梧州市长洲区人民法院 2025 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市长洲区人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市长洲区人民法院 2025 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市长洲区人民法院 2025 年单位预算报

表（详见附件）

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、本级项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开 11

表）

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市长洲区人民法院是国家的审判机关，接受中共梧

州市长洲区委员会的领导，依法独立公正行使审判权，对梧

州市长洲区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，

其主要职责是：

（一）依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民

事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。

（二）审理上级人民法院指定再审的案件；审理本院发

生法律效力的判决、裁定提起再审的案件。

（三）依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、

行政案件。

（四）依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作

为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案

件。

（五）负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指

导。

（六）负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法

制宣传、司法行政事务、司法警察等工作。

（七）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

梧州市长洲区人民法院是财政拨款独立核算的国家审

判机关，内设机构共设9个职能科室，分别是：立案庭（诉

讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执

行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、

司法警察大队。派出机构1个为：倒水人民法庭。

三、人员构成情况

参照上级部门，该部分内容不予公开。

第二部分：梧州市长洲区人民法院 2025 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2025 年收支总预算 26542187.92 元，同比增加

3532557.18 元，增长 15.35% 。其中：本年收入预算

26542187.92元，同比增加3532557.18元，增长15.35 %；上

年结转结余0元，同比无变化。本级资金22672187.92元，上

级补助3870000元。收入包括：一般公共预算拨款；支出包

括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、

住房保障支出。

2025年收支预算总体增加，主要是以下原因：根据预算

管理一体化规范和2025年预算编制要求，上级转移支付资金

纳入2025年单位预算编制，使收支预算总体有所增加。

二、单位收入预算总体情况说明

2025 年收入总预算 26542187.92 元，同比增加

3532557.18元,增长15.35%。本年收入预算26542187.92元，

同比增加3532557.18元, 增长15.35 %；上年结转结余0元，

同比无变化。本级资金22672187.92元，上级补助3870000元。

其中：

（一）一般公共预算拨款26542187.92元，占收入总预

算的100%，同比增加3532557.18元，增长15.35%。主要原因

是：根据预算管理一体化规范和2025年预算编制要求，上级

转移支付资金纳入2025年单位预算编制，使一般公共预算拨

款收入有所增加。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

（六）本单位无其他收入，同比无变化。

三、单位支出预算总体情况说明

2025 年支出总预算 26542187.92 元，同比增加

3532557.18元，增长15.35%。其中，基本支出预算9864929.66

元，占支出总预算的37.17%，同比减少215975.86元，下降

2.14%；项目支出预算16677258.26元，占支出总预算的

62.83%，同比增加3748533.04元，增长28.99%。根据预算管

理一体化规范和2025年预算编制要求，上级转移支付资金纳

入2025年单位预算编制。其中：

（一）公共安全支出类科目 24190698.04 元，占支出总

预算 91.14%，同比增加 3531016.81 元，增长 17.09%。主要

原因是根据预算管理一体化规范和 2025 年预算编制要求，上

级转移支付资金纳入 2025 年单位预算编制。

（二）社会保障和就业支出类科目 1045419.98 元，占支

出总预算 3.94%。同比减少 22947.38 元，下降 2.15%。原因

是在编人员变动，养老保险进行了调整。

（三）卫生健康支出类科目 496755.05 元，占支出总预

算 1.87%。同比减少 14781.58 元，下降 2.89%。原因是在编

人员变动，医疗保险进行了调整。

（四）住房保障支出类科目 809314.85 元，占支出总预

算 3.05%。同比增加 39269.33 元，增长 5.10%。原因是按规

定调整公积金缴费基数。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 26542187.92 元（不含财政

拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算拨

款 26542187.92 元。支出包括：公共安全支出 24190698.04

元、社会保障和就业支出 1045419.98 元、卫生健康支出

496755.05 元、住房保障支出 809314.85 元。财政拨款总收

支较上年增长 15.35%，主要原因是根据预算管理一体化规范

和 2025 年预算编制要求，上级转移支付资金纳入 2025 年单

位预算编制。

五、一般公共预算支出情况说明

2025 年本年一般公共预算拨款支出 26542187.92 元，同

比增加 3532557.18 元，增长 15.35% 。其中：基本支出

9864929.66 元，项目支出 16677258.26 元，具体支出预算如

下：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为以下类别：

1. 行政运行 13836165 元，其中：基本支出 7513439.78

元，项目支出 6322725.22 元。主要用于为保证法院日常运转

而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。

2. 一般行政事务管理 9854533.04 元，其中：基本支出 0

元，项目支出 9854533.04 元。主要用于反映法院未单独设置

项级科目的其他项目支出，如支付开展法院审判业务所需的

邮电费、办公费及设备购置费等。

3. “两庭”建设 500000 元，其中：基本支出 0 元，项

目支出 500000 元。主要用于人民法庭用房建设支出。

4.行政单位离退休 48630 元，其中：基本支出 48630 元，

项目支出 0 元。主要用于退休人员大病医疗统筹缴费及物业

服务补贴。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出 996789.98 元，

其中：基本支出 996789.98 元，项目支出 0 元。主要用于在

编在职人员基本养老保险缴费。

6. 行政单位医疗 496755.05 元，其中：基本支出

496755.05 元，项目支出 0 元。主要用于在编在职人员基本

医疗保险及大病医疗统筹缴费。

7.住房公积金 809314.85 元，其中：基本支出 809314.85

元，项目支出 0 元。主要用于在编在职人员住房公积金缴费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支

出预算。

1. 基本支出预算 9864929.66 元，占一般公共预算支出

预算 37.17%，同比减少 215975.86 元，下降 2.14%，主要原

因是人员经费减少。其中：

工资福利支出预算 7627619.18 元，占基本支出预算

77.32%，同比减少 226290.82 元，下降 2.88%，主要原因是

在编在职人员减少，工资福利支出随之减少。

商品和服务支出预算 2168680.48 元，占基本支出预算

21.98%，同比减少 6675.04 元，下降 0.31%，主要原因是在

编在职人员减少，日常公用经费随之减少。

对个人和家庭的补助支出预算 48630 元，占基本支出预

算 0.49%，同比增加 6990 元，增长 16.79%，主要原因是退休

人员增加，退休人员的大病医疗统筹缴费及物业服务补贴随

之增加。

资本性支出预算 20000 元，占基本支出预算 0.2%，同比

增加 10000 元，增长 100%，主要原因是预计需购买的办公设

备增加。

2. 项目支出预算 16677258.26 元，占一般公共预算支出

预算的 62.83%，同比增加 3748533.04 元，增长 28.99%，主

要原因是根据预算管理一体化规范和 2025 年预算编制要求，

上级转移支付资金纳入 2025 年单位项目预算编制。其中：

工资福利支出预算 6322725.22 元，占项目支出预算

37.91%，同比增加 240000 元，增长 3.95%，主要原因是案件

数量增长，业务量加大，用于支付聘任制书记员、聘用人员

的工资和单位部分社保费支出增多。

商品和服务支出预算 3904533.04 元，占项目支出预算

23.41%，同比增加 58533.04 元，增长 1.52%，主要原因是是

根据预算管理一体化规范和 2025 年预算编制要求，上级转移

支付资金纳入 2025 年单位项目预算编制。

资本性支出预算 6450000 元，占项目支出预算 38.68%，

同比增加 3480000 元，增长 117.17%，主要原因是是根据预

算管理一体化规范和 2025 年预算编制要求，上级转移支付资

金纳入 2025 年单位项目预算编制。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年本年一般公共预算基本支出 9864929.66 元，同比

减少 215975.86 元，下降 2.14%。其中：

人员经费 7676249.18 元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保

险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支

出、退休费。较上年下降 2.78%，主要原因是在编在职人员

减少。

公用经费 2188680.48 元，主要包括：办公费、水费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装

购置费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通

费用、其他商品服务和支出、办公设备购置。较上年下降

0.15%，主要原因是人员减少，公用经费随之减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2025 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2025 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算 453239

元，同比增加 298239 元，增长 192.41 %。主要原因是：根据

预算管理一体化规范和 2025 年单位预算编制要求，上级转移

支付资金中的公务用车购置费纳入 2025 年单位预算编制。其

中，本级资金安排的“三公”经费预算 153239 元，上级转移支

付资金安排的“三公”经费预算 300000 元。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 3239 元，同比减少 1761 元，下降

35.22 %。主要原因是是落实过紧日子的有关要求，压减公务

接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 450000 元，同比增

加 300000 元，上升 200%。其中：

（1）公务用车运行维护费 150000 元，同比无变化。

（2）公务用车购置费 300000 元，同比增加 300000 元,

上年无该项预算。主要原因是上年无公务用车购置预算，本

年在上级转移支付资金预留了购买囚车的费用。

（二）2025 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 453239

元，同比增加 298239 元，增长 192.41%，主要原因是根据预

算管理一体化规范和 2025 年单位预算编制要求，上级转移支

付资金中的公务用车购置费纳入 2025 年单位预算编制。其

中，本级资金安排的“三公”经费预算 153239 元，上级转移支

付资金安排的“三公”经费预算 300000 元。具体如下：

1. 因公出国（境）经费预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算 3239 元，同比减少 1761 元，下降

35.22 %。主要原因是是落实过紧日子的有关要求，压减公务

接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 450000 元，同比增

加 300000 元，上升 200%。其中：

（1）公务用车运行维护费 150000 元，同比变化。

（2）公务用车购置费 300000 元，同比增加 300000 元,

上年无该项预算。主要原因是上年无公务用车购置预算，本

年在上级转移支付资金预留了购买囚车的费用。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无政府性基金预算支出，同比无

变化。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年单位预算无国有资本经营预算支出，同比

无变化。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市长洲区人民法院行政运行经费总预算安排

13836165 元，其中：基本支出预算 7513439.78 元，项目支

出预算 6322725.22 元，同比减少 2327465.74 元，下降 14.4%，

主要原因是严格贯彻落实过紧日子的有关要求，大力压减非

亟需非刚性支出，项目经费支出减少。主要用于办公费、印

刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支

出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025 年政府采购预算 8604533.04 元，同比增加

2289533.04 元，增长 36.26 %。其中：政府集中采购预算

1434533.04 元，占政府采购预算的 16.67% ，同比增加

599533.04 元，增长 71.8%；主要原因是集中采购需求增加。

分散采购 7170000 元，占政府采购预算的 83.33%，同比增加

1690000 元，增长 30.84%；主要原因是货物类采购增加。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款

8604533.04 元，财政专户管理的资金安排 0 元，上年结转结

余资金安排 0 元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服

务类采购三种类型。其中：货物类采购 6270000 元，占政府

采购预算 72.87%；工程类采购 0 元，占政府采购预算 0%；服

务类采购 2334533.04 元，占政府采购预算 27.13%。

货物类采购主要内容是：1.办公设备,预算金额 5670000

元,根据审判工作需要购买计算机设备、文件桌椅等办公设

备；2.公务用车购置，预算 300000 元，根据审判业务工作需

要购买囚车一辆。3.办公用品,预算金额 300000 元,根据工作

需要购买日常办公用品。

服务类采购主要内容是：1.车辆运行和保养服务，预算

金额 150000 元，主要用于公务车辆加油、保险、维修和保养；

2.物业管理服务 684533.04 元，用于审判大楼和法庭等场所

的物业管理；3.邮政服务，预算 1500000 元，用于邮政寄送。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执

勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆。

截至 2024 年 12 月 31 日，资产原值合计 41081624.73 元，

其中：1.土地、房屋及构筑物 24713701.13 元；2. 设备

14276605.2 元；3.文物和陈列品 0 元；4.图书档案 0 元；5.

家具、用具 2079318.4 元；6.计算机软件 12000 元。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我单位 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目 8 个，预算资金 12807258.26 元。绩效目标

情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

单位名称

项目名称

预算数

（单位：元）

绩效目标

梧州市长洲区

人民法院

编外人员经费

6227325.22

通过聘请编外审判辅助人员，

实现法院业务正常有序开展的

目标。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

7.行政运行（法院）：主要反映法院工作的基本支出。

8.一般行政管理事务（法院）：主要反映法院未单独设

置项级科目的其他项目支出。

9.行政单位医疗：核算法院在职在编干警医疗保险。

10.住房公积金：核算法院在职在编干警住房公积金。

第四部分：2025 年单位预算报表