预算公开01表
单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 26,542,187.92 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 3,870,000.00 二、外交支出
（二）本级 22,672,187.92 三、国防支出
（三）一般债券收入 四、公共安全支出 24,190,698.04
二、政府性基金预算 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入 八、社会保障和就业支出 1,045,419.98
三、国有资本经营预算 九、卫生健康支出 496,755.05
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金 十二、农林水支出
五、单位资金 十三、交通运输支出
（一）事业收入 十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入 十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入 十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入 十七、援助其他地区支出
（五）其他收入 十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出 809,314.85
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 26,542,187.92 本 年 支 出 合 计 26,542,187.92
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 26,542,187.92 支 出 总 计 26,542,187.92
预算公开02表
单位收入总体情况表
单位： 元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预
算
政府性
基金预
算
国有资
本经营
预算
财政专户
管理资金
单位资
金小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户
管理资金
单位资
金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 26,542,187.92 26,542,187.92 26,542,187.92
053002 梧州市长洲区人民法
院
26,542,187.92 26,542,187.92 26,542,187.92
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 26,542,187.92 一、本年支出 26,542,187.92
（一）一般公共预算 26,542,187.92 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 3,870,000.00 （二）外交支出
2、本级 22,672,187.92 （三）国防支出
3、一般债券收入 （四）公共安全支出 24,190,698.04
（二）政府性基金预算 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入 （八）社会保障和就业支出 1,045,419.98
（三）国有资本经营预算 （九）卫生健康支出 496,755.05
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出 809,314.85
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 26,542,187.92 支　　　出　　　总　　　计 26,542,187.92
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 26,542,187.92 9,864,929.66 7,676,249.18 2,188,680.48 16,677,258.26
053002 梧州市长洲区人民法院 26,542,187.92 9,864,929.66 7,676,249.18 2,188,680.48 16,677,258.26
204 05 01 行政运行 13,836,165.00 7,513,439.78 5,324,759.30 2,188,680.48 6,322,725.22
204 05 02 一般行政管理事务 9,854,533.04 9,854,533.04
204 05 06 “两庭”建设 500,000.00 500,000.00
208 05 01 行政单位离退休 48,630.00 48,630.00 48,630.00
208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 996,789.98 996,789.98 996,789.98
210 11 01 行政单位医疗 496,755.05 496,755.05 496,755.05
221 02 01 住房公积金 809,314.85 809,314.85 809,314.85
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
单位： 元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 9,864,929.66 7,676,249.18 2,188,680.48
301 工资福利支出 7,627,619.18 7,627,619.18
301 01 基本工资 2,207,304.00 2,207,304.00
301 02 津贴补贴 1,707,024.00 1,707,024.00
301 03 奖金 1,273,890.00 1,273,890.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 996,789.98 996,789.98
301 10 职工基本医疗保险缴费 492,165.05 492,165.05
301 12 其他社会保障缴费 10,639.94 10,639.94
301 13 住房公积金 809,314.85 809,314.85
301 99 其他工资福利支出 130,491.36 130,491.36
302 商品和服务支出 2,168,680.48 2,168,680.48
302 01 办公费 229,229.40 229,229.40
302 05 水费 40,000.00 40,000.00
302 07 邮电费 120,000.00 120,000.00
302 11 差旅费 120,000.00 120,000.00
302 13 维修（护）费 100,000.00 100,000.00
302 16 培训费 13,515.00 13,515.00
302 17 公务接待费 3,239.00 3,239.00
302 24 被装购置费 100,000.00 100,000.00
302 26 劳务费 2,000.00 2,000.00
302 28 工会经费 81,997.08 81,997.08
302 31 公务用车运行维护费 150,000.00 150,000.00
302 39 其他交通费用 465,200.00 465,200.00
302 99 其他商品和服务支出 743,500.00 743,500.00
303 对个人和家庭的补助 48,630.00 48,630.00
303 02 退休费 48,630.00 48,630.00
310 资本性支出 20,000.00 20,000.00
310 02 办公设备购置 20,000.00 20,000.00
预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位： 元
部门（单
位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费 公务接待
费小计 本级资金
安排
上级补助
资金安排
小计 公务用车购
置费
公务用车运
行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 466,754.00 453,239.00 450,000.00 300,000.00 150,000.00 3,239.00 13,515.00 13,515.00
053002 梧州市长洲区人民法院 一般公共预算资金 466,754.00 453,239.00 450,000.00 300,000.00 150,000.00 3,239.00 13,515.00 13,515.00
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注：本单位2025年无政府性基金预算支出，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
单位： 元
科目编码 部门（单
位）代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注：本单位2025年无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
预算公开10表
本级项目绩效目标公开表
单位: 元
序
号
单位代
码单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效
益指标 社会效益指标
生态
效益
指标
可持续效益指标 服务对象满意度
指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
053002 梧州市长洲区
人民法院
12,807,258.26
1053002 梧州市长洲区
人民法院
专项公用经费-物业管理
服务费 684,533.04 保障机构正常运转 数量指标：物业服
务月数(＝12月)
质量指标：支出标
准(合格)
时效指标：支出完
成时间(2025年12
月31日前)
成本指标：资金使
用量(≤685000元)
社会效益指标：
机构运转稳定性
(稳定)
满意度指标：群
众满意度(≥90%)
2053002 梧州市长洲区
人民法院
专项公用经费(日常运
转)-人民警察法定工作
日之外加班补贴、值勤
津贴
95,400.00
确保法院各项工作正常
开展，完成发放人民警
察节假日之外加班补贴
、值勤津贴。
数量指标：发放人
数(＝5人)
质量指标：发放标
准合格率(＝100%)
时效指标：按计划
开展率(≥90%)
成本指标：资金使
用率(≤100%)
社会效益指标：
机构运营稳定性
(稳定)
可持续效益指标：保
障机构正常运转率
(＝100%)
满意度指标：受
益干警满意度(≥
90%)
3053002 梧州市长洲区
人民法院 编外人员经费 6,227,325.22
确保法院工作顺利开
展，保障编外人员工资
、社保等正常支出。
数量指标：人员经
费支出人数(≤102
人)
质量指标：资金发
放到位率(≥90%)
时效指标：按计划
开展率(≥90%)
成本指标：资金使
用率(≤100%)
社会效益指标：
机构运营稳定性
(稳定)
可持续效益指标：保
障机构正常运转率
(＝100%)
满意度指标：聘
用员工满意度(≥
90%)
4053002 梧州市长洲区
人民法院
专项公用经费(房屋建筑
物构建)- 倒水法庭建设
经费
500,000.00
完成倒水法庭建设经
费，确保审判工作顺利
进行。
数量指标：法庭数
量(＝1个)
质量指标：竣工验
收合格率(＝100%)
时效指标：项目完
工及时率(≥90%)
成本指标：资金使
用率(≤100%)
社会效益指标：
机构运营稳定性
(稳定)
可持续效益指标：保
障机构正常运转率
(＝100%)
满意度指标：服
务对象满意度(≥
90%)
5053002 梧州市长洲区
人民法院
专项公务经费(日常运转
-)法院业务经费 250,000.00 提高法院办案效率 数量指标：办案数
量(≥3500件)
质量指标：案件发
回重审率(≤10%)
时效指标：案件结
案率(≥85%)
成本指标：项目成
本(≤250000元)
社会效益指标：
机构运营稳定
(稳定)
可持续效益指标：保
障机构正常运转率
(＝100%)
满意度指标：群
众满意程度(≥
90%)
6053002 梧州市长洲区
人民法院
其他专项支出-法院业务
经费 50,000.00 提高法院办案效率 数量指标：办案数
量(≥3500件)
质量指标：案件上
诉发回重审率(≤
10%)
时效指标：案件结
案率(≥85%)
成本指标：项目成
本(≤50000元)
社会效益指标：
机构运营稳定性
(稳定)
可持续效益指标：保
障机构正常运转率
(＝100%)
满意度指标：群
众的满意程度(≥
90%)
7053002 梧州市长洲区
人民法院
专项公用经费-集约送达
项目经费 1,500,000.00
为了提高办案效率，用
高科技装备，为审判工
作顺利开展提供基础 。
数量指标：送达案
件数(≤16667件)
质量指标：送达合
格率(＝100%)
时效指标：送达任
务完成及时率(＝
100%)
成本指标：资金使
用率(≤100%)
社会效益指标：
机构运营稳定性
(稳定)
可持续效益指标：保
障机构正常运转率
(＝100%)
满意度指标：群
众满意度(≥90%)
8053002 梧州市长洲区
人民法院
专项公用经费 - 数字法
院（含信息化项目建设
和运维经费）
3,500,000.00
提升法院信息化程度 ，
提高办案效率，推进数
字法院建设及网络安全
数量指标：购置设
备数量(≤100台)
质量指标：设备验
收合格率(≥95%)
时效指标：项目按
计划开展率(≥
85%)
成本指标：资金使
用率(≤100%)
社会效益指标：
法院履职能力
(持平或提高)
可持续效益指标：维
护社会稳定发展(持
平或略有加强)
满意度指标：使
用人员满意度(≥
90%)
预算公开11表
对下转移支付项目绩效目标公开表
单位： 元
序号 单位代
码
单位名
称
项目名
称
预算资金总
额
年度绩效目
标
数量指
标
质量指
标
时效指
标
成本指
标
经济效益指
标
社会效益指
标
生态效益指
标
可持续效益指
标
服务对象满意度指
标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
备注：本单位2025年单位预算无对下转移支付项目预算 ，故本表无数据。