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梧州市万秀区人民法院 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市万秀区人民法院概况
一、主要职责
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市万秀区人民法院 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市万秀区人民法院 2024 年单位预算报
表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：梧州市万秀区人民法院概况
一、主要职能
梧州市万秀区人民法院是国家审判机关，依法行使审判
权，对梧州市万秀区人民代表大会及其常务委员会负责并报
告工作，审判工作受市人民法院的监督和指导。
二、机构设置情况
梧州市万秀区人民法院为行政单位，设立了 12 个部门。
分别是：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判
庭、综合审判庭、执行局、政治部、审判管理办公室、司法
警察大队、粤桂合作特别试验区人民法庭、夏郢人民法庭、
城东人民法庭、综合办公室。
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三、人员构成情况
参照自治区高级人民法院，该部分内容不予公开。
第二部分：梧州市万秀区人民法院 2024 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 33944009.12 元 ， 同 比 增 加
11120927.75 元 ， 增 长 48% 。其中：本年收入预算
33944009.12 元，同比增加 13800792.85 元，增长 68%；
上年结转结余 0元,同比减少 2679865.1 元。收入包括：一般
公共预算拨款；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业
支出、卫生健康支出、住房保障支出。
2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是
增人增资导致；二是法院案件数量增长，业务量加大，开展
项目增多，设备购置支出以及基础设施建设资金增加；使收
入预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 33944009.12 元 ， 同 比 增 加
11120927.75 元,增长 48%。本年收入预算 33944009.12
元，同比增加 13800792.85 元,增长 68%。上年结转结余 0
元，同比减少 2679865.1 元，因今年结转结余审批程序变动，
本部门上年结转结余资金编入政府预算，未在部门预算中体
现。其中：
（一）一般公共预算拨款 33944009.12 元，占收入总预
算的 100%，同比增加 11120927.75 元，增长 48%，主要
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原因：一是增人增资导致；二是基层基础建设项目投入较大，
项目经费增加。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年支出总预算 33944009.12 元，较上年增长 48%
其中，基本支出预算 16490509.12 元，占支出总预算的 48%，
同 比 增 加 2607292.85 元 ， 增 长 18 % ；项 目 支 出 预 算
17453500 元，占支出总预算的 52%，同比增加 8513634.9
元，增长 95%。其中：
（一）公共安全支出支出类科目 30506652.56 元，占支
出总预算 89%，同比增加 10434129.05 元，增长 51%，原
因是项目预算增加。
（二）社会保障和就业支出类科目 1526073.12 元，占
支出总预算 4%，同比增加 306134.24 元，增长 25%，原因
是增人增资导致。
（三）卫生健康支出类科目 766728.6 元，占支出总预
算2%，同比增加 151063.78 元，增长 24%，原因是增人增
资导致。
（四）住房保障支出类科目 1144554.84 元，占支出总
预算 5%，同比增加 229600.68 元，增长 2%，原因是增人增
资导致。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
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2024 年财政拨款收支总预算 33944009.12 元。收入包
括：一般公共预算拨款 33944009.12 元。支出包括：公共安
全支出 30506652.56 元、社会保障和就业支出 1526073.12
元、卫生健康支出 766728.6 元、住房保障支出 1144554.84
元。财政拨款总收支较上年增长 48%，主要原因：一是人员
增加，基本支出增加；二是基层基础建设项目投入较大，项
目经费增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 33944009.12 元，较上
年增长 48%。其中：基本支出 16490509.12 元，项目支出
17453500 元，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1、 行 政 运 行 22911652.56 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
13053152.56 元，项目支出 9858500 元。主要用于为保证
法院日常运转而发生的人员经费支出和日常公用经费支出
等。
2、一般行政事务管理 1070000 元，其中：基本支出 0
元，项目支出 1070000 元。主要用于购买办公设备等。
3、“两庭”建设，其中：基本支出 0元，项目支出
6525000 元。主要用于建设粤桂法庭和诉讼服务中心建设。
4、机关事业单位基本养老保险缴费支出 1526073.12 元，
全部是基本支出预算。主要用于支付我院在职职工的单位养
老保险费用。
5、行政单位医疗 766728.6 元，全部是基本支出预算。
根据相关文件规定，主要用于支付我院在职职工工资总额的
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一定比例计缴的医疗保险。
6、住房公积金 1144554.84 元，全部是基本支出预算。
根据国家统一规定，主要用于支付我院在职职工计缴的住房
公积金。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 16490509.12 元，占一般公共预算支
出的 48%，同比增加 2607292.85 元，增长 18 %，主要原因
是增人增资导致。其中：
工资福利支出预算 12042545.92 元，占基本支出预算
73%，同比增加 2506101.49 元，增长 26%，主要原因是增
人增资导致。
商品和服务支出预算 4320943.2 元，占基本支出预算
26%，同比增加 105211.36 元，增长 2%，主要原因是增人
增资导致。
对个人和家庭补助支出预算 127020 元，占基本支出预
算1%，同比减少 4020 元，下降 3%，主要原因是退休人员
减少。
2. 项目支出 17453500 元，占一般公共预算支出的 52%，
同比增加 11193500 元 ，增长 178 %，主要原因法院案件数
量增长，业务量加大，开展项目增多，所需的项目经费增加。
其中：
工资福利支出预算 4361400 元，占项目支出预算 24%，
同比增加 876800 元，增长 25%，法院案件数量增长，业务
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量加大，人员增加，用于支付聘任制书记员、聘用人员的工
资和单位部分社保费支出增多。
商品和服务支出预算 4933600 元，占项目支出预算 28%，
同比增加 2258200 元，增长 84%，主要原因是法院业务量
增加，用于维持正常审判和执行业务所需的支出（如集约送
达、档案扫描等）增多。
对个人和家庭补助支出预算 30000 元，占项目支出预算
1%，同比增加 30000 元，上年无该预算，增长率无可比性。
资本性支出预算 8128500 元，占项目支出预算 47%，同
比增加 7828500 元，增长 2609%,主要原因是我院 2024 年
新增了粤桂法庭和诉讼服务中心大楼建设资金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024 年本年一般公共预算基本支出 16490509.12 元，较
上年增长 18%。其中：
人员经费 12169565.92 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗
保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利
支出、退休费。较上年增长 25%，主要原因是主要原因是增
人增支导致。
公用经费 4320943.2 元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培
训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工
会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务
和支出。较上年增长 2%，主要原因是人员增加，所需公用
经费增加。
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七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2024 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
116334 元，同比减少 6元，下降 0.05%。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 5944 元，同比减少 6元，下
降0.1%，主要原因是公务接待减少。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 110390 元，同比无
变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 110390 元，同比无
变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
116334 元，同比减少 6元，下降 0.05%。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费支出预算 5944 元，同比减少 6元，下降 0.1%，
主要原因是公务接待减少。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
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公务用车购置及运行维护费预算 110390 元，同比无变
化。具体是：
（1）公务用车运行维护费支出预算 110390 元，同比无
变化。
（2）公务用车购置费 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市万秀区人民法院行政运行经费总预算安排
10628043.2 元，其中：基本支出预算 4320943.2 元，项目
支出预算 6307100 元，同比增加 4312311.36 元，增长 68.28%，
主要原因：一是人员增加，基本支出增加；二是法院案件数
量增长，业务量加大，开展项目增多，设备购置支出以及基
础设施建设资金增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、
培训费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、
公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、
公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、
办公设备购置等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2024 年政府采购预 12293500 元，同比增加 6298234.9
元，增长 105%。其中：政府集中采购预算 1623500 元，占
政府采购预算的 19.96%，同比减少 3751900 元，下降 69%；
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主要原因是我院集中采购项目减少。分散采购 10670000 元，
占 政 府 采 购预 算 的 87% ， 同 比 增 加 10050134.9 元 ， 增
长1621%；主要原因是我院 2023 年新增诉讼服务中心大楼
建设和粤桂法庭建设。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款
12293500 元，财政专户管理的资金安排 0元。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 5373500 元，占政
府采购预算 43.71%；工程类采购 2525000 元，占政府采购
预算 20.54%；服务类采购 4395000 元，占政府采购预算
35.75%。
货物类采购主要内容是：1.复印机,预算金额 70000 元,；
2.A4 黑白打印机,预算金额 45000 元,；3.空调机，预算金
额 120000 元；4.办公椅，预算金额 38500 元；5.三人沙发，
预算金额 30000 元；6.其他信息化设备，预算金额 800000
元；7.台式计算机，预算金额 270000；以上 7 个项目根据审
判工作需要购买计算机设备、空调等办公设备。8.粤桂法庭
装修及购买设备项目,预算金额 4000000 元,主要是粤桂法庭
二装、文化建设、信息话建设。
工程类采购主要内容是诉讼服务中心大楼建设,预算金
额 2525000 元,主要是大楼前期项目建设直接支出。
服务类采购主要内容是：1.集约送达项目,预算金额
945000 元,主要案件收案送达等工作；2.档案扫描服务,预算
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金额 1800000 元,主要是扫描案件，按页数计算；3.移动办
公服务，预算金额 600000 元，主要从移动、电信、联通三
大公司优选。4.物业服务 1050000 元，确保法院会务、安保、
水电维修、清洁和厨房正常运转。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆11辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执
勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计48035575.43元，
其中：1. 土地、房屋及构筑物30286625.56 元 。 2. 设 备
14833806.54元。3. 文物和陈列品0元。4.图书档案12753.85
元，5. 家具、用具、装具等2902389.48元。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目 16 个，预算资金 17453500 元。绩效目标
情况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称粤桂法庭装修及购买设备项目配套资金，预算
资金 4000000 元，2024 年度绩效目标为完成粤桂法庭装修，
并购买设备，推进粤桂法庭建设，提升办公环境，满足办公
需求，提升执法办案效率，设 2条数量指标：数量指标 1.
进度工程量完成率≥90%,数量指标 2：设备购置完成率≥
90%；设 2条质量指标：质量指标 1.项目验收合格率≥90%,
质量指标 2.购置设备质量合格率≥90%；设 1条时效指标：
装修工程完工及时率≥90%；设 1条成本指标：项目成本超
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支率≤0%；设 1社会效益指标提升办公环境，满足工作需
求；设 1条满意度指标：职工满意度≥90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
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括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
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表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。