苍梧县人民法院 2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：苍梧县人民法院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：苍梧县人民法院 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：苍梧县人民法院 2023 年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：苍梧县人民法院概况
一、本单位职责
1.依法审判法律、法规规定应由本院管辖的第一审刑事、
民事、行政案件。
2.依法审判上级人民法院指定管辖的第一审案件。
3.依法审判本院院长按照审判监督程序提请再审的各类
再审案件以及上级人民法院发回重审或指令再审的案件。
4.受理人民群众来信、来访、告诉、申诉，审查立案。
5.依法行使司法执行权和司法决定权，负责司法警察警
务保障工作。
6.负责本院干警的思想政治和教育培训工作，按照权限
管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。
7.承办其他应由本院负责的工作。
二、机构设置情况
苍梧县人民法院共有单位内设机构 9 个，派出法庭 3 个，
内设机构为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审
判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管
理办公室（研究室）、法警大队，派出法庭为岭脚人民法庭、
六堡人民法庭和旺甫人民法庭。
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第二部分：苍梧县人民法院 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:苍
梧县人民法院 2023 年度单位决算公开表》)
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第三部分：苍梧县人民法院 2023 年度单位决算情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 3319.89 万元，其中本年
收入 3319.89 万元，较 2022 年度决算数减少 905.57 万元，下
降 21.43%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 2223.50 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 1824.26 万元，
下降 45.07%，主要原因：按照过紧日子相关要求，厉行节约，
减少部分项目建设。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增
长 0%，主要原因：本单位无政府性基金收入，也无政府性
基金支出。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营收入，也无国
有资本经营支出。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的
收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位没有事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
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独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营收。
6.其他收入 1096.39 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数
增加 918.69 万元，增长 516.99%，主要原因是：实行市级财
物统管后，县级财政拨款资金作为其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是
所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”
及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累
的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：
本单位没有非财政拨款结余资金（含专用结余）。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：无上年结转和结余资金。
（二）本单位 2023 年度总支出 3319.89 万元，其中本年
支出 3319.89 万元，较 2022 年度决算数减少 905.57 万元，下
降 21.43%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出（204 类）3019.48 万元：主要用于：人
员经费及法院日常运转发生的基本支出和开展法院各项业务
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发生的项目支出。较 2022 年度决算数减少 797.03 万元，下
降 20.88%，主要原因是：基建项目减少，相关资金支出减缓。
2.社会保障和就业支出（208 类）171.77 万元：主要用
于：在职在编人员基本养老支出。较 2022 年度决算数减少
6.47 万元，下降 3.63%，主要原因是：在职在编人员有所变
动，新招录公务员缴纳基数相对较低。
3.卫生健康支出（210 类）51.07 万元：主要用于：在职
在编人员医疗保险（含生育保险）支出。较 2022 年度决算
数减少 56.45 万元，下降 52.5%，主要原因是：一是人员整体
较去年减少；二是按规定调整了缴纳基数。
4.住房保障支出（221 类）77.57 万元：主要用于：在职
在编人员住房公积金支出。较 2022 年度决算数减少 45.63 万
元，下降 37.04%，主要原因是：一是人员整体较去年减少:
二是按规定调整了缴纳基数。
5.年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无年末结转结
余资金。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
苍梧县人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出
2223.50 万元，较 2022 年度决算数减少 1824.26 万元，下降
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45.07%。其中：基本支出 1133.79 万元，项目支出 1089.72
万元。
苍梧县人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出
年初预算为 2567.76 万元，支出决算为 2223.50 万元，完成
年初预算的 86.59%。
(1)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为
1578.32 万元，支出决算为 1537.28 万元，完成年初预算的
97.4%。预决算存有差异原因是：根据实际工作开展支付资
金，部分资金未达到支付条件。主要用于人员经费、法院日
常运转发生的基本支出、开展法院各项业务发生的项目支出。
(2)公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)年初预算为
930.00 万元，支出决算为 452.29 万元，完成年初预算的
48.63%。预决算存有差异原因是：基建项目需根据实际建设
和请款情况支付，部分项目未达到支付条件。主要用于人民
法院审判用房、人民法庭用房、设备购置，以及审判庭安全监
控设备购置及运行管理等支出。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项)年初预算为 1.40 万元，支出决算为 0.0
万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：没有
开支退休公用经费。主要用于行政单位开支的离退休经费。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 103.43
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万元，支出决算为 103.43 万元，完成年初预算的 100.0%，
预决算无差异。
主要用于基本养老保险支出，按在职职工工资
总额的一定比例计缴的养老保险。
(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预
算为 4.10 万元，支出决算为 0.0 万元，完成年初预算的 0.0%。
预决算存有差异原因是：年度执行过程进行调整，主要为遗
属生活补助。
(6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出
(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为 1.86 万元，支出
决算为 1.86 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算无差异。
主要用于其他方面的社会保障和就业支出，如工伤保险。
(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)年初预算为 51.07 万元，支出决算为 51.07 万元，完成
年初预算的 100.0%。预决算无差异。主要用于职工参加社会
基本医疗保险的支出。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年
初预算为 77.57 万元，支出决算为 77.57 万元，完成年初预
算的 100.0%。预决算无差异。主要用于在编职工的住房保障
支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情
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况说明
苍梧县人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本
支出 1133.79 万元，其中：人员经费支出 908.41 万元，主要
包括：基本工资 310.89 万元，津贴补贴 203.17 万元，奖金
147.56 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 103.43 万元，
职工基本医疗保险缴费 51.07 万元，其他社会保障缴费 1.86
万元，住房公积金 77.57 万元，退休费 0.64 万元，生活补助
12.21 万元：公用经费支出 225.37 万元，主要包括：办公费
60.0 万元，水费 3.0 万元，电费 8.0 万元，邮电费 12.0 万元，
物业管理费 8.0 万元，差旅费 10.0 万元，维修（护）费 10.0
万元，会议费 0.31 万元，培训费 1.38 万元，公务接待费 5.29
万元，工会经费 10.43 万元，公务用车运行维护费 19.96 万
元，其他交通费用 59.7 万元，其他商品和服务支出 17.31 万
元，支出具体情况如下：
(1) 工资福利支出 895.56 万元，完成年初预算的 116.66%。
预决算存有差异原因是：部分在职在编人员晋级晋档，工资
福利有所提升。
(2) 商品和服务支出 225.37 万元，完成年初预算的
82.08%。预决算存有差异原因是：厉行节约，减少一般性支
出。
(3)对个人和家庭的补助 12.85 万元，完成年初预算的
233.64%。预决算存有差异原因主要是：年中追加了退休人
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员补助 12.21 万元。
(4)资本性支出（基本建设）0.0 万元，与年初预算相符。
(5)资本性支出 0.0 万元，与年初预算相符。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
苍梧县人民法院 2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，
较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本
支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
苍梧县人民法院 2023 年度政府性基金支出年初预算为
0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
苍梧县人民法院 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00
万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
苍梧县人民法院 2023 年度国有资本经营预算支出年初
预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的
0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 58.53 万元，
完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 18.12 万元，
增长 44.84%，主要原因是：公务用车购置支出增加。其中：
因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运
行费支出决算 53.23 万元，公务接待费支出决算 5.29 万元。
具体情况如下：
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（一）因公出国（境）费支出 0 元：本年和去年均无此
开支。
（二）公务用车购置及运行费支出 53.23 万元，其中：
公务用车购置支出 25.17 万元，完成年初预算的 100.00%，
比上年增加 25.17 万元，原因是新购置 1 辆公务用车，主要
用于法院审判执行工作。
公务用 车 运行费支 出 28.06 万元 ， 完 成年初预算 的
100.00%，比上年决算数减少 6.35 万元。原因是：坚持厉行
勤俭节约，响应“过紧日子”的号召，严格控制公务用车运行维
护费支出。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展执勤
执法行动业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费等。2023 年苍梧县人民法院及所属单位开支财政拨款的公
务用车保有量为 13 辆，全年运行费支出 28.06 万元，平均每
辆车 2.16 万元。
（三）公务接待费支出 5.29 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年减少 0.71 万元，下降 11.83%，主要原因是：
单位厉行节约，减少公务接待。国内公务接待批次 169 次，
人次 452 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 225.37 万元，比年
初预算数减少 49.21 万元，比上年决算数 736.53 万元，减少
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511.16 万元，下降 69.40%。主要原因是：一是人员整体较去
年减少;二是单位厉行节约，减少了各类办公和服务支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 576.86 万元，其中：
政府采购货物支出 127.75 万元、政府采购工程支出 305.80
万元、政府采购服务支出 143.30 万元。授予中小企业合同金
额 496.90 万元，占政府采购支出总额的 86.14%，其中：授
予小微企业合同金额 496.90 万元，占授予中小企业合同金额
的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额
的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额
的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额
的 44.20%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中：
执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50
万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用
设备 0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
我单位2023年度项目24个，项目支出总额1040.55万元，
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所有项目均为本级项目，均开展了绩效自评，
项目绩效自评结
果为：16个项目评为一等，涉及资金888.32万元，占项目总
数比例66.67%，占项目支出总额比例85.37%；1个项目评为
二等，涉及资金13.55万元，占项目总数比例4.17%，占项目
支出总额比例1.30%；7个项目评为三等，涉及资金138.68万
元，占项目总数比例29.16%，占项目支出总额比例13.33%。
自评发现的主要问题及原因：部分项目未达到支付条件，支
付进度较慢。下一步改进措施：结合办案情况、施工进度等
情况进一步加快支出，健全项目管理制度，提高资金执行率。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，“专项公用经费-岭脚法庭信
息化建设项目”自评得分为98.03分，一等，项目全年预算数
为150万元，执行数为120.47万元，完成预算的80.31%。完成
了设定的项目绩效目标：岭脚人民法庭信息化建设。自评发
现的主要问题及原因：部分项目因未达到支付条件导致支付
进度较慢。整改措施：加强项目组织管理水平，推进项目建
设进度。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
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二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不
足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结
余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
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和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。