梧州市万秀区人民法院
2023 年度单位决算
目 录
第一部分：梧州市万秀区人民法院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市万秀区人民法院 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市万秀区人民法院 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：梧州市万秀区人民法院概况
一、本单位职责
梧州市万秀区人民法院是国家审判机关，依法行使审判
权，对梧州市万秀区人民代表大会及其常务委员会负责并报
告工作，审判工作受市人民法院的监督和指导。
二、机构设置情况
梧州市万秀区人民法院设立了 12 个单位。分别是：立
案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审
判庭、执行局、政治部、审判管理办公室、司法警察大队、
粤桂合作特别试验区人民法庭、夏郢人民法庭、城东人民法
庭、综合办公室。
第二部分：梧州市万秀区人民法院 2023 年度单位决算报表
(此部分另附表格，详见附件:梧州市万秀区人民法院
2023 年度单位决算公开附表)
第三部分：梧州市万秀区人民法院 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 2646.03 万元，其中本
年收入 2646.03 万元，较 2022 年度决算数减少 92.26 万元，
下降 3.37%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 2275.17 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 463.12 万元，
下降 16.91%，主要原因：2022 年新增粤桂法庭项目建设，
而 2023 年新增项目较少。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为市本
级财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，
增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收
入。
4.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得
的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要
原因是：本单位无事业收入。
5.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非
独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0.00
万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。
6.其他收入 370.85 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度
决算数增加 370.85 万元，增长 100%，主要原因是：市级统
管后，万秀财政局转入资金属于其他收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要
是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以
前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：本单位无非财政拨款结余。
8.上年结转和结余 0.00 万元，为以前年度支出预算因
客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使
用的资金。较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主
要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年
继续执行。
（二）本单位 2023 年度总支出 2646.03 万元，其中本
年支出 2646.03 万元，较 2022 年度决算数减少 92.26 万元，
下降 3.37%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出（204 类）2370.97 万元：主要用于：
日常运转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排
的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经
费支出。较 2022 年度决算数增加 5.5 万元，增长 0.23%，主
要原因是：2023 年人员经费支出增加。
2.社会保障和就业支出（208 类）121.99 万元：主要用
于：机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职
业年金缴费支出。较 2022 年度决算数减少 49 万元，下降
28.66%，主要原因是：2023 年减少抚恤金支出。
3.卫生健康支出（210 类）61.57 万元：主要用于：行
政单位医疗支出。较 2022 年度决算数减少 20.16 万元，下
降 24.67%，主要原因是：2023 年医疗基数减少。
4.住房保障支出（221 类）91.5 万元：主要用于：住房
公积金支出。较 2022 年度决算数减少 28.59 万元，下降
23.81%，主要原因是：2023 年住房公积金基数减少。
结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结
余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无结余分配。
年末结转和结余 0.00 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，
增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无年末结转和
结余。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市万秀区人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出 2275.17 万元，较 2022 年度决算数减少 463.12 万元，
下降 16.91%。其中：基本支出 1516.71 万元，项目支出 758.46
万元。
梧州市万秀区人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为 2282.30 万元，支出决算为 2275.17 万元，
完成年初预算的 99.69%。
(1)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算
为 1762.25 万元，支出决算为 1720.58 万元，完成年初预算
的 97.64%。预决算存有差异原因是：2023 年公用经费未使
用完。主要用于本单位人员经费及日常运转支出。
(2)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为 14.99 万元，支出决算为 178.73 万元，完成年
初预算的 1192.33%。预决算存有差异原因是：2023 年决算
包含中央政法转移支付资金和诉讼费补助资金。主要用于本
单位办案开支、司法救助金及其他专项事务支出。
(3)公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)年初
预算为 230.00 万元，支出决算为 100.81 万元，完成年初预
算的 43.83%。预决算存有差异原因是：粤桂法庭因项目未达
支出标准故无法支付。主要用于粤桂法庭建设支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为
121.99 万元，支出决算为 121.99 万元，完成年初预算的
100.0%。预决算无差异。主要用于缴纳本单位干部职工养老
保险。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)年初预算为 61.57 万元，支出决算为 61.57 万元，
完成年初预算的 100.0%。预决算无差异。主要用于缴纳本单
位干部职工医疗保险支出。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 91.50 万元，支出决算为 91.5 万元，完成
年初预算的 100.0%。预决算无差异。主要用于缴纳本单位干
部职工住房公积金。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市万秀区人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨
款基本支出 1516.71 万元，其中：人员经费支出 1149.19 万
元，主要包括：基本工资 81.88 万元，津贴补贴 291.52 万
元，奖金 191.38 万元，伙食补助费 16.73 万元，机关事业
单位基本养老保险缴费 190.72 万元，职业年金缴费 34.3 万
元，职工基本医疗保险缴费 77.29 万元，公务员医疗补助缴
费 0.76 万元，其他社会保障缴费 2.28 万元，住房公积金
197.23 万元，其他工资福利支出 38.53 万元，退休费 0.58
万元，抚恤金 25.98 万元;公用经费支出 367.52 万元，主要
包括：办公费 76.01 万元，印刷费 1.22 万元，水费 1.0 万
元，电费 10.37 万元，邮电费 15.13 万元，物业管理费 69.41
万元，差旅费 6.29 万元，维修（护）费 15.6 万元，培训费
19.79 万元，公务接待费 0.59 万元，被装购置费 3.0 万元，
劳务费 0.14 万元，委托业务费 1.0 万元，工会经费 21.05
万元，公务用车运行维护费 11.04 万元，其他交通费用 75.69
万元，其他商品和服务支出 40.2 万元，支出具体情况如下：
(1) 工 资 福 利 支 出 1122.63 万 元 ， 完 成 年 初 预 算 的
117.72%。预决算存有差异原因是：人员经费增加。
(2)商品和服务 支 出 367.52 万 元，完成年初预算的
87.18%。预决算存有差异原因是：公用经费未使用完。
(3)对个人和家庭的补助 26.56 万元，完成年初预算的
202.59%。预决算存有差异原因是：抚恤金属于年中追加项
目。
(4)资本性支出 0.0 万元，完成年初预算的 0%。预决算
存有差异原因是：本单位无资本性支出。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市万秀区人民法院 2023 年度政府性基金支出 0.00
万元，较 2022 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%。其中：
基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
梧州市万秀区人民法院 2023 年度政府性基金支出年初
预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的
0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市万秀区人民法院 2023 年度国有资本经营预算支
出 0.00 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00
万元。
梧州市万秀区人民法院 2023 年度国有资本经营预算支
出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初
预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 11.63 万元，
完成年初预算的 100.00%，比上年决算数增加 3.79 万元，
增长 48.34%，主要原因是：2022 年 7 月我院财务上划市级
统管，但有部分上级转移支付资金还是由万秀财政支付，因
万秀财政以财政资金紧缺为由未下达相应的资金到我院账
户导致部分公务用车运行维护费未能支出。其中：因公出国
（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出
决算 11.04 万元，公务接待费支出决算 0.59 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预
算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。原因
是：本单位无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安
排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参
加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组
共计 0.00 个，累计 0.00 人次。开支内容包括：本单位无该
方面支出。
（二）公务用车购置及运行费支出 11.04 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，
比上年增加 0.00 万元，原因是本单位 2023 年无购车计划。
购置了 0 辆公务用车，主要用于机要文件交换、市内因公出
行以及开展执法执勤业务所需车辆燃料费、维修费、过路过
桥费、保险费等。
公务用车运行费支出 11.04 万元，完成年初预算的
100.00%，比上年决算数增加 3.77 万元。原因是：2022 年 7
月我院财务上划市级统管，但有部分上级转移支付资金还是
由万秀财政支付，因万秀财政以财政资金紧缺为由未下达相
应的资金到我院账户导致部分公务用车运行维护费未能支
出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业
务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023
年梧州市万秀区人民法院及所属单位开支财政拨款的公务
用车保有量为 11.00 辆，全年运行费支出 11.04 万元，平均
每辆车 1.004 万元。
（三）公务接待费支出 0.59 万元，完成年初预算的
98.00%，比上年增加 0.03 万元，增长 5.36%，主要原因是：
来访人员较 2022 年增多。国内公务接待批次 4.00 次，人次
74.00 次，国（境）外公务接待批次 0.00 次，人次 0.00 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 367.52 万元，比年
初预算数减少 54.05 万元，比上年决算数 297.08 万元，增
加 70.44 万元，增长 23.71%。主要原因是：2023 年我院办
案开支增多以及退休人员公用经费也列入支出范围。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 242.04 万元，其中：
政府采购货物支出 94.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 148 万元。授予中小企业合同金额 242.04
万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合
同金额 239.56 万元，占授予中小企业合同金额的 98.97%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采
购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11.00 辆，
其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人
用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00
辆、执法执勤用车 11.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、
其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不
含车辆）0.00 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况
单位 2023 年度项目 18 个，项目支出总额 896.85 万元，
其中本级项目 12 个，本级项目支出 723.29 万元；上级转移
支付项目 6 个，上级转移支付项目支出 173.56 万元。项目
中，敏感涉密项目 4 个，涉及资金 443 万元。所有项目均开
展了项目自评。其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：7 个
项目评为一等，涉及金额 540.99 万元，占项目总数比例
38.89%，占支出总额比例 60.32%；1 个项目评为二等，涉及
金额 44.11 万元，占项目总数比例 5.56%，占支出总额比例
4.92%；3 个项目评为三等，涉及金额 138.08 万元，占项目
总数比例 16.67%，占支出总额比例 15.4%；3 个项目评为四
等，涉及金额 0 万元，占项目总数比例 16.67%，占支出总额
比例 0%。一是 2022 年诉讼费补助资金 100 万属于粤桂法庭
项目专项资金，因项目未达到支付条件，故无法支付；二是
移动办公服务配套资金，因项目完成时间在 2023 年 12 月，
无法办理支付手续。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据年初设定的绩效目标，机关单位编外人员经费项目
自评得分为 100 分，评级为一等，项目全年预算数为 325.56
万元，执行数为 300.35 万元，完成预算的 92.26%。项目绩
效目标完成情况：一是按时下达编外人员经费；二是按时支
付编外人员经费。发现的主要问题及原因：编外人员人数变
动频繁。下一步改进措施：争取招聘相对固定的编外人员。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位
在当年的“财政拨款收入”“ 事业收入”“ 经营收
入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财
政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。