单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 33,944,009.12 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 33,944,009.12 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出 30,506,652.56
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出 1,526,073.12
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出 766,728.60
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 1,144,554.84
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 33,944,009.12 本 年 支 出 合 计 33,944,009.12
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 33,944,009.12 支 出 总 计 33,944,009.12
单位收入总体情况表
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 33,944,009.12 33,944,009.12 33,944,009.12
053003 梧州市万秀区人民法院 33,944,009.12 33,944,009.12 33,944,009.12
单位支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 33,944,009.12 16,490,509.12 17,453,500.00
053003 梧州市万秀区人民法院 33,944,009.12 16,490,509.12 17,453,500.00
204 05 01 行政运行 22,911,652.56 13,053,152.56 9,858,500.00
204 05 02 一般行政管理事务 1,070,000.00 1,070,000.00
204 05 06 “两庭”建设 6,525,000.00 6,525,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,526,073.12 1,526,073.12
210 11 01 行政单位医疗 766,728.60 766,728.60
221 02 01 住房公积金 1,144,554.84 1,144,554.84
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 33,944,009.12 一、本年支出 33,944,009.12
（一）一般公共预算拨款 33,944,009.12 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 33,944,009.12 （三）国防支出
3、一般债券 （四）公共安全支出 30,506,652.56
（二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 （八）社会保障和就业支出 1,526,073.12
（三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出 766,728.60
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 1,144,554.84
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 33,944,009.12 支　　　出　　　总　　　计 33,944,009.12
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称 )
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 33,944,009.12 16,490,509.12 12,169,565.92 4,320,943.20 17,453,500.00
053003 梧州市万秀区人民法院 33,944,009.12 16,490,509.12 12,169,565.92 4,320,943.20 17,453,500.00
204 05 01 行政运行 22,911,652.56 13,053,152.56 8,732,209.36 4,320,943.20 9,858,500.00
204 05 02 一般行政管理事务 1,070,000.00 1,070,000.00
204 05 06 “两庭”建设 6,525,000.00 6,525,000.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,526,073.12 1,526,073.12 1,526,073.12
210 11 01 行政单位医疗 766,728.60 766,728.60 766,728.60
221 02 01 住房公积金 1,144,554.84 1,144,554.84 1,144,554.84
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 16,490,509.12 12,169,565.92 4,320,943.20
301 工资福利支出 12,042,545.92 12,042,545.92
301 01 基本工资 3,395,892.00 3,395,892.00
301 02 津贴补贴 2,808,948.00 2,808,948.00
301 03 奖金 2,128,015.00 2,128,015.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,526,073.12 1,526,073.12
301 10 职工基本医疗保险缴费 753,498.60 753,498.60
301 12 其他社会保障缴费 17,187.96 17,187.96
301 13 住房公积金 1,144,554.84 1,144,554.84
301 99 其他工资福利支出 268,376.40 268,376.40
302 商品和服务支出 4,320,943.20 4,320,943.20
302 01 办公费 860,400.00 860,400.00
302 02 印刷费 20,000.00 20,000.00
302 05 水费 19,200.00 19,200.00
302 06 电费 384,000.00 384,000.00
302 07 邮电费 164,880.00 164,880.00
302 11 差旅费 300,000.00 300,000.00
302 13 维修（护）费 200,000.00 200,000.00
302 15 会议费 10,000.00 10,000.00
302 16 培训费 139,600.00 139,600.00
302 17 公务接待费 5,944.00 5,944.00
302 24 被装购置费 30,000.00 30,000.00
302 26 劳务费 5,000.00 5,000.00
302 27 委托业务费 30,000.00 30,000.00
302 28 工会经费 160,368.62 160,368.62
302 31 公务用车运行维护费 110,390.00 110,390.00
302 39 其他交通费用 762,000.00 762,000.00
302 99 其他商品和服务支出 1,119,160.58 1,119,160.58
303 对个人和家庭的补助 127,020.00 127,020.00
303 02 退休费 127,020.00 127,020.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安排 上级补助资金
安排
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 265,934.00 116,334.00 110,390.00 110,390.00 5,944.00 10,000.00 139,600.00 139,600.00
053003 梧州市万秀区人民法院 一般公共预算资金 265,934.00 116,334.00 110,390.00 110,390.00 5,944.00 10,000.00 139,600.00 139,600.00
政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注：本单位无政府性基金预算支出 ,故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
053003 梧州市万秀区人民法院 17,453,500.00
053003 梧州市万秀区人民法院 专项公用经费-粤桂法庭装修及购买设备项目配套资金 4,000,000.00 完成粤桂法庭装修，并购买设备，推进粤桂法庭建设，提升办公环境，满足办公需求，提升执法办案效率。
053003 梧州市万秀区人民法院 专项公用经费-移动办公服务配套资金 600,000.00 专项公用经费-移动办公服务配套资金
053003 梧州市万秀区人民法院 专项公用经费-档案扫描服务配套资金 1,800,000.00 专项公用经费-档案扫描服务配套资金
053003 梧州市万秀区人民法院 编外人员经费 4,170,600.00 聘用部分人员，及时发放工资，缴纳社保，以解决单位人员不足问题，提升单位工作效率，满足工作需求，保
障人员稳定性。
053003 梧州市万秀区人民法院 专项公用经费-国产电脑采购配套资金 270,000.00 专项公用经费-国产电脑采购配套资金
053003 梧州市万秀区人民法院 专项公用经费-无纸化办公项目配套资金 800,000.00 专项公用经费-无纸化办公项目配套资金
053003 梧州市万秀区人民法院 专项公用经费-集约送达项目配套资金 945,000.00 专项公用经费-集约送达项目配套资金
053003 梧州市万秀区人民法院 专项公用经费-法警加班工作津贴 85,200.00 专项公用经费-法警加班工作津贴
053003 梧州市万秀区人民法院 专项公用经费-法警执勤工作津贴 105,600.00 专项公用经费-法警执勤工作津贴
053003 梧州市万秀区人民法院 专项公用经费（日常运转）-法院业务专项 382,100.00 保法院日常运转正常开展。
053003 梧州市万秀区人民法院 专项公用经费-诉讼服务中心大楼建设配套资金 2,525,000.00 完成诉讼服务中心大楼建设，提升办公环境，满足单位办公需求，保障单位正常运转。
053003 梧州市万秀区人民法院 其他专项支出-司法救助金 30,000.00 按时完成市级分配司法救助指标任务。
053003 梧州市万秀区人民法院 专项公用经费-RPA办案节点自动点击机器人服务配套资金 250,000.00 利用机器人提高工作效率。
053003 梧州市万秀区人民法院 专项公用经费-乡村振兴专项 210,000.00 促进乡村振兴。
053003 梧州市万秀区人民法院 专项公用经费-VPN办案平台及系统服务配套资金 230,000.00 提高办案效率。
053003 梧州市万秀区人民法院 专项公用经费-物业服务配套资金 1,050,000.00 确保法院会务、安保、水电维修、清洁和厨房正常运转。