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藤县人民法院 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：藤县人民法院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：藤县人民法院 2025 年单位预算及“三公”经费
预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：藤县人民法院 2025 年单位预算报表（详见附
件）
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
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三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
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第一部分：单位概况
一、主要职能
1.依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事、
行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。
2.审理上级人民法院指定再审的案件；审理本院发生法
律效力的判决、裁定提起再审的案件。
3.依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行
政案件。
4.依法行使司法决定权和司法执行权、执行由其作为一
审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案件。
5.负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。
6.负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法制宣
传、司法行政事务、司法警察等工作。
7.承办其他应由本院负责的工作。
二、机构设置情况
藤县人民法院是财政拨款独立核算的国家审判机关，单
位内设机构 10 个，4个派出法庭。内设机构为立案庭、刑事
审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行
局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司
法警察大队，派出机构为潭东人民法庭、金鸡人民法庭、濛
江人民法庭、太平人民法庭。
三、人员构成情况
参照上级单位，该部分内容不予公开。
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第二部分：藤县人民法院 2025 年单位预算及“三公”经费
预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年收支总预算 51,325,206.97 元，同比增加
4,980,769.08 元 ， 增 长 10.74% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
51,325,206.97 元，同比增加 4,980,769.08 元，增长 10.74 %；
本级资金 45,135,206.97 元，上级补助 6,190,000.00 元。收
入包括：一般公共预算拨款；支出包括：公共安全支出、社
会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：根据预
算管理一体化规范和 2025 年预算编制要求，上级转移支付资
金纳入 2025 年单位预算编制，使收入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2025 年收支总预算 51,325,206.97 元，同比增加
4,980,769.08 元，增长 10.74%。本年收入预算 51,325,206.97
元，同比增加 4,980,769.08 元，增长 10.74 %；上年结转结
余0元，同比无变化。本级资金 45,135,206.97 元，上级补
助6,190,000.00 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 51,325,206.97 元，占收入总
预算的 100%，同比增加 4,980,769.08 元，增长 10.74 %。主
要原因是：根据预算管理一体化规范和 2025 年预算编制要求，
上级转移支付资金纳入 2025 年单位预算编制，使收入预算总
体有所增加。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
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（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年支出总预算 51,325,206.97 元，同比增加
4,980,769.08 元 ， 增 长 10.74%。其中，基本支出预算
22,335,223.38 元，占支出总预算的 43.52% ， 同 比 增 加
319,985.49 元，增长 1.45 %；项目支出预算 28,989,983.59
元，占支出总预算的 56.48%，同比增加 4,660,783.59 元，
增长 19.16%。根据预算管理一体化规范和 2025 年单位预算
编制要求，上级转移支付资金纳入 2025 年单位预算编制。其
中：
（一）公共安全支出类科目 46,164,698.6元，占支出总
预算 89.95%，同比增加 4,849,092.59 元，增长 11.74%，主
要原因是：根据预算管理一体化规范和 2025 年单位预算编制
要求，上级转移支付资金纳入 2025 年单位预算编制。
（二）社会保障和就业支出类科目 2,298,629.48 元，占
支出总预算 4.48%，同比增加 97,669.92 元，增长 4.43%，主
要原因是：原因一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五
险一金调整引起人员类经费预算增加；二是按规定调整社保
公积金缴费基数；三是新增在职人员，人员经费预算增加。
（三）卫生健康支出类科目 1,084,318.07 元，占支出总
预算 2.11%，同比增加 24,329.71 元，增长 2.24%，原因同上。
（四）住房保障支出类科目 1,777,560.82 元，占支出总
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预算 3.46%，同比增加 183,446.86 元，增长 11.51%，原因同
上。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 51,325,206.97 元。收入包
括：一般公共预算拨款 51,325,206.97 元。支出包括：公共
安 全 支 出 46,164,698.6元 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出
2,298,629.48 元、卫生健康支出 1,084,318.07 元、住房保
障支出 1,777,560.82 元，财政拨款总收支较上年增长 10.74%，
主要原因根据预算管理一体化规范和 2025 年单位预算编制
要求，上级转移支付资金纳入 2025 年单位预算编制。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算拨款支出 51,325,206.97 元，
较上年增加 10.74%。其中：基本支出 22,335,223.38 元，项
目支出 28,989,983.59 元，具体支出预算如下：
（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1.行政运行 21,901,998.6元，其中：基本支出
17,174,715.01 元，项目支出 4,727,283.59 元。主要用于为
保证法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支
出等。
2.一般行政管理事务 3,055,230 元，全部是项目支出。
主要用于法院物业管理支出、教育培训、集约送达、法院业
务专项支出等。
3.案件审判 6,190,000 元，全部是项目支出。主要用于
反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的
支出。
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4.“两庭”建设 15,017,470 元，全部是项目支出。主要
用于反映人民法院审判用房等支出。
5.行政单位离退休支出 110,460 元，全部是基本支出。
主要用于开支离退休经费。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,174,578.37 元，
全部是基本支出。主要用于根据统一规定，按在职职工工资
总额的一定比例计缴的基本养老保险费。
7.其他社会保障和就业支出 13,591.11 元，全部是基本支
出。主要用于支付根据统一规定，按法院在职职工工资总额
的一定比例计缴的工伤保险。
8.行政单位医疗支出 1,084,318.07 元，均为基本支出，
主要用于支付根据市统一规定，按在职职工工资总额的一定
比例计缴的医疗保险。
9.住房公积金 1,777,560.82 元，全部是基本支出。主要
用于按照国家政策规定为法院职工计缴的住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 22,335,223.38 元，占一般公共预算支出
预算 43.52%，同比增加 319,985.49 元，增长 1.45 %。主要原
因一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引
起人员类经费预算增加；二是按规定调整社保公积金缴费基
数；三是新增在职人员，人员经费预算增加。其中：
工资福利支出预算 16,888,893.94 元，占基本支出预算
75.62%，同比增加 266,285.49 元，增长 1.6%。原因同上。
商品和服务支出预算 5,223,345.44 元，占基本支出预算
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23.39%，同比增加 49,200 元，增长 0.95%。原因同上。
对个人和家庭的补助预算 222,984.00 元，占基本支出预
算0.99%，同比增加 4,500.49 元，增长 2.06%。原因同上。
2.项目支出预算 28,989,983.59 元，占一般公共预算支出
预算 56.48%，同比增加 4,660,783.9 元，增长 19.16%。主要原
因是根据预算管理一体化规范和 2025 年单位预算编制要求，
上级转移支付资金纳入 2025 年单位预算编制。其中：
工资福利支出预算 4,727,283.59 元，占项目支出预算
16.31%，同比增加 80,651.59 元，增长 1.74%。是用于编外人
员工资发放及法警值勤加班补贴。增长主要原因是法院案件
数量增长，业务量加大，人员增加，用于支付聘任制书记员、
聘用人员的工资和单位部分社保费支出增多。
商品和服务支出预算 5,725,230 元，占项目支出预算
19.85%，同比增加 2,622,930 元，增长 83.74%。主要原因是
根据预算管理一体化规范和 2025 年单位预算编制要求，上级
转移支付资金纳入 2025 年单位预算编制。
对个人和家庭补助支出预算 50,000 元，占项目支出预算
0.17%，同比减少 10,000 元，下降 16.66%。原因是严格贯彻
落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性支出。
资本性支出预算 18,487,470 元，占项目支出预算 63.67%，
同比增加 1,997,202 元，增长 12.11%，主要原因一是根据预算
管理一体化规范和 2025 年单位预算编制要求，上级转移支付
资金纳入 2025 年单位预算编制；二是基础建设支出以及设备
购置支出增加。
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六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 22,335,223.38 元，同
比增加 319,985.49 元，增长 1.45 %。其中：
人员经费 17,111,877.94 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活
补助、其他工资福利支出。较上年增长 1.6%，主要原因一是
在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引起人员
类经费预算增加；二是按规定调整社保公积金缴费基数。
公用经费 5,223,345.44 元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培
训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年增长 0.95%，
主要原因是人员增加，所需公用经费增加。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
937,319 元，同比增加 781,319 元，增长 500.85%。主要原因
是根据预算管理一体化规范和 2025 年单位预算编制要求，上
级转移支付资金纳入 2025 年单位预算编制。其中，本级资金
安排的“三公”经费预算 187,319 元，上级转移支付资金安
排的“三公”经费预算 750,000 元。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算支出预算 0元，同比无变化。
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2.公务接待费预算 56,000 元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 881,319 元，同比增
加781,319 元，增长 781.32%。其中：
（1）公务用车运行维护费 381,319 元，同比增加 281,319
元，增长 281.32%，主要原因是根据预算管理一体化规范和
2025 年单位预算编制要求，上级转移支付资金纳入 2025 年
单位预算编制，安排公务用车运行维护费 281,319 元。
（2）公务用车购置费 500,000 元，同比增加 500,000 元，
主要原因是根据预算管理一体化规范和 2025 年单位预算编
制要求，上级转移支付资金纳入 2025 年单位预算编制，安排
公务用车购置费 500,000 元。
（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
937,319 元，同比增加 781,319 元，增长 500.85%。主要原因
是根据预算管理一体化规范和 2025 年单位预算编制要求，上
级转移支付资金纳入 2025 年单位预算编制。其中，本级资金
安排的“三公”经费预算 187,319 元，上级转移支付资金安
排的“三公”经费预算 750,000 元。具体如下：
1.因公出国（境）经费预算支出预算 0元，同比无变化。
2.公务接待费预算 56,000 元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 881,319 元，同比增
加781,319 元，增长 781.32%。其中：
（1）公务用车运行维护费 381,319 元，同比增加 281,319
元，增长 281.32%，主要原因是根据预算管理一体化规范和
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2025 年单位预算编制要求，上级转移支付资金纳入 2025 年
单位预算编制，安排公务用车运行维护费 281,319 元。
（2）公务用车购置费 500,000 元，同比增加 500,000 元，
主要原因是根据预算管理一体化规范和 2025 年单位预算编
制要求，上级转移支付资金纳入 2025 年单位预算编制，安排
公务用车购置费 500,000 元。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无
变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
某单位行政运行经费总预算安排 5,223,345.44 元，其中：
基本支出预算 5,223,345.44 元，项目支出预算 0元，同比减
少3,443,100 元，下降 39.73%，主要原因一是严格贯彻落实
过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性支出，项目经
费支出减少，二是本年度对部门科目进行了调整。主要用于
办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常
公用经费支出。主要原因一是严格贯彻落实过紧日子的有关
要求，大力压减非亟需非刚性支出，项目经费支出减少，二
是本年度对单位科目进行了调整。主要用于办公费、印刷费、
水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
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2025 年政府采购预算 10,551,319 元，同比增加 10,100,319
元，增长 2,239.53 %。其中：政府集中采购预算 7,211,319 元，
占政府采购预算的 68.35%，同比增加 6,760,319 元，增长
1,498.96%；主要原因是审判法庭业务用房项目新增设备采购
增加，政府采购预算增加。分散采购 3,340,000 元，占政府采
购预算的 31.65%，同比增加 3,340,000 元；主要原因是审判
法庭业务用房项目新增设备采购增加，政府采购预算增加。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 10,551,319
元，财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 9,120,000 元，占政府
采购预算 86.43%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；服
务类采购 1,431,319 元，占政府采购预算 13.57%。
货物类采购主要内容是：1.复印纸,预算金额 150,000 元,
购买办公办案用的 A4纸，规格是 80g/m³，10 包一箱；2.空
调机,预算金额 1,370,000 元,对派出法庭不能使用且达到报
废年限的空调进行更换及审判法庭业务用房空调机采购；3.
办公桌椅,预算金额 770,000 元,对派出法庭不能使用且达到
报废年限的桌椅进行更换及审判法庭业务用房家具采购；4.
档案柜,预算金额 2,000,000 元,审判法庭业务用房项目档案
柜采购；5.其他信息化采购,预算金额 3,320,000 元,审判法庭
业务用房项目设备采购；6.电梯,预算金额 1,000,000 元,审判
法庭业务用房项目电梯采购；7.碎纸机,预算金额 10,000 元,
对不能使用且达到报废年限的碎纸机进行更换；8.车辆购置,
预算金额 500,000 元,对不能使用且达到报废年限的车辆进行
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更换。服务类采购主要内容是：1.公务用车保险、加油、维
修,预算金额 131,319 元,主要是用于购买我院 17 辆公车用车
保险；2.物业费，预算金额 1,300,000 元，主要用于我院采购
的物业公司的服务费。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆 17 辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执
勤用车 17 辆，特种专业技术用车 0辆，其他用车 0辆。
截至 2024 年12 月31 日，资产原值合计 46,621,967.26
元，其中：1.土地、房屋及构筑物 14,409,912.16 元。2.设备
30,182,702.1 元。3.家具、用具、装具等 1,849,953 元。4.软
件、信息数据等无形资产 179,400 元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.2025 年我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 9个，预算资金 22,799,983.59 元，绩效目标
情况详见报表。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明
部门/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
藤县人民
法院
编外人员
支出
4460163.5
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聘请编外人员，维持法
院业务正常有序开展
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第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
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购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
7.行政运行（法院）：主要反映法院工作的基本支出。
8.一般行政管理事务（法院）：主要反映法院未单独设
置项级科目的其他项目支出。
9.行政单位医疗：核算法院在职在编干警医疗保险。
10.住房公积金：核算法院在职在编干警住房公积金。
11.其他法院业务支出：主要反映上述项目以外其他用于
法院方面的支出。
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第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。