梧州市长洲区人民法院
2023 年度单位决算
1
目 录
第一部分：梧州市长洲区人民法院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市长洲区人民法院 2023 年度单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市长洲区人民法院 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
2
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
3
第一部分：梧州市长洲区人民法院概况
一、本单位职责
梧州市长洲区人民法院是国家的审判机关，接受中共梧
州市长洲区委员会的领导，依法独立公正行使审判权，对梧
州市长洲区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，
其主要职责是：（一）依法审理法律规定应由其管辖的第一
审刑事、民事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。（二）
审理上级人民法院指定再审的案件；审理本院发生法律效力
的判决、裁定提起再审的案件。（三）依法审理上级人民法
院交由其审理的刑事、民事、行政案件。（四）依法行使司
法决定权和司法执行权，执行由其作为一审法院的终审裁决
或行政机关申请执行的非诉行政案件。（五）负责对人民调
解委员会的调解工作进行业务指导。（六）负责本院的政治
思想、内部监督、教育培训、法制宣传、司法行政事务、司
法警察等工作。（七）承办其他应由本院负责的工作。
二、机构设置情况
梧州市长洲区人民法院共有内设机构 9 个，派出机构 1
个，内设机构为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、
民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、
审判管理办公室（研究室）、司法警察大队；派出机构 1 个
为：倒水人民法庭。
4
第二部分：梧州市长洲区人民法院 2023 年度单位决算报表
2023 年单位决算报表(此部分另附表格，详见《附件:
梧州市长洲区人民法院 2023 年度单位决算公开表》)
5
第三部分：梧州市长洲区人民法院 2023 年度单位决算情况
说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 2051.85 万元，其中本
年收入 2051.85 万元，较 2022 年度决算数减少 128.25 万元，
下降 5.88%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入 1779.48 万元，为市本级
财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数减少 400.62 万元，
下降 18.38%，主要原因：一是长洲区财政局实拨资金调整到
其他收入列支；二是开展的项目减少，故支出下降。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0 元，为市本级财政当
年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主
要原因：本年无政府性基金预算。
3.国有资本经营预算财政拨款收入 0 元。为市本级财政
当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%，
主要原因：本年无国有资本经营预算。
4.事业收入 0 元，为事业单位开展业务活动取得的收入。
较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：本年
无事业收入。
5.经营收入 0,为事业单位在业务活动之外开展非独立
核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数增加 0 元，
6
增长 0%，主要原因是：本年无经营收入。
6.其他收入 272.36 万元,为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度
决算数增加 272.36 万元，主要原因是：我市各县（市、区）
法院实施财物统一管理后，长洲区财政局实拨资金列入其他
收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0 元,主要是所属
事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收
入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年
度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的
资金。较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：
本年没有使用非财政拨款结余（含专用结余）。
8.上年结转和结余 0 元，为以前年度支出预算因客观条
件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资
金。较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：
本年没有上年结转和结余。
（二）本单位 2023 年度总支出 2051.85 万元，其中本
年支出 2051.85 万元，较 2022 年度决算数减少 128.25 万元，
下降 5.88%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出（204 类）1888.32 万元：主要用于：
主要用于人员经费、法院日常运转发生的基本支出和开展法
院各项业务发生的项目支出。较 2022 年度决算数减少 66.74
7
万元，下降 3.41%，主要原因是：减少了“两庭”建设项目
经费支出，公共安全支出下降。
2.社会保障和就业支出（208 类）59.21 万元：主要用
于：单位职工基本养老保险缴费。较 2022 年度决算数减少
43.81 万元，下降 42.53%，主要原因是：一是编制预算时将
机关事业单位基本养老保险缴费列入公共安全支出，4 月起
调整到社保保障和就业支出；二是在职在编人员较去年减少，
导致社会保障和就业支出下降。
3.卫生健康支出（210 类）41.8 万元：主要用于：单位
职工按规定比例计缴的医疗保险。较 2022 年度决算数减少
4.67 万元，下降 10.05%，主要原因是：一是由于政策原因
调减职工医疗保险的缴费基数；二是在职在编人员较去年减
少，导致卫生健康支出下降。
4.住房保障支出（221 类）62.51 万元：主要用于：按
照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。较 2022
年度决算数减少 13.04 万元，下降 17.26%，主要原因是：一
是由于政策原因调减职工的住房公积金缴费基数；二是在职
在编人员较去年减少，所以住房保障支出下降。
5.结余分配 0 元，为事业单位按规定提取的专用结余、
缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2022 年决算增加 0
元，增长 0%，主要原因是：本年与去年均无结余分配。
6.年末结转和结余 0 元，为本年度或以前年度预算安排、
8
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数，增加 0
元，增长 0%，主要原因是：本年与去年均无年末结转和结余。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市长洲区人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出 1779.48 万元，较 2022 年度决算数减少 400.62 万元，
下降 18.38%。其中：基本支出 993.65 万元，项目支出 785.83
万元。
梧州市长洲区人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨
款支出年初预算为 2150.65 万元，支出决算为 1779.48 万元，
完成年初预算的 82.74%。
(1)公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)年初预算
为 1299.51 万元，支出决算为 1352.9 万元，完成年初预算
的 104.11%。预决算存有差异原因是：年中追加上级转移支
付资金，导致支出决算大于年初预算。主要用于人员经费及
日常运转发生的基本支出。
(2)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为 399.70 万元，支出决算为 248.10 万元，完成年
初预算的 62.07%。预决算存有差异原因是：一是根据“过紧
日子”要求，减少项目支出；二是部分项目未达支付条件。
主要用于法院未单独设置项级科目的其他项目支出。
(3)公共安全支出(类)法院(款)“两庭”建设(项)年初
9
预算为 347.13 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预
算的 4.31%。预决算存有差异原因是：一是根据“过紧日子”
要求，减少项目支出；二是部分项目未达支付条件。主要用
于人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备
购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出
(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 0
元，支出决算为 59.21 万元。预决算存有差异原因是：由于
编制预算时将机关事业单位基本养老保险缴费列入公共安
全支出，在 4 月份调整到机关事业单位基本养老保险缴费支
出。主要用于基本养老保险支出，按在职职工工资总额的一
定比例计缴的养老保险。
(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)年初预算为 41.80 万元，支出决算为 41.8 万元，
完成年初预算的 100%，与年初预算相符。主要用于职工参加
社会基本医疗保险的支出。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)年初预算为 62.51 万元，支出决算为 62.51 万元，完成
年初预算的 100%，与年初预算相符。主要用于在编职工的住
房保障支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
梧州市长洲区人民法院 2023 年度一般公共预算财政拨
10
款基本支出 993.65 万元，其中：人员经费支出 798.13 万元，
主要包括：基本工资 229.55 万元，津贴补贴 173.17 万元，
奖金 170.94 万元，伙食补助费 19.18 万元，机关事业单位
基本养老保险缴费 83.35 万元，职工基本医疗保险缴费 41.8
万元，公务员医疗补助缴费 1.25 万元，其他社会保障缴费
0.91 万元，住房公积金 62.51 万元，其他工资福利支出 15.29
万元，退休费 0.17 万元；公用经费支出 195.53 万元，主要
包括：办公费 33.59 万元，水费 2.81 万元，邮电费 10.50
万元，差旅费 11.47 万元，维修（护）费 9.4 万元，被装购
置费 4.05 万元，工会经费 16.59 万元，公务用车运行维护
费 13.37 万元，其他交通费用 46.78 万元，其他商品和服务
支出 46.97 万元，支出具体情况如下：
(1)工资福利支出 797.96 万元，完成年初预算的 126.04%。
预决算存有差异原因是：年度执行过程中增人增资。
(2)商品和服务支出 195.53 万元，完成年初预算的
86.64%。预决算存有差异原因是：根据“过紧日子”要求，
压减开支。
(3)对个人和家庭的补助 0.17 万元，完成年初预算的
4.29%。预决算存有差异原因是：退休人员物业服务补贴由
长洲区人社局统一发放，未在本单位预算列支。
(4)资本性支出 0 元，完成年初预算的 0%。预决算存有
差异原因是：本年没资本性支出预算，也没有资本性支出。
11
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市长洲区人民法院 2023 年度政府性基金支出 0 元，
较 2022 年度决算数增加 0 元，增长 0%。其中：基本支出 0
元，项目支出 0 元。
梧州市长洲区人民法院 2023 年度政府性基金支出年初
预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市长洲区人民法院 2023 年度国有资本经营预算支
出 0 元，其中：基本支出 0 元，项目支出 0 元。
梧州市长洲区人民法院 2023 年度国有资本经营预算支
出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 25.37 万元，
完成年初预算的 63.00%，比上年决算数增加 9.94 万元，增
长 64.42%，主要原因是：公务用车购置支出增加。其中：
因公出国（境）费支出决算 0 元，公务用车购置及运行费支
出决算 25.37 万元，公务接待费支出决算 0 元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0 元，完成年初预算的 0%，
比上年决算数增加 0 元，增长 0%。原因是：本单位本年没有
因公出国（境）费支出费用，与上年相同。全年使用财政拨
款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，
12
参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团
组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：全年没有使用财
政拨款安排出国（境）团组。
（二）公务用车购置及运行费支出 25.37 万元，其中：
公务用车购置支出 12.00 万元，完成年初预算的 48.00%，
比上年增加 12.00 万元，原因是本年购置了 1 辆公务用车。
购置了 1 辆公务用车，主要用于法院执法执勤用车。
公务用车运行费支出 13.37 万元，完成年初预算的
89.00%，比上年决算数减少 1.56 万元。原因是：根据“过
紧日子”相关要求，压减经费开支。主要用于机要文件交换、
市内因公出行以及开展审判执行等法院业务所需车辆燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023 年梧州市长洲区
人民法院及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，
全年运行费支出 13.37 万元，平均每辆车 1.91 万元。
（三）公务接待费支出 0 元，完成年初预算的 0%，比上
年减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是：本单位根据
“八项规定”“六项禁令”等文件精神，厉行节约，本年没
有接待费支出。国内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）
外公务接待批次 0 次，人次 0 次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位 2023 年度机关运行经费支出 195.53 万元，比年
13
初预算数减少 30.15 万元，比上年决算数 216.85 万元，减
少 21.32 万元，下降 9.83%。主要原因是：按照过紧日子相
关要求，压缩一般性支出，所以比上年支出减少。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 105.79 万元，其中：
政府采购货物支出 32.25 万元、政府采购工程支出 0 元、政
府采购服务支出 73.54 万元。授予中小企业合同金额 102.00
万元，占政府采购支出总额的 96.42%，其中：授予小微企业
合同金额 102.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工
程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采
购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.64%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位单价 100 万元
（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
项目支出绩效自评结果
（1）项目绩效自评总体情况:梧州市长洲区人民法院
2023年度项目15个，项目支出总额940.32万元。其中，本级
14
项目11个，本级项目支出817.51万元；转移支付项目4个，
转移支付122.81万元。项目中，敏感涉密项目4个，涉及资
金122.81万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效
自评结果为：7个项目评为一等，涉及资金817.51万元，占
项目总数比例63.64%，占项目支出总额比例86.94%；4个项
目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例36.36%，占
项目支出总额比例0%；本院绩效预算项目没委托第三方机构
开展绩效评价及整体支出绩效评价。
（2）部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩
效目标，重点项目绩效自评两个①物业管理费自评得分为
99.76分，评级为一等，项目全年预算数为65万元，执行数
为63.45万元，完成预算97.61%。项目绩效目标完成情况：
一是产出指标的质量指标物业管理综合满意率大于96%；二
是效益指标的社会效益能提供15人就业岗位。三是服务对象
满意度指标达100%。自评没有发现问题，从评价情况来看，
项目资金使用效益较好，能完成为审判执行工作后勤保障服
务，确保各项工作正常开展。②编外人员经费自评得分为
99.81分，评级为一等，项目全年预算数为531.55万元，执
行数为521.58万元，完成预算的98.12%。项目绩效目标完成
情况：一是产出指标的质量指标办案质量达到年度绩效考核
要求；二是效益指标的社会效益为群众提供高效、高质量的
15
办案服务效果显著；三是公众满意度指标达95%。自评没有
发现问题，从评价情况来看，项目资金使用效益较好，能完
成各项业务工作，提高法院司法效益、办案质量和工作效率。
16
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（专用结余）：指事业单位在
当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他
收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、
专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余
资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
17
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”
经费，是指本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、
公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）
费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。