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梧州市万秀区人民法院 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分： 梧州市万秀区人民法院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市万秀区人民法院 2023 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市万秀区人民法院 2023 年单位预算报
表（详见附件）
一、单位收支总体情况表
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二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市万秀区人民法院是国家审判机关，接受中共梧州
市万秀区委员会的领导，依法独立公正行使审判权，对梧州
市万秀区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。
其主要职责是：
（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公
共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主
权力、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、
家庭等犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。
（二）依法审判管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其他
动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经
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济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产
等民事案件。
（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、完卫生、
文化、环保等行政案件。
二、机构设置情况
梧州市万秀区人民法院内设机构 9 个,派出法庭 3 个。
分别是：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判
庭、综合审判庭、执行局、政治部、审判管理办公室、司法
警察大队、综合办公室、粤桂合作特别试验区人民法庭、夏
郢人民法庭、城东人民法庭。
三、人员构成情况
参照上级部门，该部分内容不予公开。
第二部分：梧州市万秀区人民法院 2023 年单位预算及
“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 22823081.37 元 ， 同 比 增 加
5313150.35 元，增长 30.34%。主要原因：一是自 2022 年
7 月起我市各县（市、区）法院实施财物统一管理，各县（市、
区）法院作为市中级人民法院二级预算单位进行管理，人均
公用经费保障水平提高；二是项目建设支出增加；三是根据
财政预算管理一体化统一规范和新要求，预算管理一体化平
台新增结转结余编制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳
入部门预算编制。其中：本年收入预算 20143216.27 元，同
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比 增 加 2633285.27 元 ， 增 长 15.04% ； 上 年 结 转 结 余
2679865.1 元。收入包括：一般公共预算拨款、上年结转结
余；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生
健康支出、住房保障支出。
二、单位收入总体预算情况说明
2023 年收入总预算 22823081.37 元 ， 同 比 增 加
5313150.35 元,增长 30.34%。本年收入预算 20143216.27
元，同比增加 2633285.27 元,增长 15.04%；上年结转结余
2679865.1 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 20143216.27 元，占收入总预
算的 88.26%，同比增加 2633285.27 元，增长 15.04%。主
要原因：一是自 2022 年 7 月起我市各县（市、区）法院实施
财物统一管理，各县（市、区）法院作为市中级人民法院二
级预算单位进行管理，人均公用经费保障水平提高；二是项
目建设支出增加。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）上年结转结余 2679865.1 元。2023 年部门预算
编制时，根据预算管理一体化规范要求，预算管理一体化平
台新增设置结转指标模块，上年结转结余资金纳入 2023 年
部门预算编制。
三、单位支出总体预算情况说明
2023 年支出总预算 22823081.37 元，其中，基本支出
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预算 13883216.27 元，占支出总预算的 60.83%，同比增加
516485.25 元，增长 3.86%；项目支出预算 8939865.1 元，
占支出总预算的 39.17%，同比增加 4796665.1 元，增长
53.65%。主要原因：一是自 2022 年 7 月起我市各县（市、
区）法院实施财物统一管理，各县（市、区）法院作为市中
级人民法院二级预算单位进行管理，人均公用经费保障水平
提高；二是项目建设支出增加；三是根据财政预算管理一体
化统一规范和新要求，预算管理一体化平台新增结转结余编
制模块，2023 年起，上年结转结余资金纳入部门预算编制。
（一）公共安全支出类科目 20072523.51 元，占支出总
预算 87.95%，同比增加 5762972.51 元，增长 40.27%
（二）社会保障和就业支出类科目 1219938.88 元，占
支出总预算 5.35%，同比减少 195816.12 元，下降 13.83%。
下降的主要原因是实施财物统管后，按文件规定仍有部分人
员经费由地方财政负担，计算基数减少而造成该支出减少。
（三）卫生健康支出类科目 615664.82 元，占支出总预
算2.7%，同比减少 107144.18 元，下降 14.82%。下降的主
要原因是实施财物统管后，按文件规定仍有部分人员经费由
地方财政负担，计算基数减少而造成该支出减少。
（四）住房保障支出类科目 914954.16 元，占支出总预
算4%，同比下降 146861.84 元，下降 13.83%。下降的主要
原因是实施财物统管后，按文件规定仍有部分人员经费由地
方财政负担，计算基数减少而造成该支出减少。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
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2023 年财政拨款收支总预算 22823081.37 元。收入包
括：一般公共预算拨款 20143216.27 元、上年结转结 余
2679865.1 元。支出包括：公共安全支出 20072523.51 元、
社会保障和就业支出 1219938.88 元 、 卫 生 健 康 支 出
615664.82 元、住房保障支出 914954.16 元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年本年一般公共预算拨款支出 20143216.27 元，
其中：基本支出 13883216.27 元，项目支出 6260000 元，
具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
1 、 行 政 运 行 17392658.41 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出
11132658.41 元，项目支出 6260000 元。主要用于人员经费
支出和日常运转支出。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出 1219938.88 元，
全部是基本支出预算。主要用于在职职工养老保险缴费。
3、行政单位医疗 615664.82 元，全部是基本支出预算。
主要用于在职职工医疗保险缴费。
4、住房公积金 914954.16 元，全部是基本支出预算。
主要用于在职职工住房公积金缴费。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支
出预算。
1. 基本支出预算 13883216.27 元，占一般公共预算支
出的 68.92%，同比增加 516485.25 元，增长 3.86%。其中：
工资福利支出预算 9536444.43 元，占基本支出预算
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68.69%，同比减少 602586.59 元，下降 5.94%。下降的主
要原因是实施财物统管后，按文件规定仍有部分人员经费由
地方财政负担。
商品和服务支出预算 4215731.84 元，占基本支出预算
30.37%，同比增加 988031.84 元，增长 30.61 %。主要是自
2022 年 7 月起我市各县（市、区）法院实施财物统一管理，
各县（市、区）法院作为市中级人民法院二级预算单位进行
管理，人均公用经费保障水平提高。
对个人和家庭补助支出预算 131040 元，占基本支出预
算0.71%，上年无该项预算。主要原因是财物统管后，按市
级标准安排退休人员部分公用经费。
2. 项 目 支 出 6260000 元，占一般公共预算支出的
31.08%，同比增加 2116800 元 ，增长 51.09%。其中：
工资福利支出预算 3484600 元，占项目支出预算 55.66%，
同比减少 408000 元，下降 10.48%。主要原因是实施财物统
管后，按文件规定仍有部分人员经费由地方财政负担。
商品和服务支出预算 2675400 元，占项目支出预算
42.74%，同比增加 2535400 元，增长 1811%。主要原因是
2023 年预算加大了项目建设支出。
其他资本性支出预算 300000 元，占项目支出预算 1.6%，
上年无其他资本性支出预算。主要原因是 2023 年预算安排
了项目建设资金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023 年本年一般公共预算基本支出 13883216.27 元，其
中：
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人员经费 9667484.43 元，主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本
医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费 4215731.84 元，主要包括：办公费、印刷费、
水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培
训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、
其他交通费用、其他商品服务和支出。
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情
况。
2023 年 单 位 预 算 全 口 径 安 排 “三 公 ”经 费 支 出 预 算
116340 元，同比无变化。其中：
1.无因公出国（境）经费支出预算。
2.公务接待费支出预算 5950 元，同比无变化。
3. 公务用车费预算 110390 元，同比无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 110390 元，与上年
持平。
（2）公务用车购置费 0元。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 116340
元，同比无变化。其中：
1.因公出国（境）经费支出预算。
无因公出国（境）经费支出预算
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2. 公务接待费预算。
公务接待费支出预算 5950 元，同比无变化。
3.公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 110390 元，同比无变化。
其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算
110390 元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费支出预算 110390 元，同比无
变化。
（2）公务用车购置费 0元。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2023 年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2023 年无国有资本经营预算支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
行政运行经费总预算安排 3510150.04 元，其中：基本
支出预算 2898160.04 元，项目支出预算 611990 元，同比增
加282450.04 元，增长 8.75%，主要原因是增加办公设备购
置。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、
会议费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服
务支出等日常公用经费支出。
（二）政府采购预算安排情况说明。
2023 年政府采购预算 5995265.1 元，2022 年我院无政
府采购预算。其中：政府集中采购预算 5375400 元，占政府
采购预算的 89.66%。分散采购 619865.1 元，占政府采购预
10
算的 10.34%。
按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 3475400
元,上年结转结余资金安排 2519865.1 元,。
按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和
服务类采购三种类型。其中：货物类采购 619865.1 元，占
政府采购预算 10.34%；工程类采购 2675400 元，占政府采
购预算 44.62%；服务类采购 2700000 元，占政府采购预算
45.04%。
（三）国有资产的总体情况说明。
共有车辆11辆，其中：一般执法执勤用车11辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计47696123.43元，
其中：1.土地、房屋及构筑物30286625.56元。2. 通用设备
13957826.54元。3. 专用设备572128元。4. 文物和陈列品0
元。5 . 图书档案12753.85 元，6. 家具、用具、装具等
2866789.48元。
（四）重点项目预算绩效目标情况说明。
2023 年单位预算所有项目均已编制绩效目标，其中：
项目支出（其他运转类和特定目标类项目）10 个，涉及一般
公共预算拨款 6460000 元，上年结余收入 2479865.1 元。
相关绩效目标情况详见单位预算公开表 10 表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排
的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的
资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
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国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事
业单位经营收入”等以外的收入。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
8．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其
辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
10．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
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映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支预算总体情况表
二、单位收入预算总体情况表
三、单位支出预算总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。