办公室、审判管理办公室（研究室）、政治部、立案庭（诉
讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、
综合审判庭、执行工作局、司法警察大队、糯垌人民法庭、
大隆人民法庭、南渡人民法庭、筋竹人民法庭。
三、人员构成情况
参照上级部门，该部分内容不予公开。
第二部分：岑溪市人民法院 2023 年单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
本 年 收 入 预 算 31,107,838.41 元 ， 同 比 减 少
2,920,956.03 元，下降 9%。主要原因是自 2022 年 7 月起我
市各县（市、区）法院实施财物统一管理，各县（市、区）
法院作为市中级人民法院二级预算单位进行管理，但按文件
规定仍有部分经费由地方财政承担，故收支预算总体减少。
其 中 ： 本 年 收 入 预 算 29,284,665.10 元 ， 同 比 减 少
4,744,129.34 元，下降 14%；上年结转结余 1,823,173.31 元，
支出包括：公共安全支出 27,213,354.88 元、社会保障和就
业支出 1,729,565.92 元、卫生健康支出 867,743.17 元、住
房保障支出 1,297,174.44 元 。
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2023 年收支预算总体减少主要是：自 2022 年 7 月起我
市各县（市、区）法院实施财物统一管理，各县（市、区）
法院作为市中级人民法院二级预算单位进行管理，但按文件
规定仍有部分经费由地方财政承担，故收支预算总体减少。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年 收 入 总 预 算 31,107,838.41 元 ， 同 比 减 少
2,920,956.03 元，下降 9%。本年收入预算 29,284,665.10 元，
同 比 减 少 4,744,129.34 元 ， 下 降 14% ； 上 年 结 转 结 余
1,823,173.31 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 29,284,665.10 元，占收入总
预算的 94.13%，同比减少 4,744,129.34 元，下降 14%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 1,823,173.31 元。2023 年单位预
算编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化
平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年
单位预算编制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 31,107,838.41 元，其中，基本支出
预算 18,134,665.10 元，占支出总预算的 58.29%，同比减少
6,479,369.3 元，下降 30 %；项目支出预算 12,973,173.31
元，占支出总预算的 41.70%，同比增加 3,558,413.31 元，
增长 38 %。主要原因：一是自 2022 年 7 月起我市各县（市、
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区）法院实施财物统一管理，各县（市、区）法院作为市中
级人民法院二级预算单位进行管理，但按文件规定仍有部分
经费由地方财政承担，导致基本支出减少；二是 2023 年单位
预算编制，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化
平台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年
单位预算编制，并加大了项目建设，导致项目支出增加。其
中：
（一）公共安全支出科目 27,213,354.88 元，占支出总
预算 87%，同比减少 1,489,291.99 元，下降 5%。
（二）社会保障和就业支出类科目 1,729,565.92 元，占
支出总预算 6%，同比减少 953,747.69 元，下降 36%。
（三）卫生健康支出类科目 867,743.17 元，占支出总预
算 3%，同比减少 161,604.58 元，下降 16%。
（四）住房保障支出类科目 1,297,174.44 元，占支出总
预算 4%，同比减少 266,391.77 元，下降 17%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 31,107,838.41 元。收入包
括：一般公共预算拨款 29,284,665.10 元、上年结转结余
1,823,173.31 元。；支出包括：公共安全支出 27,213,354.88
元、社会保障和就业支出 1,729,565.92 元、卫生健康支出
867,743.17 元、住房保障支出 1,297,174.44 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 29,284,665.10 元，
其中：基本支出 18,134,665.10 元，项目支出 11,150,000.00
元，具体支出预算如下：
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（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行 政 运 行 10,844,265.61 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
10,594,505.61 元，项目支出 249,760.00 元。主要用于工资
性支出、工会经费、公务交通补贴、遗属生活补助、司法警
察值勤岗位津贴、加班补贴等费用支出。
案 件 审 判 7,295,675.96 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
3,645,675.96 元，项目支出 3,650,000.00 元。主要用于案
件审判时发生的水电费、差旅费、办公费等费用支出。
“两庭”建设 1,100,000.00 元，全部是基本支出。主要
用于建设大业法庭项目和创建示范人民法庭。
其他法院支出 5,850,240.00 元，全部是项目支出。主要
用于聘用制人员经费。
其他司法支出 300,000.00 元，全部是项目支出。主要用
于司法救助案件支出，由于预算编制是误用该支出功能分类
科目，将予调整更正。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,729,565.92 元，
全部是基本支出。主要用于单位在职在编人员基本养老保险
缴费。
行政单位医疗 867,743.17 元，全部是基本支出。主要用
于单位在职在编人员医疗保险缴费。
住房公积金 1,297,174.44 元，全部是基本支出。主要用
于单位在职在编人员住房公积金缴费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1. 基本支出预算 18,134,665.10 元，占一般公共预算
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支出的 58.29%，同比减少 6,479,369.3 元，下降 30 %。主要
原因是：自 2022 年 7 月起我市各县（市、区）法院实施财物
统一管理，各县（市、区）法院作为市中级人民法院二级预
算单位进行管理，但按文件规定仍有部分经费由地方财政承
担，导致基本支出减少。其中：
工资福利支出预算 18,900,552.44 元，占基本支出预算
69.66%，同比减少 6,268,477.3 元，下降 30%，下降原因同
上。
商品和服务支出预算 5,298,200.00 元，占基本支出预算
29.22%，同比增加 90,480.00 元，增长 2%。
对个人和家庭补助支出预算 204,390.00 元（用于退休费
及生活补助），占基本支出预算 1.12%，同比减少 201,372.0
元，下降 50%，主要原因是实施市级财物统管前退休人员职
业年金列入单位预算。
2. 项目支出 11,150,000 元，占一般公共预算支出的
8.07%，同比增加 1,735,240 元 ，增长 18.43 %。其中：
工资福利支出预算 4,649,760 元，占项目支出预算
41.70%，同比增加 1,055,000 元，增长 29.34%。实施市级财
物统管前，有部分编外人员经费列基本支出，实施市级财物
统管后，全部编外人员经费列项目支出。
商品和服务支出预算 5,050,000.00 元，占项目支出预算
45.29%，同比增加 2,130,000 元，增长 72.94%。
对个人和家庭补助支出预算 300,000 元（用于司法救助案
件支出），占项目支出预算 2.69%，上年项目支出没有安排
对个人和家庭补助支出。
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资本性支出预算 1,150,240 元，占项目支出预算 10.31%，
同比减少 1,749,760 元，下降 60.33%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 18,134,665.10 元，
其中：
人员经费 12,836,465.10 元，主要包括：基本工资、津
贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医
疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生
活补助。
公用经费 5,298,200.00 元，主要包括：办公费、水费、
电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、
公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、
公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
264,900.00 元，同比减少 350,100 元，下降 56.92%。其中：
1. 无因公出国（境）经费支出预算。
2. 公务接待费支出预算 69,900.00 元，同比减少 100
元，下降 0.14%，减少主要原因是控制公务接待费支出。
3. 公务用车费预算 195,000.00 元，同比减少 100,000
元， 下降 33.89% 。主要原因是部分公务用车运行维护费在
上级下达下转移支付业务经费中开支。其中：
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（1）公务用车运行维护费支出预算 195,000.00 元，同
比减少 100,000 元，下降 33.89%，原因同上。
（2）公务用车购置费 0 元，同比减少 250,000 元，下降
100%。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
264,900.00 元，同比减少 350,100 元，下降 56.92%其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
无因公出国（境）经费支出预算。
2. 公务接待费预算。
公务接待费支出预算 69,900.00 元，同比减少 100 元，
下降 0.14%，减少主要原因是控制公务接待费支出。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 195,000.00 元，同比减
少 100,000 元，下降 33.89% 。其中，当年一般公共预算资
金安排的“三公”经费支出预算 195,000.00 元，同比减少
100,000 元，下降 33.89% 。主要原因是部分公务用车运行维
护费在上级下达下转移支付业务经费中开支，具体是：
（1）公务用车运行维护费支出预算 195,000.00 元，同
比减少 100000 元，下降 33.89%，原因同上。
（2）公务用车购置费 0 元，同比减少 250,000 元，下降
100%。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
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九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
本单位共有 1 个行政机关，行政运行经费总预算安排 4，
180，041.27 元，其中：基本支出预算 3,829,801.27 元， 项
目支出预算 350,240 元，同比减少 1,127,678.73 元，下降
21.24%，主要原因是控制行政运行经费，本年预算减少。主
要用于办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费、维修维
护费、物业管理费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年 政 府 采 购 预 算 4,391,825.34 元 ， 同 比 增 加
1,511,825.34 元，增长 52.93%。其中：政府集中采购预算
500,240 元，占政府采购预算的 11.69%，同比增加 500,240
元，增长 100 %；主要原因是增加购置集中采购的设备。分
散采购 3,891,585.34 元，占政府采购预算的 88.60%，同比
增加 1,011,585.34 元，增长 35.12 %；主要原因是增加购置
分散采购的货物。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款
2,789,640 元，上年结转结余资金安排 1,602,185.34 元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 1,250,640 元，占
政府采购预算 28.47%；工程类采购 3,002,185.34 元，占政
府采购预算 68.36%；服务类采购 139,000 元，占政府采购预
算 3.17%。
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（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆 12 辆，其中：一般执法执勤用车 12 辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计53,411,236.60元，
其中：1.土地、房屋及构筑物25,237,113.16元。2. 通用设
备13,887,277.49元。3. 专用设备12,634,337.59元。4. 文
物和陈列品0元。5 .图书档案0元，6. 家具、用具、装具等
1,652,508.36元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：项
目支出（其他运转类和特定目标类项目）15 个，涉及一般公
共预算拨款 12,973,173.31 元，上年结余收入 1,602,185.34
元。相关绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
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4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
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第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表
二、单位收入预算总体情况表
三、单位支出预算总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。