2025年单位预算公开报表

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、一般公共预算拨款 28,864,939.98 一、一般公共服务支出

（一）上级补助 2,080,000.00 二、外交支出

（二）本级 26,784,939.98 三、国防支出

（三）一般债券收入四、公共安全支出 24,381,861.93

二、政府性基金预算五、教育支出

（一）上级补助六、科学技术支出

（二）本级七、文化旅游体育与传媒支出

（三）专项债券收入八、社会保障和就业支出 2,014,822.64

三、国有资本经营预算九、卫生健康支出 940,801.09

（一）上级补助十、节能环保支出

（二）本级十一、城乡社区支出

四、财政专户管理资金十二、农林水支出

五、单位资金十三、交通运输支出

（一）事业收入十四、资源勘探工业信息等支出

（二）事业单位经营收入十五、商业服务业等支出

（三）上级补助收入十六、金融支出

（四）附属单位上缴收入十七、援助其他地区支出

（五）其他收入十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出 1,527,454.32

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、债务发行费用支出

本年收入合计 28,864,939.98 本年支出合计 28,864,939.98

上年结转结余结转下年支出

收入总计 28,864,939.98 支出总计 28,864,939.98

预算公开02表

单位收入总体情况表

单位：元

单位代码单位名称合计

本年收入上年结转结余

小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本经

营预算

财政专户管理资

金单位资金小计一般公共预算政府性基金

预算

国有资本

经营预算

财政专户管理

资金单位资金

** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

合计 28,864,939.98 28,864,939.98 28,864,939.98

053003 梧州市万秀区人民法院 28,864,939.98 28,864,939.98 28,864,939.98

预算公开03表

单位支出总体情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称 )

本年支出

合计基本支出

项目支出

小计

其中：

事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补

助支出

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6

合计 28,864,939.98 17,304,939.98 11,560,000.00

053003 梧州市万秀区人民法院 28,864,939.98 17,304,939.98 11,560,000.00

204 05 01 行政运行 17,098,061.93 12,821,861.93 4,276,200.00

204 05 02 一般行政管理事务 7,283,800.00 7,283,800.00

208 05 01 行政单位离退休 124,530.00 124,530.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,890,292.64 1,890,292.64

210 11 01 行政单位医疗 940,801.09 940,801.09

221 02 01 住房公积金 1,527,454.32 1,527,454.32

预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入支出

项目预算数项目（按支出功能科目分类）预算数

一、本年收入 28,864,939.98 一、本年支出 28,864,939.98

（一）一般公共预算 28,864,939.98 （一）一般公共服务支出

1、上级补助 2,080,000.00 （二）外交支出

2、本级 26,784,939.98 （三）国防支出

3、一般债券收入（四）公共安全支出 24,381,861.93

（二）政府性基金预算（五）教育支出

1、上级补助（六）科学技术支出

2、本级（七）文化旅游体育与传媒支出

3、专项债券收入（八）社会保障和就业支出 2,014,822.64

（三）国有资本经营预算（九）卫生健康支出 940,801.09

1、上级补助（十）节能环保支出

2、本级（十一）城乡社区支出

二、上年结转结余（十二）农林水支出

（一）一般公共预算（十三）交通运输支出

（二）政府性基金预算（十四）资源勘探工业信息等支出

（三）国有资本经营预算（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）援助其他地区支出

（十八）自然资源海洋气象等支出

（十九）住房保障支出 1,527,454.32

（二十）粮油物资储备支出

（二十一）国有资本经营预算支出

（二十二）灾害防治及应急管理支出

（二十三）其他支出

（二十四）债务还本支出

（二十五）债务付息支出

（二十六）债务发行费用支出

二、结转下年支出

收入总计 28,864,939.98 支　　　出　　　总　　　计 28,864,939.98

预算公开05表

一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称 )

本年一般公共预算支出

合计基本支出项目支出

类款项小计人员经费公用经费

** ** ** ** ** 1 2 3 4 5

合计 28,864,939.98 17,304,939.98 13,079,096.78 4,225,843.20 11,560,000.00

053003 梧州市万秀区人民法院 28,864,939.98 17,304,939.98 13,079,096.78 4,225,843.20 11,560,000.00

204 05 01 行政运行 17,098,061.93 12,821,861.93 8,596,018.73 4,225,843.20 4,276,200.00

204 05 02 一般行政管理事务 7,283,800.00 7,283,800.00

208 05 01 行政单位离退休 124,530.00 124,530.00 124,530.00

208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,890,292.64 1,890,292.64 1,890,292.64

210 11 01 行政单位医疗 940,801.09 940,801.09 940,801.09

221 02 01 住房公积金 1,527,454.32 1,527,454.32 1,527,454.32

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

单位预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出

类款科目名称合计人员经费公用经费

** ** ** 1 2 3

合计 17,304,939.98 13,079,096.78 4,225,843.20

301 工资福利支出 12,954,566.78 12,954,566.78

301 01 基本工资 3,436,260.00 3,436,260.00

301 02 津贴补贴 2,805,588.00 2,805,588.00

301 03 奖金 2,071,127.00 2,071,127.00

301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,890,292.64 1,890,292.64

301 10 职工基本医疗保险缴费 933,331.09 933,331.09

301 12 其他社会保障缴费 19,284.33 19,284.33

301 13 住房公积金 1,527,454.32 1,527,454.32

301 99 其他工资福利支出 271,229.40 271,229.40

302 商品和服务支出 4,225,843.20 4,225,843.20

302 01 办公费 660,000.00 660,000.00

302 02 印刷费 30,000.00 30,000.00

302 05 水费 20,000.00 20,000.00

302 06 电费 390,000.00 390,000.00

302 07 邮电费 200,000.00 200,000.00

302 11 差旅费 100,000.00 100,000.00

302 13 维修（护）费 200,000.00 200,000.00

302 14 租赁费 200,000.00 200,000.00

302 16 培训费 76,821.98 76,821.98

302 17 公务接待费 4,985.70 4,985.70

302 26 劳务费 3,000.00 3,000.00

302 27 委托业务费 30,000.00 30,000.00

302 28 工会经费 198,977.26 198,977.26

302 31 公务用车运行维护费 169,125.00 169,125.00

302 39 其他交通费用 749,400.00 749,400.00

302 99 其他商品和服务支出 1,193,533.26 1,193,533.26

303 对个人和家庭的补助 124,530.00 124,530.00

303 02 退休费 124,530.00 124,530.00

预算公开07表

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

单位：元

单位（单位）代码单位名称资金性质总计

“三公”经费

会议费

培训费

合计因公出国

（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费小计本级资金安

排

上级补助资金

安排

小计公务用车购置费公务用车运行维护费

* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

053 合计 250,932.68 174,110.70 169,125.00 169,125.00 4,985.70 76,821.98 76,821.98

053003 梧州市万秀区人民法院一般公共预算资金 250,932.68 174,110.70 169,125.00 169,125.00 4,985.70 76,821.98 76,821.98

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称)

本年政府性基金预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

本单位2025年无政府性基金预算支出，故本表无数据

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码单位代码单位名称

(功能分类科目名称)

本年国有资本经营预算支出

合计基本支出项目支出

** ** ** ** ** 1 2 3

本单位2025年无国有资本经营预算支出，故本表无数据

预算公开10表

本级项目绩效目标公开表

单位: 元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效

目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标生态效益指标可持续效益指

标

服务对象满意度

指标

** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

053003 梧州市万秀区人民法院 9,480,000.00

053003 梧州市万秀区人民法院专项公用经费-移动办公服务配套资金 608,000.00 保证法院业

务正常运转

数量指标：服务

人数(≤120人)

质量指标：验收

合格率(＞98%)

时效指标：服务

年限(＝2年)

成本指标：成本

金额(≤1208000

元)

经济效益指标：

保障发放经费

(保障)

社会效益指标：

提高办案执法效

率(提高)

可持续效益指

标：办案持续性

(保障)

满意度指标：群众

满意度(≥90%)

053003 梧州市万秀区人民法院专项公用经费-无纸化办公服务配套资金 1,360,000.00 完成无纸化

项目

数量指标：电子

卷宗加工案件数

(≥7500件)

质量指标：电子

卷宗加工案件合

格率(≥95%)

时效指标：电子

卷宗加工时限

(≤1年)

成本指标：成本

超支率(≤0%)

经济效益指标：

保障发放经费

(保障)

社会效益指标：

提高办案执法效

率(提高)

可持续效益指

标：办案持续性

(保障)

满意度指标：群众

满意度(90%)

053003 梧州市万秀区人民法院专项公用经费-档案扫描服务配套资金 380,000.00 完成扫描档

案任务

数量指标：案件

数量(≥

15000件)

质量指标：案件

数字化合格率

(≥95%)

时效指标：案件

数字化完成时间

(≤12月)

成本指标：成本

超支率(≤0元)

社会效益指标：

提高办案执法效

率(提高)

满意度指标：群众

满意度(≥90%)

053003 梧州市万秀区人民法院编外人员经费 4,170,600.00 按时发放工

资

数量指标：发放

人数(≤70人)

质量指标：发放

到位率(＝100%)

时效指标：发放

时间(＝1年)

成本指标：成本

超支率(≤0%)

经济效益指标：

保障发放经费

(保障)

社会效益指标：

提高办案执法效

率(提高)

可持续效益指

标：办案持续性

(保障)

满意度指标：群众

满意度(＞90%)

053003 梧州市万秀区人民法院专项公用经费-集约送达项目配套资金 945,000.00 按时完成年

度送达任务

数量指标：集约

送达案件数(≥

6300件)

质量指标：集约

送达率(≥95%)

时效指标：送达

服务期限(＝

1年)

成本指标：成本

超支率(≤0%)

社会效益指标：

提高办案执法效

率(提高)

满意度指标：群众

满意度(≥90%)

053003 梧州市万秀区人民法院专项公用经费-法警加班工作津贴 85,200.00 按时发放法

警加班补贴

数量指标：发放

人数(＝10人)

质量指标：发放

率(＝100%)

时效指标：发放

时间(＝1年)

成本指标：成本

超支率(≤0%)

可持续效益指

标：办案持续性

(保障)

满意度指标：法警

满意度(≥90%)

053003 梧州市万秀区人民法院专项公用经费-法警执勤工作津贴 105,600.00 按时发放法

警执勤津贴

数量指标：发放

人数(＝10人)

质量指标：发放

率(＝100%)

时效指标：发放

时间(＝1年)

成本指标：成本

超支率(≤0%)

可持续效益指

标：办案持续性

(保障)

满意度指标：法警

满意度(≥90%)

053003 梧州市万秀区人民法院专项公用经费（日常运转）-法院业务专项 350,000.00 保法院日常

运转

数量指标：办案

数量(≥6000件)

质量指标：结案

率(≥85%)

时效指标：项目

时限(＝1年)

成本指标：成本

超支率(≤0%)

可持续效益指

标：办案效率

(提高)

满意度指标：群众

满意度(≥90%)

053003 梧州市万秀区人民法院专项公用经费-乡村振兴专项 48,600.00 促进乡村振

兴

数量指标：乡村

振兴农户(＝21

户)

质量指标：完成

率(≥90%)

时效指标：项目

时限(＝1年)

成本指标：成本

超支率(≤0%)

社会效益指标：

乡村振兴成效

(生活明显改善)

满意度指标：振兴

户满意度(≥90%)

053003 梧州市万秀区人民法院专项公用经费-物业服务配套资金 1,050,000.00

确保法院会

务、安保、

水电维修、

清洁和厨房

数量指标：物业

服务人数(≥15

人)

质量指标：物业

服务合格率(≥

95%)

时效指标：服务

年限(＝1年)

成本指标：成本

超支率(≤0%)

可持续效益指

标：确保法院业

务正常开展(确

保)

满意度指标：我院

干警满意度(≥

90%)

053003 梧州市万秀区人民法院专项公用经费-网络安全建设配套资金 50,000.00

完成网络安

全和信息化

建设。

数量指标：涉及

网络安全及信息

化建设的数量

(≥5件)

质量指标：安全

防护系数(≥

98%)

时效指标：安全

维护时长(＝

1年)

成本指标：成本

超支率(≤0%)

可持续效益指

标：维护法院网

络安全(有效)

满意度指标：干警

满意度(≥90%)

053003 梧州市万秀区人民法院专项公用经费-数字法院建设项目配套资金 327,000.00

2025年完成

法院一张网

建设

数量指标：购买

设备数量(≥20

台)

质量指标：验收

合格率(≥90%)

时效指标：设备

到位率(＝100%)

成本指标：成本

超支率(≤0%)

可持续效益指

标：提高办案效

率(有效)

满意度指标：群众

满意度(≥90%)

预算公开11表

对下转移支付项目绩效目标公开表

单位：元

序号单位代码单位名称项目名称预算资金总额年度绩效目标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指

标

社会效益指

标

生态效益指

标

可持续效益

指标

服务对象满意

度指标

** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

本单位2025年单位预算无对下转移支付项目，故本表无数据