—1—

藤县人民法院

2024 年度单位决算

—2—

第一部分：藤县人民法院概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：藤县人民法院 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：藤县人民法院 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

—3—

第一部分：藤县人民法院概况

一、本单位职责

1.依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事、

行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。

2.审理上级人民法院指定再审的案件；审理本院发生法

律效力的判决、裁定提起再审的案件。

3.依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行

政案件。

4.依法行使司法决定权和司法执行权、执行由其作为一

审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案件。

5.负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

6.负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法制宣

传、司法行政事务、司法警察等工作。

7.承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

藤县人民法院是财政拨款独立核算的国家审判机关，单

位内设机构10个，4个派出法庭。内设机构为立案庭、刑事审

判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、

政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察

大队，派出机构为潭东人民法庭、金鸡人民法庭、濛江人民

法庭、太平人民法庭。

—4—

第二部分：藤县人民法院2024年度单位决算报表

2024年单位决算报表（此部分另附表格，详见《附件:

藤县人民法院2024年度单位决算公开表》）

—5—

第三部分：藤县人民法院 2024 年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入6767.92万元，其中本年收入

6767.92万元，较2023年度决算数增加1147.57万元，增长20.42%。

收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5858.29万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加1282.17万元，增长28.02%，

主要原因是审判法庭业务用房项目持续建设中，支付金额增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年

拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因

是：本年无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原

因是：本年无国有资本经营预算。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

较2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无事

业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立

核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0万元，增长

0%，主要原因是：本年无经营收入。

6.其他收入909.63万元，是县级财政拨付款项。较2023年度

决算数减少134.6万元，下降12.89%，主要原因是藤县财政拨付

审判法庭业务用房项目款项减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属

—6—

事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”

及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的

非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023

年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年没有使用使

用非财政拨款结余（含专用结余）。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

2023年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：本年没有上

年结转和结余资金。

（二）本单位2024年度总支出6767.92万元，其中本年支出

6767.92万元, 较2023年度决算数增加1147.57万元，增长20.42%。

支出具体情况如下：

1.公共服务支出（204类）6279.6万元；主要用于：人员经

费及日常运转发生的基本支出、开展法院各项业务发生的项目支

出。较2023年度决算数增加1132.27万元，增长21.99%，主要原

因是：（1）法院审判执行的业务量增加，项目有序开展，公共

安全支出增加；（2）同时审判法庭业务用房项目开工，支出增

加。

2.社会保障和就业支出（208类）213.66万元；主要用于：

基本养老保险支出，按在职职工工资总额的一定比例计缴的养老

保险。较2023年度决算数增加18.09万元，增长9.25%，主要原因

是：年中有增人增资。

3.卫生健康支出（210 类）106.00 万元；主要用于：职工参

加社会基本医疗保险的支出。较 2023 年度决算数减少 3.83 万元，

—7—

降低 3.49%，主要原因是：按实际缴费金额予以缴纳。

4.农林水支出（213类）9.68万元：主要用于：藤县财政拨

入乡村振兴第一书记和驻村队员开展工作的专项经费。较2022

年度决算数增加0.11万元，增长1.15%，主要原因是：乡村振兴

第一书记和驻村队员开展工作的专项经费支出增加。

5.住房保障支出（221类）158.98万元；主要用于：按照

国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。较2023年度决算

数增加5.19万元，增长3.37%，主要原因是年中有增人增资。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴

纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算增加0万元，

增长0%，主要原因是：本年和去年均无结余分配。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数，增加0万元，增

长0%，主要原因是去年无结余分配。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

藤县人民法院2024年度一般公共预算财政拨款支出5858.29

万元，较2023年度决算数增加1282.17万元，增长28.02%。其中：

基本支出2490.68万元，项目支出3367.61万元。

藤县人民法院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预

算为4634.44万元，支出决算为5858.29万元，完成年初预算的

126.41%。

（一）公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算为

2163.3万元，支出决算为2568.93万元，完成年初预算的118.75%。

—8—

预决算存有差异原因是：由于年度执行过程中增人增资及年中追

加死亡抚恤等人员支出。主要用于人员经费、日常运转发生的基

本支出和开展法院各项业务发生的项目支出。

（二）公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为107.6万元，支出决算为126.18万元，完成年初预算

的117.27%。预决算存有差异原因是：年中下达转移支付资金，

故支出决算大于年初预算。主要用于法院未单独设置项级科目的

其他项目支出。

（三）公共安全支出(类)法院(款)案件审判(项)年初预算为

242.63万元，支出决算为818.36万元，完成年初预算的337.29%。

预决算存有差异原因是：年中下达转移支付资金，同时有部分项

目进行了年中追加，故支出决算大于年初预算，主要用于人民法

院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

（四）公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)年初预

算为1613.03万元，支出决算为1716.71万元，完成年初预算的

106.43%。预决算存有差异原因是：年中上级下达诉讼费统筹资

金。主要用于审判法庭业务用房项目建设支出。

（五）公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)年初预

算为0万元，支出决算为149.47万元。预决算存有差异原因是：

有上年结转和结余资金。主要用于法院移动办公终端项目支付。

（六）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为212.55万

元，支出决算为212.44万元，完成年初预算的99.95%。预决算存

有差异原因是：人员变动，按实际在编干警应缴金额支付。主要

—9—

用于基本养老保险支出，按在职职工工资总额的一定比例计缴的

养老保险。

（七）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出

(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.33万元，支出决

算为1.22万元，完成年初预算的91.73%。预决算存有差异原因是：

人员变动，按实际在编干警应缴金额支付。主要用于其他方面的

社会保障和就业支出，如工伤保险。

（八）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医

疗(项)年初预算为106万元，支出决算为106万元，完成年初预算

的100%。主要用于职工参加社会基本医疗保险的支出。

（九）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为159.41万元，支出决算为158.98万元，完成年初预算

的99.73%。预决算存有差异原因是：人员变动，按实际在编干警

应缴金额支付。主要用于在编职工的住房保障支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2490.68万元，支

出具体情况如下：

（一）工资福利支出1897.3万元，完成年初预算的114.14%。

预决算存有差异原因是：年中有增人增资。

（二）商品和服务支出464.7万元，完成年初预算的89.81%。

预决算存有差异原因是：主要是落实响应政府“过紧日子”政策

要求，节省费用支出。

（三）对个人和家庭的补助128.69万元，完成年初预算的

588.92%。预决算存有差异原因是：追加退休人员补助及死亡抚

—10—

恤金费用支出。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

藤县人民法院2024年度政府性基金支出0万元，较2023年度

决算数增加0万元，增长0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0

万元。

藤县人民法院2024年度政府性基金支出0万元，年初预算0

万元，与年初预算相符。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

藤县人民法院2024年度国有资本经营预算支出0万元。其中：

基本支出0万元，项目支出0万元。

藤县人民法院2024年度国有资本经营预算支出0万元，年初

预算0万元，与年初预算相符。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出108.25万元，完

成年初预算的99.99%，比上年决算数增加42.68万元，增长65.09%，

主要原因是：2024年新增车辆购置费用。其中：因公出国（境）

费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算102.65

万元，公务接待费支出决算5.6万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，

比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。原因是：本年和上年

均无此项开支。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0

个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全

年因公出国（境）团组共计0.00个，累计0.00人次。开支内容包

—11—

括：本年和上年均无此项开支。

（二）公务用车购置及运行费支出102.65万元，其中：

公务用车购置支出64.53万元，完成年初预算的100%。购置

了3辆公务用车，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开

展执法执勤业务。

公务用车运行费支出38.12万元，完成年初预算的100.00%，

比上年决算数持平。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及

开展执法执勤业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等。2024年藤县人民法院及所属单位开支财政拨款的公务用车

保有量为17辆，全年运行费支出38.12万元，平均每辆车2.24万

元。

（三）公务接待费支出5.60万元，完成年初预算的100%，比

上年增加0.73万元，增长14.99%，主要原因是：根据实际接待安

排，予以接待。国内公务接待批次93次，人次725次，国（境）

外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出464.7万元，比年初预算

数减少52.71万元，下降10.19%，比上年决算数456.59万元，增

加8.11万元，增长1.78%。主要原因是：2023年我院办案开支增

多，同时人员增加，办案费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额315.85万元，其中：政府

采购货物支出313.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采

—12—

购服务支出2.72万元。授予中小企业合同金额312.16万元，占政

府采购支出总额的98.83%，其中：授予小微企业合同金额188.1

万元，占授予中小企业合同金额的60.26%。货物采购授予中小企

业合同金额占货物支出金额的99%；工程采购授予中小企业合同

金额占工程支出金额的此项采购支出为0%；服务采购授予中小企

业合同金额占服务支出金额的79.41%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中：副部（省）

级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、

应急保障用车0辆、执法执勤用车17辆、特种专业技术用车0辆、

其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2

台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目30个，项目

支出总额4092.66万元。其中，本级项目15个，本级项目支出

2141.12万元；上级项目15个，上级项目1951.54万元。项目中，

敏感涉密项目11个，涉及资金699.27万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：17个项目评为一等，涉及资金1997.37万元，占项目总

数比例56.67%；1个项目评为二等，涉及资金1000万元，占项目

总数比例3.33%；1个项目评为四等，涉及资金396.02万元，占项

目总数比例3.33%。自评发现的主要问题及原因：一是审判法庭

项目建设进度缓慢，支出进度缓慢，二是上级资金下达时间太晚，

—13—

无法进行支付。下一步改进措施：一是加快支出进度；二是加强

项目组织管理水平，制定详细的实施方案，健全项目管理制度。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

“编外人员支出”项目自评得分99.78分，一等，项目全年预算

数为437.95万元，执行数为428.14万元，执行率为97.76%，完成

年初设定绩效目标：保障编外人员各项经费支出。自评发现的主

要问题及原因：编外人员的稳定性稍弱，年中离职情况导致经费

支出稍有减少。改进措施：一是加快支出进度；二是加强项目组

织管理水平，制定详细的实施方案，健全项目管理制度。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

—14—

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

—15—

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。