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藤县人民法院 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：藤县人民法院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：藤县人民法院 2024 年单位预算及“三公”经
费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：藤县人民法院 2024 年单位预算报表（详见
附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
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第一部分：单位概况
一、主要职能
1.依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民事、
行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。
2.审理上级人民法院指定再审的案件；审理本院发生法
律效力的判决、裁定提起再审的案件。
3.依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、行
政案件。
4.依法行使司法决定权和司法执行权、执行由其作为一
审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案件。
5.负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。
6.负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法制宣
传、司法行政事务、司法警察等工作。
7.承办其他应由本院负责的工作。
二、机构设置情况
藤县人民法院是财政拨款独立核算的国家审判机关，单
位内设机构 10 个，4 个派出法庭。内设机构为立案庭、刑事
审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行
局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司
法警察大队，派出机构为潭东人民法庭、金鸡人民法庭、濛
江人民法庭、太平人民法庭。
三、人员构成情况
参照上级单位，该部分内容不予公开。
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第二部分：藤县人民法院 2024 年单位预算及“三公”经
费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年 收 支 总 预 算 46,344,437.89 元 ， 同 比 增 加
6,742,998.99 元 ， 增 长 17.03% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
46,344,437.89 元，同比增加 9,194,822.28 元 ，增长 24.75%；
上年结转结余 0 元，同比减少 2,451,823.29 元。主要原因：
一是人员增加，基本支出增加；二是基础建设项目投入较大，
项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：
一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年 收 入 总 预 算 46,344,437.89 元 ， 同 比 增 加
6,742,998.99 元, 增长 17.03 %。本年收入预算 46,344,437.89
元，同比增加 9,194,822.28 元, 增长 24.75 %。上年结转结余
0 元，同比减少 2,451,823.29 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 46,344,437.89 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 9,194,822.28 元，增长 24.75%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
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2024 年支出总预算 46,344,437.89 元，其中，基本支出预
算22,015,237.89 元，占支出总预算的 47.5% ， 同 比 增 加
2,895,622.28 元，增长 15.14%；项目支出预算 24,329,200 元，
占支出总预算的 52.5%，同比增加 3,847,376.71 元，增长 18.78 %。
其中：
（一）公共安全支出科目 41,315,606.01 元，占支出总预
算89.15%，同比增加 6,137,469.34 元，增长 17.45%。
（二）社会保障和就业支出类科目 2,374,729.56 元，占
支出总预算 5.12%，同比增加 282,541.11 元，增长 13.5%。
（三）卫生健康支出类科目 1,059,988.36 元，占支出总
预算 2.29%，同比增加 128,221.58 元，增长 13.76%。
（四）住房保障支出类科目 1,594,113.96 元，占支出总
预算 3.44%，同比增加 194,766.96 元，增长 13.92%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 46,344,437.89 元（不含财政
拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨
款46,344,437.89 元。支出包括：公共安全支出 41,315,606.01
元、社会保障和就业支出 2,374,729.56 元、卫生健康支出
1,059,988.36 元、住房保障支出 1,594,113.96 元。财政拨款总
收支较上年增长 17.03 %，主要原因一是人员增加，基本支出
增加；二是审判法庭业务用房项目投入增加，项目经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算拨款支出 46,344,437.89 元，
较上年增加 24.75%。其中：基本支出 22,015,237.89 元，项目
支出 24,329,200 元，具体支出预算如下：
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（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
行政运行 21,633,038.01 元，其中：基本支出 16,986,406.01
元，项目支出 4,646,632 元。主要用于人员经费支出和日常运
转支出。
一般行政管理事务 1,076,000 元，全部是项目支出。主要
用于法院物业管理支出等。
案件审判 2,426,300 元，全部是项目支出。主要用于教育
培训、示范法庭创建、法院业务专项支出等。
“两庭”建设 16,130,268 元，全部是项目支出。主要用于
审判法庭业务用房建设支出。
基层司法业务 50,000 元，全部是项目支出。主要用于司
法救助等支出。由于预算编制是误用该支出功能分类科目，
将予调整更正。
行政单位离退休支出 235,960 元，全部是基本支出。主
要用于退休人员公用经费、大病医疗统筹等支出。由于预算
编制是误用该支出功能分类科目，将予调整更正。
机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,125,485.28 元，
全部是基本支出。主要用于根据统一规定，按在职职工工资
总额的一定比例计缴的基本养老保险费。
其他社会保障和就业支出 13,284.28 元，全部是基本支出。
主要用于支付根据统一规定，按法院在职职工工资总额的一
定比例计缴的工伤保险。
行政单位医疗 1,059,988.36 元，全部是基本支出。主要
用于支付根据统一规定，按在职职工工资总额的一定比例计
缴的医疗保险。
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住房公积金 1,594,113.96 元，全部是基本支出。主要用
于按照国家政策规定为法院职工计缴的住房公积金支出。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目
支出预算。
1.基本支出预算 22,015,237.89 元，占一般公共预算支出
的47.5%，同比增加 2,895,622.28 元，增长 15.14%。主要原因
是增人增资。其中：
工资福利支出预算 16,622,608.45 元，占基本支出预算
75.51%，同比增加 2,867,098.87 元，增长 20.84%，原因是增
人增资。
商品和服务支出预算 5,174,145.44 元，占基本支出预算
23.5%，同比增加 6,869.41 元，增长 0.13%，原因是人员增加，
经费支出增加。
对个人和家庭补助支出预算 218,484 元，占基本支出预
算0.99%，同比增加 21,654 元，增长 11%，主要原因是退休
人员增加，费用增加。
2.项目支出 24,329,200 元，占一般公共预算支出的 52.5%，
同比增加 6,299,200 元，增长 34.93 %。主要原因案件数量增
长，业务量加大，开展项目增多，所需的项目经费增加。其
中：
工资福利支出预算 4,646,632 元，占项目支出预算 19.1%，
同比增加 100,000 元，增长 2.20%，是用于编外人员工资发放
及法警值勤加班补贴。增长主要原因是编外人员五险一金基
数增加，缴费金额增加。
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商品和服务支出预算 3,132,300 元，占项目支出预算
12.87%，同比减少 2,087,700 元，下降 39.99%。主要原因是减
少主要是落实响应政府“过紧日子”政策要求，节省项目费
用支出。
对个人和家庭补助支出预算 60,000 元，占项目支出预算
0.25%，上年无对个人和家庭补助支出预算，主要原因是增加
司法救助项目支出。
资本性支出预算 16,490,268 元，占项目支出预算 67.78%，
同比增加 8,226,900 元，增长 99.56%，主要原因是原因是基
础建设支出以及设备购置支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 22,015,237.89 元，
较上年增长 15.14%。其中：
人员经费 16,841,092.45 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活
补助、其他工资福利支出。较上年增长 20.70%，主要原因
是主要原因是人员增加，所需人员支出增加。
公用经费 5,174,145.44 元，主要包括：办公费、电费、
邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、被
装购置费、劳务费、工会经费、物业管理费、租赁费、专用
材料费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务
和支出。较上年增长 0.13%，主要原因是人员增加，所需公
用经费增加。
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七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
156,000 元，同比减少 513,767.71 元，下降 76.71%。其中：
1.无因公出国（境）经费支出预算。
2.公务接待费支出预算 56,000 元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算 100,000 元，同比减
少513,767.71 元，下降 83.71% 。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 100,000 元，同比减
少153,767.71 元，下降 60.59%，减少主要是落实响应政府“过
紧日子”政策要求，节省公务用车运行维护费用支出。
（2）公务用车购置费 0元，同比减少 360,000.00 元。主
要原因是本年无公务用车购置预算。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
156,000 元，同比减少 513,767.71 元，下降 76.71%。其中，当
年预算资金安排的“三公”经费支出预算 156,000 元，同比
减少 513,767.71 元，下降 76.71%。其中：
1.因公出国（境）经费预算 0 元。
因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。
2.公务接待费预算。
公务接待费支出预算 56,300 元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
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公务用车购置及运行维护费预算 100,000 元，同比减少
153,767.71 元，下降 60.59%。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 100,000 元，同比减少
153,767.71 元，下降 60.59%。减少主要是落实响应政府“过
紧日子”政策要求，节省公务用车运行维护费用支出。
（2）公务用车购置预算 0元，同比减少 360,000 元。主
要原因是本年无公务用车购置预算。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
本单位行政运行经费总预算安排 8,666,445.44 元，其中：
基本支出预算 5,174,145.44 元，项目支出预算 3,492,300 元，
同比减少 2,177,653.88 元，下降 20.08%，减少主要是落实响
应政府“过紧日子”政策要求，节省机关运行经费预算支出。
项目主要用于办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费、
维修维护费、物业管理费等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预算 451,000 元，同比减少 6,262,048
元，下降 93.28%。其中：政府集中采购预算 451,000 元，占
政府采购预算的 100%，同比减少 704,600 元，下降 60.97%；
主要原因是落实响应政府“过紧日子”政策要求，节省政府
集中采购预算支出。分散采购 0元，占政府采购预算的 0%，
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同比减少 5,917,448 元，下降 100%；主要原因是上级政府采
购文件要求停止受理非政府集中采购品目有关商品的上架
申请，供应商和采购人可通过其他渠道开展相关采购活动，
所以分散采购金额减少。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 451,000
元，财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 400,000 元，占政
府采购预算 88.69%；工程类采购 0元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 51,000 元，占政府采购预算 11.31%。
货物类采购主要内容是：1.复印纸,预算金额 40,000 元,
购买办公办案用的 A4 纸，规格是 80g/m³，10 包一箱；2.空
调机,预算金额 147,500 元,对不能使用且达到报废年限的空
调进行更换；3.办公桌椅,预算金额 49,100 元,对不能使用且
达到报废年限的桌椅进行更换；4.文件柜,预算金额 60,000
元,对已经不能使用且达到报废年限的文件柜进行更换，无
纸化办公办案运用需新增的部分柜子；5.显示器,预算金额
40,000 元,对不能使用且达到报废年限的显示器进行更换；6.
复印机,预算金额 40,000 元,对不能使用且达到报废年限的
复印机进行更换；7.碎纸机,预算金额 13,500 元,对不能使用
且达到报废年限的碎纸机进行更换；8.扫描仪,预算金额
9,900 元,法庭无纸化办公办案用；服务类采购主要内容是：
公务用车保险,预算金额 51,000 元,主要是用于购买我院 17
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辆公车用车保险。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆14辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车13辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计42,654,259.76元，
其 中 ： 1.土 地 、 房 屋 及 构 筑 物 14,409,912.16 元 。 2. 设 备
24,971,872.1元。3.文物和陈列品1,386,100元。4.家具、用具、
装具等398,037元，5.特种动植物1,488,338.5元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 9个，预算资金 24,329,200 元。绩效目标情
况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称专项公用经费—藤县人民法院审判法庭业务
用房，预算资金 16,130,268 元，2024 年度绩效目标为开展藤
县人民法院审判法庭业务用房建设，为解决我院的审判法庭
业务用房严重不足，人民群众日益增长的司法需求严重不相
适应等问题。进一步规范人民法院办案，解决当地群众诉讼
案件需求。设 1条数量指标：数量指标 1.进度工程量建设完
成率≥90%；设 1条质量指标：质量指标 1.项目验收合格率
=100%；设 2条时效指标：时效指标 1.项目开工及时率≥90%,
时效指标 2.计划进度工程量完工及时率≥90%；设 1条成本
指标：成本指标 1.项目成本超支率≤0%；设 2条经济效益指
标：经济效益指标 1.预期功能实现率≥90%,经济效益指标 2.
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有效提升办公环境，保障办公需求；设 1条满意度指标：满
意度指标 1.群众满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
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间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
7.行政运行（法院）：主要反映法院工作的基本支出。
8.一般行政管理事务（法院）：主要反映法院未单独设
置项级科目的其他项目支出。
9.行政单位医疗：核算法院在职在编干警医疗保险。
10.住房公积金：核算法院在职在编干警住房公积金。
11.其他法院业务支出：主要反映上述项目以外其他用
于法院方面的支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。