2025年单位预算公开报表
目 录
一、表1 单位收支总体情况表
二、表2 单位收入总体情况表
三、表3 单位支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 本级项目绩效目标公开表
十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表
预算公开01表
单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 27,716,325.45 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 2,970,000.00 二、外交支出
（二）本级 24,746,325.45 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出 24,630,850.00
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 1,407,339.67
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 633,398.28
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,044,737.50
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 27,716,325.45 本 年 支 出 合 计 27,716,325.45
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 27,716,325.45 支 出 总 计 27,716,325.45
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位： 元
部门（单位）代
码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 27,716,325.45 27,716,325.45 27,716,325.45
053005 苍梧县人民法院 27,716,325.45 27,716,325.45 27,716,325.45
助支出
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 27,716,325.45 一、本年支出 27,716,325.45
（一）一般公共预算 27,716,325.45 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 2,970,000.00 （二）外交支出
2、本级 24,746,325.45 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出 24,630,850.00
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 1,407,339.67
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 633,398.28
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 1,044,737.50
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 27,716,325.45 支　　　出　　　总　　　计 27,716,325.45
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 27,716,325.45 12,256,325.45 9,698,225.45 2,558,100.00 15,460,000.00
053005 苍梧县人民法院 27,716,325.45 12,256,325.45 9,698,225.45 2,558,100.00 15,460,000.00
204 05 01 行政运行 15,955,450.00 9,170,850.00 6,650,250.00 2,520,600.00 6,784,600.00
204 05 02 一般行政管理事务 5,675,400.00 5,675,400.00
204 05 06 “两庭”建设 3,000,000.00 3,000,000.00
208 05 01 行政单位离退休 68,610.00 68,610.00 31,110.00 37,500.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,282,831.97 1,282,831.97 1,282,831.97
208 08 01 死亡抚恤 42,120.00 42,120.00 42,120.00
208 99 99 其他社会保障和就业支出 13,777.70 13,777.70 13,777.70
210 11 01 行政单位医疗 633,398.28 633,398.28 633,398.28
221 02 01 住房公积金 1,044,737.50 1,044,737.50 1,044,737.50
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 12,256,325.45 9,698,225.45 2,558,100.00
301 工资福利支出 9,624,995.45 9,624,995.45
301 01 基本工资 2,921,400.00 2,921,400.00
301 02 津贴补贴 2,026,764.00 2,026,764.00
301 03 奖金 1,702,086.00 1,702,086.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,282,831.97 1,282,831.97
301 10 职工基本医疗保险缴费 633,398.28 633,398.28
301 12 其他社会保障缴费 13,777.70 13,777.70
301 13 住房公积金 1,044,737.50 1,044,737.50
302 商品和服务支出 2,558,100.00 2,558,100.00
302 01 办公费 288,700.00 288,700.00
302 05 水费 50,000.00 50,000.00
302 06 电费 240,000.00 240,000.00
302 07 邮电费 120,000.00 120,000.00
302 11 差旅费 100,000.00 100,000.00
302 13 维修（护）费 100,000.00 100,000.00
302 17 公务接待费 60,000.00 60,000.00
302 28 工会经费 161,326.68 161,326.68
302 31 公务用车运行维护费 150,000.00 150,000.00
302 39 其他交通费用 600,600.00 600,600.00
302 99 其他商品和服务支出 687,473.32 687,473.32
303 对个人和家庭的补助 73,230.00 73,230.00
303 02 退休费 31,110.00 31,110.00
303 05 生活补助 42,120.00 42,120.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助资金
安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 675,400.00 590,000.00 530,000.00 530,000.00 60,000.00 85,400.00 85,400.00
053005 苍梧县人民法院 一般公共预算资金 675,400.00 590,000.00 530,000.00 530,000.00 60,000.00 85,400.00 85,400.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位2025年无政府性基金预算支出，故本表无数据
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
本单位2025年无国有资本经营预算支出 ，故本表无数据
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标社会效益指标 生态效益指
标
可持续效益指
标
服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
053005 苍梧县人民法院 12,490,000.00
053005 苍梧县人民法院 司法警察值勤岗位津贴和加班补贴 120,000.00
按时发放法院干
警法定工作日之
外加班补贴、值
勤岗位津贴，保
障基本权益，提
升工作积极性。
数量指标：发放
人数(≥6人)
质量指标：加班
补贴及津贴发放
准确到位率(≥
90%)
时效指标：加班
补贴及津贴发放
及时率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
保障法院干警人
员基本权益，提
升工作积极性
(有效)
满意度指标：法院
干警满意度(≥
90%)
053005 苍梧县人民法院 其他专项支出-建设项目资金支出 3,000,000.00
建设审判法庭配
套设施、支付法
警训练场尾款、
建设人民法庭以
及用于诉讼服务
中心功能提升项
目，优化办公场
所基础设施，保
障单位正常运转
。
数量指标：进度
工程量建设完成
率(≥90%)
质量指标：项目
验收合格率(≥
90%)
时效指标：计划
工程量完工及时
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升办公环境，
满足工作需求
(有效)
社会效益指标：
预期功能实现率
(≥90%)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
053005 苍梧县人民法院 专项公用经费(日常运转)-法院业务专项经费 2,200,000.00 保障法院正常运
转。
数量指标：聘请
陪审员数量(≥
10人)
数量指标：受理
案件数量(≥
2000件)
质量指标：案件
结案率(≥50%)
时效指标：案件
审判执行各项工
作按计划推进率
(≥80%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
推进建设平安梧
州，提升群众安
全感(有效)
可持续效益指
标：为法院审判
执行业务持续提
供保障(中长期)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
053005 苍梧县人民法院 编外人员支出 3,220,000.00
聘用部分人员，
及时发放工资，
缴纳社保，以解
决单位人员不足
问题，提升单位
工作效率，满足
工作需求，保障
人员稳定性。
数量指标：聘请
人员数量(≥55
人)
质量指标：聘用
人员考核合格率
(≥80%)
时效指标：工资
发放及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
维护人员基本权
益及人员稳定性
(有效)
社会效益指标：
满足单位人员需
求(有效)
满意度指标：聘用
人员满意度(≥
90%)
053005 苍梧县人民法院 专项公用经费 (日常运转)-集约送达项目 364,600.00
本项目支出内容
主要为(日常运
转)—集约送达项
目，保障机构的
正常运行。
数量指标：集约
送达数量(≥
1500件)
质量指标：经费
专款专用率(＝
100%)
时效指标：经费
支出及时率(＝
100%)
成本指标：成本
超支率(≤0%)
社会效益指标：
机构运营稳定性
(有效保障)
满意度指标：群众
满意度(≥90%)
053005 苍梧县人民法院 其他专项支出 -党建及法院文化建设经费 50,000.00
通过开展党建文
化活动、设立党
建文化阅读区、
长廊等方式，多
方位提升法院干
警党性意识和文
化素质。
数量指标：参与
党建和法院文化
教育活动人数
(≥150人次)
质量指标：党建
文化教育活动完
成率(≥90%)
时效指标：活动
按计划完成及时
率(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升法院干警党
性修养(有效)
可持续效益指
标：持续营造党
建文化氛围(有
效)
满意度指标：司法
干警满意度(≥
90%)
053005 苍梧县人民法院 专项公用经费-物业管理费 2,000,000.00
开展办公场所的
物业服务，包含
日常维修、会务
布置、基础绿化
维护等物业服
务，保障办公场
所的环境整洁，
维护良好公共秩
序，满足办公需
求，保障单位正
常运转。
数量指标：物业
服务投入人员数
量(≥10人)
数量指标：保障
办公场所数量
(≥3个)
质量指标：物业
服务质量合格率
(≥90%)
时效指标：日常
物业服务工作完
成及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
维护良好的办公
环境(有效)
社会效益指标：
保障单位正常运
转(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
053005 苍梧县人民法院 专项公用经费（其他）-教育培训经费 85,400.00
开展业务培训，
提升法院干警、
人民调解员等理
论、业务知识水
平，助力法院审
判执行工作顺利
开展。
数量指标：开展
培训次数(≥
1次)
质量指标：培训
人员参训率(≥
90%)
时效指标：培训
按计划完成率
(≥90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提升受训人员业
务水平(有效)
满意度指标：受训
人员满意度(≥
90%)
053005 苍梧县人民法院 其他专项支出-移动办案服务项目 1,100,000.00
移动办公办案专
用通信服务支
出，满足日常工
作使用需求。
数量指标：移动
办案服务覆盖人
数(≥70人)
质量指标：移动
办案服务覆盖率
(≥90%)
时效指标：提供
移动办案服务到
位及时率(≥
90%)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
满足工作使用需
求，提升办案效
率(有效)
满意度指标：使用
人员满意度(≥
90%)
053005 苍梧县人民法院 其他专项支出-数字法院建设经费 300,000.00
保障各项信息设
备日常运转及更
新，包括信息网
络及软件购置更
新、设备及系统
的维修维护、更
换配件、设备购
置等，提高干警
办案效率，支持
法院案件执行工
作，提升法院智
慧建设水平。
数量指标：硬件
维护数量(≥10
套)
质量指标：系统
故障率(≤10%)
时效指标：系统
运行维护响应时
间(≤60分钟)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提高干警办案效
率(有效)
社会效益指标：
提升法院数字化
建设水平(有效)
满意度指标：职工
满意度(≥90%)
053005 苍梧县人民法院 其他专项支出-网络安全维护专项经费 50,000.00
维护网络基础设
施、信息网络安
全防护、应急响
应与预案演练等
多个方面，保障
法院信息化系统
的安全、稳定和
高效运行。
数量指标：网络
安全维护数量
(≥5次)
质量指标：网络
安全保障率(≥
90%)
时效指标：运行
维护响应时间
(≤60分钟)
成本指标：项目
成本超支率(≤
0%)
社会效益指标：
提高干警办案效
率(有效)
满意度指标：干警
满意度(≥90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益
指标
服务对象满意
度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
本单位2025年预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。