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梧州市长洲区人民法院
2022 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市长洲区人民法院概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市长洲区人民法院 2022 年度单位决算
报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市长洲区人民法院 2022 年度单位决算
情况说明
一、2022 年度收入支出决算总体情况。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
说明。
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四、2022 年度政府性基金支出决算情况。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市长洲区人民法院概况
一、单位职责
梧州市长洲区人民法院是国家的审判机关，接受中共梧
州市长洲区委员会的领导，依法独立公正行使审判权，对梧
州市长洲区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，
其主要职责是：
（一）依法审理法律规定应由其管辖的第一审刑事、民
事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。
（二）审理上级人民法院指定再审的案件；审理本院发
生法律效力的判决、裁定提起再审的案件。
（三）依法审理上级人民法院交由其审理的刑事、民事、
行政案件。
（四）依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作
为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案
件。
（五）负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指
导。
（六）负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法
制宣传、司法行政事务、司法警察等工作。
（七）承办其他应由本院负责的工作。
二、机构设置情况
梧州市长洲区人民法院是财政拨款独立核算的国家审
判机关，内设机构为：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判
庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公
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室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。派出机构
1个为：倒水人民法庭。
三、编制现状、人员构成
梧州市长洲区人民法院现有机关行政编制 51 名，后勤
服务人员控制数 5 名。
在职实有人数 149 人。其中：行政在职在编人员 49 人、
后勤服务聘用人员控制数在职在编人员 3 人。聘用转任制书
记员 20 人，其他聘用人员 77 人。
退休人员 20 人。
梧州市长洲区人民法院的经费管理方式为财政全额拨
款。
第二部分：梧州市长洲区人民法院 2021 年度单位决算
报表
(此部分另附表格，挂报告尾部)
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第三部分：梧州市长洲区人民法院 2022 年度单位决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本单位2022年度总收入2180.10万元，其中本年收入
2180.10万元, 较2021年度决算数减少40.01万元，下降1.8%。收
入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2180.10万元，为市本级财政
当年拨付的资金。较2021年度决算数减少40.01万元，下降1.8%，
主要原因是减少项目经费支出。
2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年相同。
3.上级补助收入0万元，与上年相同。
4.事业收入0 万元，与上年相同。
5.经营收入0万元，与上年相同。
6.其他收入0万元，与上年相同。
7.使用非财政拨款结余0万元，与上年相同。
8.上年结转和结余0万元，与上年相同。
（二）本单位2022年度总支出2180.10万元，其中本年支出
2180.10万元, 较2021年度决算数减少40.01万元，下降1.8%。支
出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）0 万元：与上年相同。
2.外交支出（类）0万元：与上年相同。
3.国防支出（类）0万元：与上年相同。
4.公共安全支出（类）1955.06万元：主要用于保证日常运
转安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、
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水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2021
年度决算数减少112.13万元，下降5.4%，主要原因是年底财政资
金紧缺，经费无法支付。
5.教育支出（类）0万元，与上年相同。
6.科学技术支出（类）0万元，与上年相同。
7.文化旅游体育与传媒支出（类） 0万元，与上年相同。
8.社会保障和就业支出（类）103.02万元，主要用于单位职
工基本养老保险缴费。较2021年度决算数增加32.23万元，增加
45.5%，主要原因是：由于职工工资有所提高，相对提高了职工
基本养老保险缴费基数，所以缴纳的基本养老保险增加。
9.卫生健康支出（类）46.47万元：主要用于按规定比例计
缴的医疗保险。较2021年度决算数增加17.43万元，上升60.0%，
主要原因是：由于职工工资有所提高，相对提高了职工医疗保险
的缴费基数，医疗卫生支出随之增加。
10.节能环保支出（类）0万元，与上年相同。
11.城乡社区支出（类）0万元，与上年相同。
12.农林水支出（类）0万元，与上年相同。
13.交通运输支出（类）0万元：与上年相同。
14.资源勘探工业信息等支出（类）0万元，与上年相同。
15.商业服务业等支出（类）0万元，与上年相同。
16.金融支出（类）0万元：与上年相同。
17.援助其他地区支出（类）0万元：与上年相同。
18.自然资源海洋气象等支出（类） 0万元：与上年相同。
19.住房保障支出（类）75.55万元：主要用于按照国家政策
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规定为职工缴纳的住房公积金的支出。较2021年度决算数增加
22.46万元，上升42.3%，主要原因是：由于职工工资有所提高，
相对提高了职工公积金缴费基数，故公积金支出随之增加。
20.粮油物资储备支出（类）0万元，与上年相同。
21.国有资本经营预算支出（类）0万元，与上年相同。
22.灾害防治及应急管理支出（类） 0万元，与上年相同。
23.其他支出（类）0万元，与上年相同。
24.债务还本支出（类）0万元，与上年相同。
25.债务付息支出（类）0万元，与上年相同。
26.抗疫特别国债安排的支出（类）0万元，与上年相同。
27.结余分配（类）0万元，与上年相同。
28.年末结转和结余（类）0万元，与上年相同。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市长洲区人民法院2022年度一般公共预算财政拨款支
出2180.10万元，较2021年度决算数减少40.01万元，下降1.8%。
其中：基本支出1197.78万元，项目支出982.32万元。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1811.94万
元，支出决算为2180.10万元，完成年初预算的120.3%。
（一）公共安全支出年初预算为1635.79万元，支出决算为
1955.06万元，完成年初预算的119.5%。超出年初预算的主要原
因是：自治区财政转来的政法转移支付资金及司改绩效没有列入
年初预算。主要用于保证日常运转安排的人员经费支出、按统一
规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议
费等日常公用经费支出。
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1．行政运行年初预算为 983.71 万元，支出决算为 1223.79
万元，完成年初预算的 124.4%。主要用于办公费、印刷费、水
电费、培训费、公务接待费、差旅费、会议费、公务用车运护费、
奖金等日常公用经费开支的基本支出。较年初预算数增加 240.08
万元,主要原因是增加了专项公用经费（诉讼服务中心设备采购
款）、编外人员经费和单位日常运转经费等项目经费支出。
2.一般行政管理事务年初预算为572.08万元，支出决算为
415.93万元，完成年初预算的72.7%，主要用于法院的项目经费
支出。较年初预算数减少了156.15万元,主要原因是年初预算的
项目经费（编外人员经费）大部分款项在行政运行列支了。
3.“两庭”建设年初预算为80万元，支出决算为315.34万元，
完成年初预算的394.2%。主要用于倒水法庭建设项目经费支出。
较年初预算数减少了235.34万元，主要原因是上级统筹诉讼费没
列入年初预算和增加了审判综合楼维修（增加）工程款项目经费
支出。
（二）社会保障和就业支出（单位职工基本养老缴费）年初
预算为79.13万元，支出决算为103.02万元，完成年初预算的
130.20%，主要用于本单位职工基本养老缴费。较年初预算数增
加了23.89万元，主要原因是政策变动职工工资有所提高，相对
职工基本养老缴费基数提高，所以单位职工基本养老缴费增加。
（三）行政单位医疗支出年初预算为32.54万元，支出决算
为46.47万元，完成年初预算的142.8%。主要用于：根据统一规
定，按我院在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。较年
初预算数增加了13.93万元，主要原因是政策变动职工工资有所
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提高，相对职工单位医疗基数提高，所以单位医疗增加。
（四）住房保障支出年初预算为63.42万元，支出决算为
75.55万元，完成年初预算的119.1%。主要用于按照国家政策规
定为职工缴纳的住房公积金的支出的支出。较年初预算数增加了
12.13万元，主要原因是政策变动职工工资有所提高，相对职工
住房公积金基数提高，所以住房公积金增加。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1197.78万元，比
上年增加121.67万元，上升11.3%，主要是政策原因调整了基本
工资及津补贴，提高了职工基本养老保险、医疗保险和住房公积
金缴纳基数。
其中：人员经费980.93万元，主要包括：基本工资、津贴补
贴、奖金机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工
基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、
住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费216.85万元，
主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理
费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、
公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备
购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支
出。
支出具体情况如下：
（一）工资福利支出 980.93 万元，完成年初预算的 114.7%。
差异的主要原因是司法绩效和职工提高基数的基本养老保险、医
疗保险、公积金部分没列入年初预算。
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（二）商品和服务支出203.46万元，完成年初预算的233.6%。
主要差异的原因是本年能正常支出办公费、邮电费、维修（维护）
费等费用。
（三）对个人和家庭的补助支出0万元，完成年初预算的0%。
主要原因是年初列入对个人和家庭补助支出的物业服务补贴（在
编）调整后列入本年度工资福利支出，本年决算则无对个人和家
庭补助支出。
（四）债务利息及费用支出0万元，与年初预算相同。
（五）资本性支出13.39万元，年初预算基本支出没有此项
支出，所与年初预算无法对比。主要原因是一些办公设备购置、
专用设备在基本支出的公用经费列支。
（六）其他支出0万元，与年初预算相同。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
本单位无政府性基金收入，也没有政府性基金支出，与去年
相同。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与去年相同。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出15.43万元，完
成预算的67.1%，比上年减少11.49万元，主要原因是2021年购置
了1辆公务用车，2022年无该项支出。其中：因公出国（境）费
支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算14.93万元，公
务接待费支出决算0.5万元。
具体情况如下：
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（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上
年增减（减少）0万元。与上年相比增减无变化。全年使用财政
拨款安排机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的
出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出14.93万元。其中：
公务用车购置支出0万元，年初预算数、上年支出数均为0
万元，与上年相比增减无变化。本年没有购置公务用车。
公务用车运行支出14.93万元，完成预算的64.9%，支出与上
年持平，与上年相比增减无变化。主要用于机要文件交换、市内
因公出行以及办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、
保险费等。2022年，梧州市长洲区人民法院1个所属单位开支财
政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出14.93万元，平
均每辆1.66万元。
（三）公务接待费支出0.5万元，完成预算的100%，支出与
上年持平，与上年相比增减无变化。国内公务接待批次7次，人
次65次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于本院
与相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本单位2022年度机关运行经费支出216.85万元（与单位决算
中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨
款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加34.85万
元，增长19.2%，主要原因是：把年初预算的人员经费公务交通
补贴（其他交通费用）支出时列入公用经费科目，所以支出决算
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数相应增大。比2021年增加57.92万元，增长36.4%。主要原因是：
邮电费支出增加、办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支
出增加、其他商品服务支出增加，因此比去年有所增加。
（二）政府采购支出情况说明。
本单位2022年度政府采购支出总额114.68万元，其中：政府
采购货物支出113.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购
服务支出1.52万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息
表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额113.87万元，
占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额
113.87万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中
小企业合同金额占货物支出金额额100%；工程采购授予中小企业
合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额
占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中：副
部（省）级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用
车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车
0 辆，全部为一般公务用车。单位没有价值 100 万元以上通用设
备。
八、预算绩效管理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度11个一
般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金745.98万元，占
一般公共预算项目支出总额的75.9%。
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我院共组织对“下达伙食补助和生活补贴、公用经费、人民
警察法定工作日之外加班补贴、法院司法警察执勤岗位津贴、人
民调解员补助经费、党建经费及文化建设经费、信息化建设项目
经费、人民陪审员办案补助经费、物业管理服务费、聘用辅助办
案人员经费及绩效（含外包）、倒水镇人民法庭项目经费”11个
项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出745.98万元，占年
初预算的41.2%。本院绩效预算项目没委托第三方机构开展绩效
评价及整体支出绩效评价。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
我院今年在单位决算中对“下达伙食补助和生活补贴、公用
经费、人民警察法定工作日之外加班补贴、法院司法警察执勤岗
位津贴、人民调解员补助经费、党建经费及文化建设经费、信息
化建设项目经费、人民陪审员办案补助经费、物业管理服务费、
聘用辅助办案人员经费及绩效（含外包）、倒水镇人民法庭项目
经费”11个项目进行了自评。
1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标
（含年初预算和年中预算调整）进行自评，10个项目评为一等，
占项目总数比例90.7%；1个项目评为二等，占项目总数比例9.3%。
2.部分重点项目绩效自评情况（至少选择一个重点项目做具
体说明）：ad 根据设定的绩效目标（含年初预算和年中预算调
整），①物业管理费项目：自评得分为 100 分，评级为一等，
项目全年预算数为 61.83 万元，执行数为 61.83 万元，完成预算
的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标的质量指标物
业管理综合满意率大于 96%，；二是效益指标的社会效益能提供
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15 人就业岗位。三是服务对象满意度指标达 100%。自评没有发
现问题，从评价情况来看，项目资金使用效益较好，能完成为审
判执行工作后勤保障服务，确保各项工作正常开展。②聘用辅
助办案人员经费及绩效（含外包）：自评得分为 100 分，评级为
一等，项目全年预算数为 436.08 万元，执行数为 436.08 万元，
完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标的质
量指标办案质量达到年度绩效考核要求；二是效益指标的社会效
益为群众提供高效、高质量的办案服务效果显著；三是公众满意
度指标达 95%。自评没有发现问题，从评价情况来看，项目资金
使用效益较好，能完成各项业务工作，提高法院司法效益、办案
质量和工作效率。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政单位当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所
取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之
外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款
收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支
出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺
口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按
有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事
业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设
竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客
观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关
规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事
业发展目标所发生的支出。
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十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经
费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映
单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、
伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单
位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待
费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。