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第一部分：苍梧县人民法院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：苍梧县人民法院 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：苍梧县人民法院 2024 年度单位决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：苍梧县人民法院概况

一、本单位职责

1.依法审判法律、法规规定应由本院管辖的第一审刑事、民

事、行政案件。

2.依法审判上级人民法院指定管辖的第一审案件。

3.依法审判本院院长按照审判监督程序提请再审的各类再

审案件以及上级人民法院发回重审或指令再审的案件。

4.受理人民群众来信、来访、告诉、申诉，审查立案。

5.依法行使司法执行权和司法决定权，负责司法警察警务保

障工作。

6.负责本院干警的思想政治和教育培训工作，按照权限管理

法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

7.承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

苍梧县人民法院共有单位内设机构 9 个，派出法庭 3 个，内

设机构为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、

综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研

究室）、法警大队，派出法庭为岭脚人民法庭、六堡人民法庭和

旺甫人民法庭。

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第二部分：苍梧县人民法院 2024 年度单位决算报表

2024 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:苍梧

县人民法院 2024 年度单位决算公开表》)

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第三部分：苍梧县人民法院 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入3160.37万元，其中本年收入

3160.37万元，较2023年度决算数减少159.52万元，下降4.80%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2923.82万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加700.32万元，增长

31.50%，主要原因一是项目建设增加；二是案件量增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是本单位无政府性基金收入，也无政府性基金支出。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，

主要原因是本单位无国有资本经营收入，也无国有资本经营支

出。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是

本单位没有事业收入。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元，

增长0%，主要原因是本单位没有经营收入。

6.其他收入236.55万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数

减少859.84万元，下降78.42%，主要原因是苍梧县财政实拨资金

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减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有

非财政拨款结余资金（含专用结余）。

8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

较2023年度决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单

位没有上年结转和结余资金。

（二）本单位2024年度总支出3160.37万元，其中本年支出

3160.37万元, 较2023年度决算数减少159.52万元，下降4.80%。

支出具体情况如下：

1.公共安全支出（204 类）2815.37 万元：主要用于人员经

费及法院日常运转发生的基本支出和开展法院各项业务发生的

项目支出。较 2023 年度决算数减少 204.11 万元，下降 6.76%，

主要原因是落实过紧日子有关要求厉行节约，减少一般性支出。

2.社会保障和就业支出（208 类）191.19 万元，主要用于在

职在编人员基本养老支出。较 2023 年度决算数增加 19.42 万元，

上升 11.31%，主要原因是增人增资。

3.卫生健康支出（210 类）61.42 万元，主要用于在职在编

人员医疗保险（含生育保险）支出。较 2023 年度决算数增加

10.35 万元，上升 20.27%，主要原因是增人增资。

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4.住房保障支出（221 类）92.39 万元，主要用于在职在编

人员住房公积金支出。较 2023 年度决算数增加 14.82 万元，上

升 19.11%，主要原因是增人增资。

5.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。较 2023 年度决算数增加 0.00 万

元，增长 0%，主要原因是本单位无年末结转结余资金。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

苍梧县人民法院2024年度一般公共预算财政拨款支出

2923.82万元，较2023年度决算数增加700.32万元，增长31.50%。

其中：基本支出1459.34万元，项目支出1701.04万元。

苍梧县人民法院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初

预算为2993.11万元，支出决算为2923.82万元，完成年初预算的

97.69%。

（一）公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为

1453.39 万元，支出决算为 1574.02 万元，完成年初预算的

108.30%。预决算存有差异原因是年中追加了增人增资、退休人

员补贴。主要用于人员经费、法院日常运转发生的基本支出、开

展法院各项业务发生的项目支出。

（二）公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为 390.73 万元，支出决算为 642.91 万元，完成年初预

算的 164.54%。预决算存有差异原因是年中追加了上级资金。主

要用于法院审执办案业务支出。

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（三）公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)年初预

算为 230.00 万元，支出决算为 317.41 万元，完成年初预算的

138.00%。预决算存有差异原因是年中追加了上级资金。主要用

于审判法庭、人民法庭基础设施建设和设备购置支出。

（四）公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)年初预

算为 640.00 万元，支出决算为 112.48 万元，完成年初预算的

17.58%。预决算存有差异原因是部分项目未达到支付条件且财政

资金紧张，未进行支付。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 123.19 万

元，支出决算为 123.19 万元，完成年初预算的 100.00%。预决

算无差异。主要用于基本养老保险支出，按在职职工工资总额的

一定比例计缴的养老保险。

（六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为 61.42 万元，支出决算为 61.42 万元，完成年

初预算的 100.00%。预决算无差异。主要用于职工参加社会基本

医疗保险的支出。

（七）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 92.39 万元，支出决算为 92.39 万元，完成年初预算

的 100.00%。预决算无差异。主要用于在编职工的住房保障支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1324.71万元，支

出具体情况如下：

（一）工资福利支出1076.95万元，完成年初预算的110.68%。

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预决算存有差异原因是增人增资。

（二）商品和服务支出230.25万元，完成年初预算的88.11%。

预决算存有差异原因是厉行节约，减少一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助17.51万元，完成年初预算的

300.34%。预决算存有差异原因主要是：年中追加了退休人员补

助资金。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

苍梧县人民法院2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023

年度决算数增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出0.00万

元，项目支出0.00万元。

苍梧县人民法院2024年度政府性基金支出年初预算为0.00

万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

苍梧县人民法院2024年度国有资本经营预算支出0.00万元。

其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

苍梧县人民法院2024年度国有资本经营预算支出年初预算

为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出 78.17万元，完

成年初预算的205.71%，比上年增加19.64万元，主要原因是案件

量增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车

购置及运行费支出决算72.17万元，公务接待费支出决算6.00万

元。

具体情况如下：

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（一）因公出国（境）费支出0.00万元，年初无此项预算，

比上年增加0.00万元，原因是上年无此项预算。全年使用财政拨

款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因

公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出72.17万元。其中：

公务用车购置支出16.22万元，年初无此项预算，在上级转

移支付安排，比上年减少8.95万元，原因是上年购置了2辆公务

用车，今年购置1辆，主要用于外出执勤执法办案。

公务用车运行支出55.95万元，完成年初预算的373.00%，比

上年增加27.89万元，原因一是在上级转移支付安排资金；二是

案件量增多，业务量增大导出公务用车运行维护支出增加。主要

用于市内因公出行、外出执行所需车辆燃料费、维修费、过路过

桥费、保险费等。2024年，苍梧县人民法院开支财政拨款的公务

用车保有量为13辆，全年运行费支出55.95万元，平均每辆4.30

万元。

（三）公务接待费支出6万元，完成年初预算的100%，比上

年增加0.71万元，原因是公务接待人数有所上升，公务接待费支

出增加。国内公务接待批次172次，人次483次，国（境）外公务

接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出230.25万元，比年初预算

数减少31.07万元，降低11.89%，比上年决算数增加4.88万元，

增长2.17%。主要原因是：办案业务支出需求增加，基础运行维

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护费用随之增加。

（二）政府采购支出情况说明。本单位2024年度政府采购支

出总额226.48万元，其中：政府采购货物支出76.16万元、政府

采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出150.32万元。授予中

小企业合同金额176.03万元，占政府采购支出总额的77.72%，其

中：授予小微企业合同金额176.03万元，占授予中小企业合同金

额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

额14.61%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

85.39%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中：执法执

勤用车11辆、特种专业技术用车2辆；单位价值50万元以上通用

设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目35个，项目

支出总额1701.04万元，其中本级项目24个，本级项目支出

1599.11万元。项目中，敏感涉密项目11个，涉及资金512.14万

元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：21个项目评为一等，涉及资金1179.44万元，占项目总

数比例60.00%，占项目支出总额比例69.34%；0个项目评为二等，

涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比

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例0.00%；3个项目评为三等，涉及资金9.49万元，占项目总数比

例8.57%，占项目支出总额比例0.56%；0个项目评为四等，涉及

资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例

0.00%。自评发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标的设置

有待优化；二是部分项目开展推进较慢，未达到支付条件，支出

进度较慢。下一步改进措施：健全项目绩效评价制度，结合业务

需求和项目建设情况加快项目推进，提高预算项目资金执行率。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

其他专项支出-融合法庭项目自评得分为99.64分，一等，项目全

年预算数为60.00万元，执行数为57.86万元，完成预算的96.43%。

项目绩效目标完成情况：一是按计划完成融合法庭建设；二是项

目验收合格率达到100%；三是提高了干警办案效率、法院智慧建

设水平。自评发现的主要问题及原因：项目执行率基本与预算一

致，但项目绩效设置需要进一步精细化。下一步改进措施：加强

项目组织管理水平，推进项目建设进度。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”

不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余

弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。