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梧州市万秀区人民法院

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市万秀区人民法院概况

一、单位职责

二、机构设置

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市万秀区人民法院 2022 年度单位决算

报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市万秀区人民法院 2022 年度单位决算

情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

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说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市万秀区人民法院概况

一、单位职责

梧州市万秀区人民法院是国家审判机关，依法行使审判

权，对梧州市万秀区人民代表大会及其常务委员会负责并报

告工作，审判工作受市人民法院的监督和指导。

二、机构设置

梧州市万秀区人民法院设立了 12 个部门。分别是：立

案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审

判庭、执行局、政治部、审判管理办公室、司法警察大队、

粤桂合作特别试验区人民法庭、夏郢人民法庭、城东人民法

庭、综合办公室。

三、编制现状、人员构成

参照自治区高级人民法院，该部分内容不予公开。

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第二部分：梧州市万秀区人民法院 2022 年度单位决算报表

(决算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件)

第三部分：梧州市万秀区人民法院 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本院2022年度总收入2738.29万元，其中本年收

入2738.29万元, 较2021年度决算数增加460.34万元，增长

20.2%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2738.29万元，为市本级

财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加460.34万元，

增长20.2%，主要原因是人员工资及社保缴费增加，新增粤

桂法庭项目建设。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政

当年拨付的资金。与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财

政当年拨付的资金。与上年决算数持平。

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4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收

入。与上年决算数持平。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非

独立核算经营活动取得的收入。与上年决算数持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年决算数

持平。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在

当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其

他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年决算数持

平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观

条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的

资金。与上年决算数持平。

（二）本院2022年度总支出2738.29万元，其中本年支

出2738.29万元, 较2021年度决算数增加460.34万元，增长

20.2 %。支出具体情况如下：

1.公共安全支出2365.47万元：主要用于日常运转安排

的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水

电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2021

年度决算数增加368.58万元，上升18.5%，主要原因是2022

年新增粤桂法庭建设支出。

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2.社会保障和就业支出170.99万元：主要用于机关事业

单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费

支出。较2021年度决算数减少79.13万元，下降31.6%，主要

原因是2021年有抚恤金支出。

3.卫生健康支出81.73万元：主要用于行政单位医疗支

出。较2021年度决算数增加5.71万元，上升7.5%，主要原因

是2022年医疗基数增加。

4.住房保障支出120.09万元：主要用于住房公积金支

出。较2021年度决算数增加5.6万元，上升4.9%，主要原因

是2022年住房公积金基础增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、

缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。与上年持平。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安

排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以

后年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市万秀区人民法院2022年度一般公共预算财政拨

款支出2738.29万元，较2021年度决算数增加460.34万元，

增长20.2%。其中：基本支出1690.35万元，项目支出1047.94

万元。

梧州市万秀区人民法院2022 年度一般公共预算财政拨

款支出年初预算为1750.99万元，支出决算为2738.29万元，

完成年初预算的100%。

（一）公共安全支出年初预算为2399.74万元，支出决

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算为2365.47万元，完成年初预算的98.57%。预决算差异的

主要主要原因是2023年公用经费未使用完。

（二）社会保障和就业支出年初预算为170.99万元，支

出决算为170.99万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

（三）卫生健康支出年初预算为81.73万元，支出决算

为81.73万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

（四）住房保障支出年初预算为120.09万元，支出决算

为120.09万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1690.35万

元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1393.26万元，完成年初预算的

100%。预决算无差异。

（二）商品和服务支出288.49万元，完成年初预算的

89.38%。预决算差异主要是部分公用经费未使用。

（三）资本性支出8.59万元，预决算无差异。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与

去年相比无变化，与预算相比无变化。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入和

支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

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按照财政部的统一部署，2022年度部门决算“三公”经

费支出统计口径（附表9同）调整为财政拨款（含一般公共

预算财政拨款、政府性基金财政拨款、国有资本经营预算财

政拨款），请各单位按此口径进行预决算、上下年数据的对

比。

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.84万元，

完成预算的67.4%，比上年减少3.79万元，主要原因是2022

年7月我院财务上划市级统管，但有部分上级转移支付资金

还是由万秀财政支付，因万秀财政以财政资金紧缺为由未下

达相应的资金到我院账户导致部分公务用车运行维护费未

能支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用

车购置及运行费支出决算7.27万元，公务接待费支出决算

0.56万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。因公出国（境）

费支出0万元，完成预算的100%，比上年增减（减少）0万元，

原因是我院无因公出国（境）活动。全年使用财政拨款安排

（局、办）机关、0个所属单位出国团组个，参加其他单位

组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累

计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出7.27万元。其中：

公务用车购置支出0万元，无预算。

公务用车运行支出7.27万元，完成预算的65.9%，比上

年减少3.77万元，原因是2022年7月我院财务上划市级统管，

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但有部分上级转移支付资金还是由万秀财政支付，因万秀财

政以财政资金紧缺为由未下达相应的资金到我院账户导致

部分公务用车运行维护费未能支出。主要用于机要文件交

换、市内因公出行以及开展执法执勤业务所需车辆燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，梧州市万秀区人

民法院执法执勤用车保有量为11辆，全年运行费支出7.27万

元，平均每辆0.66万元。

（三）公务接待费支出0.56万元，完成预算的93.3%，比

上年增加0.26 万元，原因是来访人员较2021年增多。国内

公务接待批次4次，人次68次，国（境）外公务接待批次0次，

人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本院2022年度机关运行经费支出288.49万元，比年初预

算数减少34.28万元，降低10.62%，比上年决算数增加132.88

万元，增长85%。主要原因是：2022年我院上划市级统管，

万秀财政欠拨330万上级转移支付资金，导致各项开支都从

公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本院2022年度政府采购支出总额480.11万元，其中：政

府采购货物支出148.73万元、政府采购工程支出331.39万

元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，

占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0

万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企

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业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金

额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：副

部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他

用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度26

个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金

1047.94万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“司法改革绩效考核奖励”、“人民陪审员经费”

等26个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出

1047.94万元。从评价情况来看，我院总体绩效目标为充分

发挥审判职能作用，以强有力的司法服务推动万秀区经济社

会高质量发展，奋力开创新时代法院工作新局面。全年实际

完成情况为预算支出的97.33%。基本完成预算绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我院对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，24个项目评为一

等，占项目总数比例92.3%；0个项目评为二等，占项目总数

比例0%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；2个项目评

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为四等，占项目总数比例7.7%。自评发现的主要问题及原因：

一是诉讼服务中心第三方介入平台未启用导致资金未使用；

二是遗属生活补助因发放审核表不符合条件而未发放。下一

步改进措施：一是撤销未启用项目；二是精准预算。

2.部分重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整），机关单位编外人员经费项

目自评得分为100 分，评级为1等，项目全年预算数为218.4

万元，执行数为218.4万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：一是按时下达编外人员经费；二是按时支付编

外人员经费。发现的主要问题及原因：编外人员人数变动频

繁。下一步改进措施：争取招聘相对固定的编外人员。

编外人员经费项目绩效自评综述：基本完成年初设定绩

效目标。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政

拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安

排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补

本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本

年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

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任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”

经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员

法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、

办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。