2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 51,325,206.97 一、一般公共服务支出

（一）上级补助 6,190,000.00 二、外交支出

（二）本级 45,135,206.97 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出 46,164,698.60

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 2,298,629.48

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 1,084,318.07

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 1,777,560.82

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 51,325,206.97 本年支出合计 51,325,206.97

上年结转结余结转下年支出

收入总计 51,325,206.97 支出总计 51,325,206.97

预算公开02表

单位收入总体情况表

单位：元

单位（单位）代码部门（单位）名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金单位资金小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 51,325,206.97 51,325,206.97 51,325,206.97

053007 藤县人民法院 51,325,206.97 51,325,206.97 51,325,206.97

预算公开03表

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码部门（单位）

代码

部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

合计 51,325,206.97 22,335,223.38 28,989,983.59

053007 藤县人民法院 51,325,206.97 22,335,223.38 28,989,983.59

204 05 01 行政运行 21,901,998.60 17,174,715.01 4,727,283.59

204 05 02 一般行政管理事务 3,055,230.00 3,055,230.00

204 05 04 案件审判 6,190,000.00 6,190,000.00

204 05 06 “两庭”建设 15,017,470.00 15,017,470.00

208 05 01 行政单位离退休 110,460.00 110,460.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,174,578.37 2,174,578.37

208 99 99 其他社会保障和就业支出 13,591.11 13,591.11

210 11 01 行政单位医疗 1,084,318.07 1,084,318.07

221 02 01 住房公积金 1,777,560.82 1,777,560.82

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 51,325,206.97 一、本年支出 51,325,206.97

（一）一般公共预算 51,325,206.97 （一）一般公共服务支出

1、上级补助 6,190,000.00 （二）外交支出

2、本级 45,135,206.97 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出 46,164,698.60

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 2,298,629.48

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 1,084,318.07

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 1,777,560.82

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 51,325,206.97 支　　　出　　　总　　　计 51,325,206.97

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码单位（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

合计 51,325,206.97 22,335,223.38 17,111,877.94 5,223,345.44 28,989,983.59

053007 藤县人民法院 51,325,206.97 22,335,223.38 17,111,877.94 5,223,345.44 28,989,983.59

204 05 01 行政运行 21,901,998.60 17,174,715.01 11,951,369.57 5,223,345.44 4,727,283.59

204 05 02 一般行政管理事务 3,055,230.00 3,055,230.00

204 05 04 案件审判 6,190,000.00 6,190,000.00

204 05 06 “两庭”建设 15,017,470.00 15,017,470.00

208 05 01 行政单位离退休 110,460.00 110,460.00 110,460.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,174,578.37 2,174,578.37 2,174,578.37

208 99 99 其他社会保障和就业支出 13,591.11 13,591.11 13,591.11

210 11 01 行政单位医疗 1,084,318.07 1,084,318.07 1,084,318.07

221 02 01 住房公积金 1,777,560.82 1,777,560.82 1,777,560.82

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

单位预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 22,335,223.38 17,111,877.94 5,223,345.44

301 工资福利支出 16,888,893.94 16,888,893.94

301 01 基本工资 5,036,460.00 5,036,460.00

301 02 津贴补贴 3,640,896.00 3,640,896.00

301 03 奖金 3,007,097.00 3,007,097.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 2,174,578.37 2,174,578.37

301 10 职工基本医疗保险缴费 1,073,698.07 1,073,698.07

301 12 其他社会保障缴费 24,211.11 24,211.11

301 13 住房公积金 1,777,560.82 1,777,560.82

301 99 其他工资福利支出 154,392.57 154,392.57

302 商品和服务支出 5,223,345.44 5,223,345.44

302 01 办公费 434,357.38 434,357.38

302 02 印刷费 50,000.00 50,000.00

302 05 水费 10,000.00 10,000.00

302 06 电费 100,000.00 100,000.00

302 07 邮电费 220,000.00 220,000.00

302 09 物业管理费 4,000.00 4,000.00

302 11 差旅费 700,000.00 700,000.00

302 13 维修（护）费 350,000.00 350,000.00

302 14 租赁费 10,000.00 10,000.00

302 17 公务接待费 56,000.00 56,000.00

302 18 专用材料费 15,000.00 15,000.00

302 24 被装购置费 90,000.00 90,000.00

302 26 劳务费 150,000.00 150,000.00

302 28 工会经费 179,669.06 179,669.06

302 31 公务用车运行维护费 131,319.00 131,319.00

302 39 其他交通费用 1,116,000.00 1,116,000.00

302 99 其他商品和服务支出 1,607,000.00 1,607,000.00

303 对个人和家庭的补助 222,984.00 222,984.00

303 02 退休费 110,460.00 110,460.00

303 05 生活补助 112,524.00 112,524.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

单位（单位）代码部门（单位）名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助资金

安排

小计公务用车购置费公务用车运行维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

合计 1,122,549.00 937,319.00 881,319.00 500,000.00 381,319.00 56,000.00 185,230.00 185,230.00

053007 藤县人民法院一般公共预算资金 1,122,549.00 937,319.00 881,319.00 500,000.00 381,319.00 56,000.00 185,230.00 185,230.00

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

本单位无政府性基金预算收支，故本表无数据。

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码部门（单位）代码部门（单位）名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

本单位无国有资产经营预算收支，故本表无数据。

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标社会效益指标生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满意度

指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

合计 22,799,983.59

053007 藤县人民法院编外人员支出 4,460,163.59

为我院吸纳高质量聘用人员，提

供相应的薪酬制度，调动干警工

作积极性，改善员工工作状态，

降低我院编外人员流失率，提升

法院审判执行效率。

数量指标：发放

人员(≤90个)

质量指标：案件

审判执行参与率

(≥40%)

时效指标：工资

发放及时率(≥

90%)

成本指标：项

目成本超支率

(≤0%)

社会效益指标：

维护人员基本权

益及人员稳定性

(有效)

满意度指标：编外

干警满意度(≥

90%)

053007 藤县人民法院专项公用经费—

藤县人民法院审判法庭业务

15,017,470.00

开展藤县人民法院审判法庭业务

用房建设，为解决我院的审判法

庭业务用房严重不足，人民群众

日益增长的司法需求严重不相适

应等问题。进一步规范人民法院

办案，解决当地群众诉讼案件需

求。

数量指标：进度

工程量建设完成

率(≥90%)

质量指标：项目

验收合格率(＝

100%)

时效指标：计划

进度工程量完工

及时率(≥90%)

成本指标：项

目成本超支率

(≤0%)

社会效益指标：

提升办公环境，

保障办公需求

(有效)

满意度指标：全县

人民群众满意度

(≥85%)

053007 藤县人民法院专项公用经费(日常运转)—司法警察值勤

岗位津贴、加班补贴 267,120.00

按时发放法院干警法定工作日之

外加班补贴、值勤岗位津贴，保

障基本权益，提升工作积极性。

数量指标：值勤

、加班干警人数

(≤14人)

质量指标：加班

补贴及津贴发放

准确到位率(＝

100%)

时效指标：加班

补贴及津贴发放

及时率(≥90%)

成本指标：项

目成本超支率

(≤0%)

社会效益指标：

保障法院干警人

员基本权益，提

升工作积极性

(有效)

满意度指标：干警

满意度(≥90%)

053007 藤县人民法院专项公用经费(其他)—教育培训经费 185,230.00

开展业务培训，提升法院干警、

人民调解员等理论、业务知识水

平，助力法院审判执行工作顺利

开展。

数量指标：培训

的次数(≥4次)

质量指标：培训

人员参训率(≥

90%)

时效指标：培训

按计划完成率

(≥90%)

成本指标：项

目成本超支率

(≤0%)

社会效益指标：

提升受训人员业

务水平(有效)

满意度指标：受训

人员满意度(≥

90%)

053007 藤县人民法院专项公用经费(日常运转)—法院业务专项 300,000.00

项目经费用于购买办公设备、空

调、家具等支出，以及党建文化

建设活动等项目，满足单位日常

办公需求，保障单位正常运转。

数量指标：采购

设备数量(≥

3个)

数量指标：维修

维护项目完成率

(≥90%)

质量指标：购置

设备合格率(≥

90%)

时效指标：购置

设备到位及时率

(≥80%)

成本指标：项

目成本超支率

(≤0%)

社会效益指标：

保障单位正常运

转(有效)

满意度指标：当事

人满意度(≥85%)

053007 藤县人民法院专项公用经费(日常运转)—物业管理费 1,300,000.00

为实现资源的合理配置，有利于

提高后勤工作保障管理水平，同

时为了更好地履行审判职能，服

务我县社会和经济的健康发展。

数量指标：物业

服务管理人员数

量(≥24人)

质量指标：物业

服务质量合格率

(≥90%)

时效指标：日常

物业服务工作完

成及时率(≥

90%)

成本指标：项

目成本超支率

(≤0%)

社会效益指标：

维护良好的办公

环境和秩序(有

效)

满意度指标：案件

当事人、法院干警

满意度(≥90%)

053007 藤县人民法院专项公用经费(日常运转)—集约送达经费 1,200,000.00

利用平台及派驻人员，以“人机

协助”方式，进行法院文书的全

区域无空隙送达，简化程序，可

解决法院目前内部工作流程繁

琐，工作重复，人员紧张、成本

开支大及送达难等问题，提升工

作效率。

数量指标：案件

数(≥9000件)

质量指标：服务

质量合格率(≥

90%)

时效指标：送达

任务及时完成率

(≥90%)

成本指标：项

目成本超支率

(≤0%)

社会效益指标：

提高干警办案效

率(有效)

可持续效益指

标：为法院执

法办案提供保

障(有效)

满意度指标：人民

群众满意度(≥

85%)

053007 藤县人民法院其他专项支出-司法救助 30,000.00

向困难当事人发放司法救助金，

为困难人群减轻一定经济负担，

推进司法改善民生，助力维护司

法正义。

数量指标：法院

司法救助案件数

(≥10件)

质量指标：司法

救助案件结案率

(≥80%)

时效指标：救助

资金发放及时率

(≥90%)

成本指标：项

目成本超支率

(≤0%)

社会效益指标：

为困难人群减轻

一定经济负担

(有效)

满意度指标：司法

受助人员满意度

(≥90%)

053007 藤县人民法院专项公用经费(日常运转)—

网络安全专项经

40,000.00 保障信息网络安全运行稳定性。

数量指标：系统

维护数量(≥

3套)

质量指标：网络

安全事件量(＜1

次)

时效指标：故障

响应时间(≤2小

时)

成本指标：项

目成本超支率

(≤0%)

社会效益指标：

保障信息网络安

全运行稳定性

(有效)

满意度指标：使用

人员满意度(≥

85%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算，故本表无数据。