单位收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 23,009,630.74 一、一般公共服务支出
（一）上级补助 二、外交支出
（二）本级 23,009,630.74 三、国防支出
（三）一般债券 四、公共安全支出 23,009,630.74
二、政府性基金预算拨款 五、教育支出
（一）上级补助 六、科学技术支出
（二）本级 七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券 八、社会保障和就业支出
三、国有资本经营预算拨款 九、卫生健康支出
（一）上级补助 十、节能环保支出
（二）本级 十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金收入 十二、农林水支出
五、事业收入 十三、交通运输支出
六、事业单位经营收入 十四、资源勘探工业信息等支出
七、上级补助收入 十五、商业服务业等支出
八、附属单位上缴收入 十六、金融支出
九、其他收入 十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 23,009,630.74 本 年 支 出 合 计 23,009,630.74
上年结转结余 结转下年支出
收 入 总 计 23,009,630.74 支 出 总 计 23,009,630.74
单位收入总体情况表
单位：元
部门（单
位）代码
部门（单位）名称 合计
本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金
预算
国有资本经
营预算
财政专户管理资
金收入 单位资金 小计 一般公
共预算
政府性基
金预算
国有资本
经营预算
财政专户管理
资金收入 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 23,009,630.74 23,009,630.74 23,009,630.74
053002 梧州市长洲区人民法院 23,009,630.74 23,009,630.74 23,009,630.74
单位支出总体情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年支出
合计 基本支出
项目支出
小计
其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合计 23,009,630.74 10,080,905.52 12,928,725.22
053002 梧州市长洲区人民法院 23,009,630.74 10,080,905.52 12,928,725.22
204 05 01 行政运行 16,163,630.74 10,080,905.52 6,082,725.22
204 05 02 一般行政管理事务 5,846,000.00 5,846,000.00
204 05 06 “两庭”建设 1,000,000.00 1,000,000.00
财政拨款收支总体情况表
单位： 元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 23,009,630.74 一、本年支出 23,009,630.74
（一）一般公共预算拨款 23,009,630.74 （一）一般公共服务支出
1、上级补助 （二）外交支出
2、本级 23,009,630.74 （三）国防支出
3、一般债券 （四）公共安全支出 23,009,630.74
（二）政府性基金预算拨款 （五）教育支出
1、上级补助 （六）科学技术支出
2、本级 （七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券 （八）社会保障和就业支出
（三）国有资本经营预算拨款 （九）卫生健康支出
1、上级补助 （十）节能环保支出
2、本级 （十一）城乡社区支出
二、上年结转结余 （十二）农林水支出
（一）一般公共预算拨款 （十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算拨款 （十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算拨款 （十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）其他支出
（二十四）债务还本支出
（二十五）债务付息支出
（二十六）债务发行费用支出
二、结转下年支出
收 入 总 计 23,009,630.74 支　　　出　　　总　　　计 23,009,630.74
一般公共预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）
代码
部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5
合计 23,009,630.74 10,080,905.52 7,895,550.00 2,185,355.52 12,928,725.22
053002 梧州市长洲区人民法院 23,009,630.74 10,080,905.52 7,895,550.00 2,185,355.52 12,928,725.22
204 05 01 行政运行 16,163,630.74 10,080,905.52 7,895,550.00 2,185,355.52 6,082,725.22
204 05 02 一般行政管理事务 5,846,000.00 5,846,000.00
204 05 06 “两庭”建设 1,000,000.00 1,000,000.00
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
单位预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 10,080,905.52 7,895,550.00 2,185,355.52
301 工资福利支出 7,853,910.00 7,853,910.00
301 01 基本工资 2,303,856.00 2,303,856.00
301 02 津贴补贴 1,783,356.00 1,783,356.00
301 03 奖金 1,323,396.00 1,323,396.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 1,026,727.36 1,026,727.36
301 10 职工基本医疗保险缴费 506,946.63 506,946.63
301 12 其他社会保障缴费 10,827.05 10,827.05
301 13 住房公积金 770,045.52 770,045.52
301 99 其他工资福利支出 128,755.44 128,755.44
302 商品和服务支出 2,175,355.52 2,175,355.52
302 01 办公费 289,374.40 289,374.40
302 05 水费 35,000.00 35,000.00
302 07 邮电费 77,000.00 77,000.00
302 11 差旅费 150,000.00 150,000.00
302 13 维修（护）费 80,000.00 80,000.00
302 16 培训费 30,000.00 30,000.00
302 17 公务接待费 5,000.00 5,000.00
302 24 被装购置费 60,000.00 60,000.00
302 28 工会经费 85,581.12 85,581.12
302 31 公务用车运行维护费 150,000.00 150,000.00
一般公共预算基本支出情况表
单位：元
单位预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
302 39 其他交通费用 469,400.00 469,400.00
302 99 其他商品和服务支出 744,000.00 744,000.00
303 对个人和家庭的补助 41,640.00 41,640.00
303 02 退休费 41,640.00 41,640.00
310 资本性支出 10,000.00 10,000.00
310 02 办公设备购置 10,000.00 10,000.00
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
单位：元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计
“三公”经费
会议费
培训费
合计 因公出国
（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费 小计 本级资金安
排
上级补助
资金安排
小计 公务用车运行维
护费
公务用车购
置费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 185,000.00 155,000.00 150,000.00 150,000.00 5,000.00 30,000.00 30,000.00
053002 梧州市长洲区人民法院 一般公共预算资金 185,000.00 155,000.00 150,000.00 150,000.00 5,000.00 30,000.00 30,000.00
政府性基金预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。
国有资本经营预算支出情况表
单位：元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)
本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3
备注：本单位无国有资本经营预算支出 ，故本表无数据。
年度预算项目绩效目标公开表
单位: 元
单位显
示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
** ** ** 1 **
053002 梧州市长洲区人民法院 12,928,725.22
053002 梧州市长洲区人民法院 专项公用经费-物业管理服务费 685,000.00 开展办公场所的物业服务 ，保障办公场所的环境整洁 ，满足办公需求，保障单位正常运转。
053002 梧州市长洲区人民法院 专项公用经费-诉讼服务中心设备采购款 270,000.00 根据工作需求完成诉讼服务中心设备采购 ，满足办公需求，使法院审判工作顺利进行 。
053002 梧州市长洲区人民法院 专项公用经费(日常运转)-人民警察法定工作日之外加班
补贴、值勤津贴 95,400.00 按时发放法院干警法定工作日之外加班补贴 、值勤岗位津贴，保障基本权益，提升工作积极性。
053002 梧州市长洲区人民法院 编外人员经费 5,987,325.22 聘用部分人员，及时发放工资，缴纳社保，以解决单位人员不足问题 ，提升单位工作效率 ，满足
工作需求，保障人员稳定性。
053002 梧州市长洲区人民法院 专项公用经费(房屋建筑物构建)- 本部值班室扩建 200,000.00 完成值班室扩建工程，提升值班环境，满足单位办公需求，保障单位正常运转。
053002 梧州市长洲区人民法院 专项公用经费(房屋建筑物构建)- 倒水法庭建设经费 800,000.00 完成倒水镇人民法庭建设，确保审判工作顺利进行。
053002 梧州市长洲区人民法院 专项公务经费(日常运转-)法院业务经费 591,000.00 根据本院实际工作需要，需要更换、安装监控及网络安全设备，项目经费用于设备购置、日常办
公经费等，满足单位日常办公需求 ，保障单位正常运转。
053002 梧州市长洲区人民法院 专项公用经费 - 融合式科技法庭建设 1,000,000.00 项目经费用于支持智慧法院建设 ，推进法院融合科技法庭项目建设 ，以提高干警办案效率，支持
法院案件执行工作，提升法院智慧建设水平。
053002 梧州市长洲区人民法院 专项公用经费-集约送达项目经费 2,500,000.00
项目经费用于集约送达项目 ，我院与中国邮政速递物流股份有限公司梧州分公司签订的政府采购
合同，按150元/件案予以承包送达，以提高干警办案效率，支持法院案件执行工作 ，提升法院智
慧建设水平。
单位显
示编码 单位名称 项目名称 预算金额 年度绩效目标
053002 梧州市长洲区人民法院 专项公用经费-无纸化办公项目配套经费 250,000.00 购买无纸化办公项目配套设备 ，为推进法院工作数字化 ，提升法院信息化程度，用高科技信息化
装备，提高办案效率，为审判工作顺利完成提供基础 。
053002 梧州市长洲区人民法院 其他专项支出-司法救助金 30,000.00 向困难当事人发放司法救助金 ，为困难人群减轻一定经济负担 ，推进司法改善民生，助力维护司
法正义。
053002 梧州市长洲区人民法院 专项公用经费 - 国产化电脑替换 520,000.00 购买国产电脑，推进国产化电脑替换，提升法院信息化程度 ，提高办案效率。