梧州市长洲区人民法院 2024 年

单位预算及“三公”经费预算情况说明

第一部分：梧州市长洲区人民法院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：梧州市长洲区人民法院 2024 年单位预算及

“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

二、单位收入预算总体情况说明

三、单位支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：梧州市长洲区人民法院 2024 年单位预算报

表（详见附件）

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、年度预算项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、主要职能

梧州市长洲区人民法院是国家的审判机关，接受中共梧

州市长洲区委员会的领导，依法独立公正行使审判权，对梧

州市长洲区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，

其主要职责是：

（一）依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民

事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。

（二）审理上级人民法院指定再审的案件；审理本院发

生法律效力的判决、裁定提起再审的案件。

（三）依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、

行政案件。

（四）依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作

为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案

件。

（五）负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

（六）负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法

制宣传、司法行政事务、司法警察等工作。

（七）承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置情况

梧州市长洲区人民法院是财政拨款独立核算的国家审

判机关，内设机构为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判

庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公

室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。派出机构

1个为：倒水人民法庭。

三、人员构成情况

参照市中级人民法院，该部分内容不予公开。

第二部分：梧州市长洲区人民法院 2024 年单位预算

及“三公”经费预算情况说明

一、单位收支预算总体情况说明

2024 年收支总预算 23009630.74 元，同比增加

1503116.06 元，增长 6.99%。其中：本年收入预算 23009630.74

元，同比增加 1842405.49 元，增长 8.70%；上年结转结余 0

元，同比减少 339289.43 元，因今年结转结余审批程序变动，

本单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体

现。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：公共安全支

出。

2024 年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是

人员增加，基本支出增加；二是项目投入较大，项目经费增

加。

二、单位收入总体预算情况说明

2024 年收入总预算 23009630.74 元，同比增加

1503116.06 元，增长 6.99%。本年收入预算 23009630.74 元，

同比增加 1842405.49 元，增长 8.70%；上年结转结余 0 元，

同比减少 339289.43 元，因今年结转结余审批程序变动，本

单位上年结转结余资金编入政府预算，未在单位预算中体现。

其中：

（一）一般公共预算拨款 23009630.74 元，占收入总预

算的 100%，同比增加 1842405.49 元，增长 8.70%，主要原因：

一是人员增加，基本支出增加；二是项目投入较大，项目经

费增加。

（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。

（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。

（四）本单位无事业收入，同比无变化。

（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。

三、单位支出总体预算情况说明

2024 年支出总预算 23009630.74 元，其中，基本支出预

算 10080905.52 元，占支出总预算的 43.81% ，同比增加

1453560.27 元，增长 16.85 %；项目支出预算 12928725.22

元，占支出总预算的 56.19%，同比增加 388845.22 元，增长

3.10%。其中：

（一）公共安全支出 23009630.74 元，占支出总预算

100%，同比增加 2546254.32 元，增长 12.44%，增加的主要

原因：一是人员增加，基本支出增加；二是项目投入较大，

项目经费增加；三是编制预算时误将机关事业单位基本养老

保险缴费 1026727.36 元、卫生健康支出 506946.63 元、住房

保障支出 770045.52 元列入公共安全支出功能分类科目，将

予调整更正。

（二）社会保障和就业支出类科目 0 元，同比去年没增

减。由于编制预算时误将机关事业单位基本养老保险缴费

1026727.36 元列入公共安全支出功能分类科目，将予调整更

正。

（三）卫生健康支出类科目 0 元，同比减少 418017.70

元。由于编制预算时误将卫生健康支出 506946.63 元列入公

共安全支出功能分类科目，将予调整更正。

（四）住房保障支出类科目 0 元，同比减少 625120.56

元。由于编制预算时误将住房保障支出 770045.52 元列入公

共安全支出功能分类科目，将予调整更正。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024 年财政拨款收支总预算 23009630.74 元（不含财

政拨款上年未列支结转收支数）。收入包括：一般公共预算

拨款 23009630.74 元。支出包括：公共安全支出 23009630.74

元。财政拨款总收支较上年增长 6.99%，主要原因：一是人

员增加，基本支出增加；二是项目投入较大，项目经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024 年本年一般公共预算支出 23009630.74 元，较上

年增长 8.70%。其中：基本支出 10080905.52 元，项目支出

12928725.22 元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

行政运行 16163630.74 元，其中：基本支出 10080905.52

元，项目支出 6082725.22 元。主要用于为保证法院日常运转

而发生的人员经费支出和日常公用经费支出等。

一般行政事务管理 5846000 元，全部属于项目支出。主

要用于反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出，如支

付开展法院审判业务所需的邮电费、办公费及设备购置费等。

“两庭”建设 1000000 元，属于项目支出。主要用于人

民法院审判用房、人民法庭用房建设维修等支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 10080905.52 元，占一般公共预算支出

的 43.81%，同比增加 1453560.27 元，增长 16.85 %。主要原

因是人员经费增加。其中：

工资福利支出预算 7853910 元，占基本支出预算 77.91%，

同比增加 1523128.91 元，增长 24.06%。增长的主要原因：

是人员增加，基本支出增加。

商品和服务支出预算 2175355.52 元，占基本支出预算

21.58%，同比减少 81578.6 元，下降 3.61%。下降的主要原

因是厉行节约，减少印刷费、办公费和维修（维护）费支出。

对个人和家庭补助支出预算 41640 元，占基本支出预算

0.41%，同比增加 2010 元，增长 5.07%。增长的主要原因退

休人员增加，退休人员生活补贴随之增加。

资本性支出预算 10000 元，占基本支出预算 0.1%，同比

增加 10000 元,因上年无该项预算。主要原因是：人员增加，

需要购买办公设备。

2. 项目支出 12928725.22 元，占一般公共预算支出的

56.19%，同比增加 388845.22 元，增长 3.10%。主要原因是

法院案件数量增长，业务量加大，所需的项目经费增加。其

中：

工资福利支出预算 6082725.22 元，占项目支出预算

47.05%，同比增加 671845.22 元，增长 12.42 %。增长的主

要原因是根据最低的工资标准提高了编外人员待遇。

商品和服务支出预算 3846000 元，占项目支出预算

29.75%，同比增加 710710 元，增长 22.67%。主要原因是法

院业务量增加，用于维持正常审判和执行业务所需的支出（如

集约送达、社会化服务费用）增多。

对个人和家庭补助支出预算 30000 元，占项目支出预算

0.23 %，同比增加 30000 元，去年无该项预算。主要原因是

今年新增的司法救助金列在项目支出。

资本性支出预算 2970000 元，占项目支出预算 22.97%，

同比减少 1023710 元，下降 25.63%，主要原因是基础建设支

出以及设备购置支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年本年一般公共预算基本支出 10080905.52 元，

同比增加 1453560.27 元，增长 16.85 %。其中：人员经费

7895550 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关

事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。较

上年增长 23.94%，增长的主要原因人员增加，基本支出增加。

公用经费 2185355.52 元，主要包括：办公费、水费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装

购置费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其

他商品和服务支出、办公设备购置。较上年减少 3.17%，下

降的主要原因是厉行节约，减少印刷费、办公费和维修（维

护）费支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情

况。

2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算

155000 元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费支出预算 5000 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算 150000 元，同比无

变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算 150000 元，同比无

变化。

（2）公务用车购置费 0 元，同比无变化。

（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算

情况。

2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

155000 元，同比无变化。其中：

1. 因公出国（境）经费预算。

因公出国（境）经费支出预算 0 元，同比无变化。

2. 公务接待费预算。

公务接待费预算 5000 元，同比无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费预算。

公务用车购置及运行维护费预算 150000 元，同比无变化，

其中：

（1）公务用车运行维护费预算 150000 元，同比无变化。

（2）公务用车购置预算 0 元，同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

本单位 2024 年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况说明。

梧州市长洲区人民法院行政运行经费总预算安排

6551355.52 元，其中：基本支出预算 2185355.52 元，项目

支出预算 4366000 元，同比增加 4152361.52 元，增长 173.09%，

主要原因是法院案件数量增长，业务量加大，开展项目多，

项目支出增加。主要用于办公费、水费、邮电费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购

置费、委托业务费、工会经费、公务用车运护费、其他交通

费用、其他商品服务和支出、办公设备购置支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024 年政府采购预算 6315000 元，同比减少 109289.43

元，下降 1.70%。其中：政府集中采购预算 835000 元，占政

府采购预算的 13.22%，同比减少 445000 元，下降 34.77%；

主要原因是集中采购需求减少。分散采购 5480000 元，占政

府采购预算的 86.78%，同比增加 335710.57 元，增长 6.53%；

主要原因是服务类采购增加。

按政府采购资金类型划分，一般公共预算拨款 6315000

元，财政专户管理的资金安排 0 元，上年结转结余资金安排

0 元。

按政府采购项目类型，分为货物类采购、工程类采购和

服务类采购三种类型。其中：货物类采购 1980000 元，占政

府采购预算 31.35%；工程类采购 1000000 元，占政府采购预

算 15.84%；服务类采购 3335000 元，占政府采购预算 52.81%。

货物类采购主要内容是：1.信息化设备，预算 1000000

元，根据标准配置科技法庭信息设备；2.办公设备，预算

530000 元，根据审判工作需要购买计算机设备、办公桌椅等

办公设备；3.视频监控设备，预算 450000 元，根据安保工

作需要购买监控设备。

工程类采购主要内容是：房屋附属设施施工，预算

1000000 元，主要用于法院业务用房附属设施施工。

服务类采购主要内容是：1.财产保险服务，预算 20000

元，主要用于公务车辆保险服务；2.车辆维修和保养服务,

预算金额 130000 元,主要用于公务车辆加油、添加燃料、维

修和保养服务；3.物业管理服务，预算金额 685000 元,用于

审判大楼和法庭等场所的物业管理；4.邮政服务，预算

2500000 元，用于邮政寄送。

（三）国有资产占用情况说明。

共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执

勤用车 7 辆，特种专业技术用车 0 辆。

截至2023年12月31日，资产原值合计39248068.73元，其

中： 1. 土地、房屋及构筑物 24713701.13 元。 2. 设备

12728706.20元。3.文物和陈列品0元。4 .图书档案0元，5.

家具和用具1805661.40元。

（四）预算绩效目标情况说明。

1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，

涉及市本级项目12个，预算资金12928725.22元，绩效目标情

况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明

项目名称：专项公用经费-集约送达项目经费，预算资

金 2500000 元，2024 年度绩效目标为我院与中国邮政速递物

流股份有限公司梧州分公司签订的政府采购合同，按 150 元

/件案予以承包送达，以提高干警办案效率，支持法院案件

执行工作，提升法院智慧建设水平。设 1 条数量指标：送达

案件数量≧1.6 万件；设 1 条质量指标：服务质量合格率≥

90%；设 1 条时效指标：达任务及时完成率≥90%；设 1 条成

本指标：项目成本超支率≤0%；设 2 条经济效益指标：有效

提高干警办案效率、提供法院执法办案有效保障；设 1 条满

意度指标：人民群众满意度指标≥90%。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资

金，包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排

的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的

资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、

国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排

的资金等。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关

规定继续使用的资金。

3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和日常公用经费。

4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以

及其他费用。

6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”

经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费

反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

7.行政运行（法院）：主要反映法院工作的基本支出。

8.一般行政管理事务（法院）：主要反映法院未单独设

置项级科目的其他项目支出。

9.行政单位医疗：核算法院在职在编干警医疗保险。

10.住房公积金：核算法院在职在编干警住房公积金。

第四部分：2024 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况

表（预算公开 07 表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）

十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）

上述报表详见附件。