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梧州市万秀区人民法院 2025 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市万秀区人民法院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市万秀区人民法院 2025 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市万秀区人民法院 2025 年单位预算报
表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市万秀区人民法院是国家审判机关，依法行使审判
权，对梧州市万秀区人民代表大会及其常务委员会负责并报
告工作，审判工作受市人民法院的监督和指导。
二、机构设置情况
梧州市万秀区人民法院为行政单位，设立了 12 个部门。
分别是：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判
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庭、综合审判庭、执行局、政治部、审判管理办公室、司法
警察大队、粤桂合作特别试验区人民法庭、夏郢人民法庭、
城东人民法庭、综合办公室。
三、人员构成情况
参照自治区高级人民法院，该部分内容不予公开。
第二部分：梧州市万秀区人民法院 2025 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2025 年 收 支 总 预 算 28864939.98 元 ， 同 比 减 少
5079069.14 元 ， 下 降 14.96% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
28864939.98 元，同比减少 5079069.14 元，下降 14.96%。主
要原因是项目支出减少，原因是严格贯彻落实过紧日子的有
关要求，大力压减非亟需非刚性支出。收入包括：一般公共
预算拨款。支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、
卫生健康支出、住房保障支出。
2025 年收支预算总体减少 5079069.14 元。主要是以下
支出减少：一是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压
减非亟需非刚性支出；二是我院粤桂合作特别试验区人民法
庭于 2024 年已完工，大部分工程款已支付完毕，故 2025 年
我院无大型项目资金支出。
二、单位收入预算总体情况说明
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2025 年 收 入 总 预 算 28864939.98 元 ， 同 比 减 少
5079069.14 元，下降 14.96%。本年收入预算 28864939.98 元，
同比减少 5079069.14 元，下降 14.96%。
其中：
（一）一般公共预算拨款 28864939.98 元，占收入总预
算的 100%，同比减少 5079069.14 元，下降 14.96%。原因是
严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性
支出。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无其他收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2025 年 支 出 总 预 算 28864939.98 元 ， 同 比 减 少
5079069.14 元 ， 下 降 14.96% 。 其 中 ， 基 本 支 出 预 算
17304939.98 元 ， 占 支 出 总 预 算 的 59.95% ， 同 比 增 加
814430.86 元，增长 4.94 %；项目支出预算 11560000 元，占
支出总预算的 40.05%，同比减少 5893500 元，下降 33.77%。
其中：
（一）公共安全支出支出类科目 24381861.93 元，占支
出总预算 84.47%，同比减少 6124790.63 元，下降 20.08%。
原因：一是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非
亟需非刚性支出；二是我院粤桂合作特别试验区人民法庭于
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2024 年已完工，大部分工程款已支付完毕，故 2025 年我院
无大型项目资金支出。
（二）社会保障和就业支出类科目 2014822.64 元，占支
出总预算 6.98%，同比增加 488749.52 元，增长 32.03%。原
因一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引
起人员类经费预算增加；二是按规定调整社保公积金缴费基
数
（三）卫生健康支出类科目 940801.09 元，占支出总预
算 3.26%，同比增加 174072.49 元，增长 22.7%。原因同上。
（四）住房保障支出类科目 1527454.32 元，占支出总预
算 5.29%，同比增加 382899.48 元，增长 33.45%。原因同上。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2025 年财政拨款收支总预算 28864939.98 元。收入包括：
一般公共预算拨款 28864939.98 元。支出包括：公共安全支
出 24381861.93 元、社会保障和就业支出 2014822.64 元、卫
生健康支出 940801.09 元、住房保障支出 1527454.32 元财政
拨款总收支较上年下降 14.96%，主要原因：一是严格贯彻落
实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性支出；二是
我院粤桂合作特别试验区人民法庭于 2024 年已完工，大部分
工程款已支付完毕，故 2025 年我院无大型项目资金支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2025 年本年一般公共预算支出 28864939.98 元，同比
减 少 5079069.14 元 ， 下 降 14.96% 。 其 中 ： 基 本 支 出
17304939.98 元，项目支出 11560000 元，具体支出预算如下：
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（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：
1. 行 政 运 行 17098061.93 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
12821861.93 元，项目支出 4276200 元。主要用于为保证法
院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。
2. 一般行政事务管理 7283800 元，其中：基本支出 0 元，
项目支出 7283800 元。主要用于办案支出、购买办公设备等。
3.行政单位离退休 124530 元，其中：基本支出 124530
元，项目支出 0 元。主要用于退休人员公用经费支出。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出 2014822.64 元，
其中：基本支出 2014822.64 元，项目支出 0 元。主要用于
支付我院在职职工的单位养老保险费用。
5 、 行 政 单 位 医 疗 940801.09 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
940801.09 元，项目支出 0 元。根据相关文件规定，主要用
于支付我院在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
6 、 住 房 公 积 金 1527454.32 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
1527454.32 元，项目支出 0 元。根据国家统一规定，主要用
于支付我院在职职工计缴的住房公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 17304939.98 元，占一般公共预算支出
预算 59.95%，同比增加 814430.86 元，增长 4.94 %。主要原
因一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引
起人员类经费预算增加；二是按规定调整社保公积金缴费基
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数。其中：
工资福利支出预算 12954566.78 元，占基本支出预算
74.86%，同比增加 912020.86 元，增长 7.57%。原因同上。
商品和服务支出预算 4225843.2 元，占基本支出预算
24.42%，同比减少 95100 元，下降 2.2%。主要原因是严格贯
彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非亟需非刚性支出。
对个人和家庭的补助预算 124530 元，占基本支出预算
0.72%，同比减少 2490 元，下降 1.96%。主要原因是退休人
员减少 1 人。
2. 项目支出预算 11560000 元，占一般公共预算支出预
算 40.05%，同比减少 5893500 元，下降 33.77%。其中：
工资福利支出预算 4361400 元，占项目支出预算 37.73%，
与上年持平。主要原因是我院聘用人员人数无变化。
商品和服务支出预算 5921600 元，占项目支出预算 51.23%，
同比增加 988000 元，增长 20%。主要原因是根据预算管理一
体化规范和 2025 年部门预算编制要求，上级转移支付资金纳
入2025 年部门预算编制。
资本性支出预算 1277000 元，占项目支出预算 11.04%，
同比减少 6851500 元，下降 84.29%。主要原因是我院粤桂合
作特别试验区人民法庭于 2024 年已完工，大部分工程款已支
付完毕，故 2025 年我院无大型项目资金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025 年本年一般公共预算基本支出 17304939.98 元，同
比减少 814430.86 元，下降 4.94 %。其中：
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人员经费 13079096.78 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、
其他对个人和家庭的补助支出。较上年增长 7.47%，主要原
因一是在职人员晋升晋级、在职人员工资和五险一金调整引
起人员类经费预算增加；二是按规定调整社保公积金缴费基
数。
公用经费 4225843.2 元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培
训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。较上年下降 2.2%，主
要原因是人员减少，所需公用经费减少。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
174110.7 元，同比增加 57776.7 元，增长 49.66%。主要原因
是上级转移支付资金中的公务用车运行维护费纳入 2025 年
部门预算编制。
具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 4985.7 元，同比减少 958.3 元，下
降 16.12%，主要原因是厉行节约，公务接待减少。
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3. 公务用车购置及运行维护费预算 169125 元，同比增
加 58735 元，增长 53.21 % 。其中：
（1）公务用车运行维护费 169125 元，同比增加 58735
元，增长 53.21 %，主要原因是上级转移支付资金中的公务用
车运行维护费纳入 2025 年部门预算编制。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
（二）
2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算
174110.7 元，同比增加 57776.7 元，增长 49.66%。主要原因
是上级转移支付资金中的公务用车运行维护费纳入 2025 年
部门预算编制。
具体如下：
1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算 4985.7 元，同比减少 958.3 元，下
降 16.12%，主要原因是厉行节约，公务接待减少。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 169125 元，同比增
加 58735 元，增长 53.21 % 。其中：
（1）公务用车运行维护费 169125 元，同比增加 58735
元， 增长 53.21 %，主要原因是上级转移支付资金中的公务
用车运行维护费纳入 2025 年部门预算编制。
（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无
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变化。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比
无变化。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市万秀区人民法院行政运行经费总预算安排
17098061.93 元，其中：基本支出预算 12821861.93 元，项
目支出预算 4276200 元，同比减少 5813590.63 元，下降 25.37%，
主要原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非
亟需非刚性支出。
主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、
维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被
装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行
维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购
置等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2025 年政府采购预算 1676125 元，同比减少 10617375
元，下降 86.37%。其中：政府集中采购预算 599125 元，占
政府采购预算的 35.74%，同比减少 1024375 元，下降 63 %；
主要原因是我院集中采购项目减少。分散采购 1077000 元，
占政府采购预算的 64.26%，同比减少 9593000 元，下降
89.91%；主要原因是我院粤桂合作特别试验区人民法庭于
2024 年已完工，大部分工程款已支付完毕，故 2025 年我院
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无大型项目资金支出。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 1676125
元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服
务类采购三种类型。其中：货物类采购 1277000 元，占政府
采购预算 76.19%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；
服务类采购 399125 元，占政府采购预算 23.81%。
货物类采购主要内容是：办公设备,预算金额 1277000
元,根据审判工作需要购买计算机设备、文件柜、LED 显示屏、
摄像机等办公设备。
服务类采购主要内容是：1.车辆租赁服务,预算金额
200000 元,用于办案车辆短期租赁；2.车辆维修和保养服务,
预算金额 169125 元,主要用于公务车辆加油、添加燃料、维
修和保养服务；3.印刷服务，30000 元，用于印刷法律文书、
布告等费用。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆11辆，其中：一般执法执勤用车11辆。截至2024
年12月31日，资产原值合计67291707.5元，其中：1.土地、
房屋及构筑物43010867.81元。2. 设备类20406106.36元。3 .
图书档案12753.85元，4. 家具、用具、装具等3658088.48
元。5.软件、信息数据等无形资产203891元。
（四）预算绩效目标情况说明
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1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 12 个，预算资金 9480000 元。绩效目标情
况详见报表。(敏感涉密项目除外）
2．重点项目预算绩效目标说明
部门/单位
名称
项目名称
预算数
（单位：元）
绩效目标
梧州市万秀区人
民法院
编外人员经费
4170600
聘请编外人员，维
持法院业务正常
有序开展
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原
规定用途继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
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管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”
经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）
费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市
间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务
用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆
购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖
励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
7.行政运行（法院）：主要反映法院工作的基本支出。
8.一般行政管理事务（法院）：主要反映法院未单独设
置项级科目的其他项目支出。
9.行政单位医疗：核算法院在职在编干警医疗保险。
10.住房公积金：核算法院在职在编干警住房公积金。
11.其他法院业务支出：主要反映上述项目以外其他用
于法院方面的支出。
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第四部分：2025 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11
表）
上述报表详见附件。