梧州市人民警察训练学校

2024 年度单位决算

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第一部分：梧州市人民警察训练学校概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

第二部分：梧州市人民警察训练学校 2024 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市人民警察训练学校 2024 年度单位决算情

况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024 年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

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六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市人民警察训练学校概况

一、本单位职责

梧州市人民警察训练学校是梧州市公安局下属的专业性培

训机构，同时是梧州市委党校公安局分校，主要职能是承担在职

民辅警培训及党员干部教育培训工作任务。

二、机构设置情况

梧州市人民警察训练学校，共设 4个职能大队，分别是：教

学训练大队、学员管理大队、后勤保障大队、综合管理大队。2024

年机构情况无变动。

第二部分：梧州市人民警察训练学校 2024 年度单位决算报

表

此部分另附表格，详见附件：梧州市人民警察训练学校 2024

年度单位决算公开附表。

第三部分：梧州市人民警察训练学校 2024 年度单位决算情

况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入568.31万元，其中本年收入

568.31万元，较2023年度决算数减少52.55万元，下降8.46%。收

入具体情况如下。

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1.一般公共预算财政拨款收入568.31万元，为市本级财政当

年拨付的资金。较2023年度决算数减少52.55万元，下降8.46%，

主要原因是2024年培训业务量比2023年有所下降，但幅度不大。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政当

年拨付的资金。与2023年度决算数相比无变化。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为市本级财政

当年拨付的资金。与2023年度决算数相比无变化。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

与2023年度决算数相比无变化。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独

立核算经营活动取得的收入。与2023年度决算数相比无变化。

6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事

业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：与2023年度决算数

相比无变化。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是事

业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及

“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非

财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023

年度决算数相比无变化。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件

变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较

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2023年度决算数减少5.16万元，下降100%。

（二）本单位2024年度总支出568.31万元，其中本年支出

568.31万元,较2023年度决算数减少49.18万元，下降7.92%。支

出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）568.31 万元，主要用于：开展教学训

练用材购置、校园场地维护、课酬发放等各项支出。较 2023 年

度决算数减少 49.18 万元，下降 7.92%，主要原因是：2024 年承

办的培训班数量比 2023 年承办的培训班数量有所下降。

2.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数减少5.16万元，下

降100%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人民警察训练学校2024年度一般公共预算财政拨款

支出568.31万元，较2023年度决算数减少43.22万元，下降7.07%。

其中：基本支出0万元，项目支出568.31万元。

梧州市人民警察训练学校2024年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为568.31万元，支出决算为568.31万元，完成年初

预算的100%。

（一）公共安全支出(类)年初预算为568.31万元，支出决算

为568.31万元，实际支出比预算支出相符，完成年初预算的100%。

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主要用于开展教学训练用材购置、校园场地维护、课酬发放等各

项支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梧州市人民警察训练学校2024年度一般公共预算财政拨款

基本支出0.00万元，与年初预算相符。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

梧州市人民警察训练学校 2024 年度政府性基金支出 0.00 万

元，较 2023 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：基

本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

梧州市人民警察训练学校 2024 年度，政府性基金支出年初

预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市人民警察训练学校2024年度国有资本经营预算支出

0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

梧州市人民警察训练学校2024年度国有资本经营预算支出

年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的

100%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.21万元，完成

年初预算的40.33%，比上年减少1.31万元，主要原因是教学培训

任务有所减少，车辆使用频率减少，车辆维修费和燃油费有所减

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少。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置

及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算相符。

全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国

团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元，与年初预算相符。

公务用车运行支出1.21万元，完成年初预算的40.33%，比上

年减少1.31万元，原因是教学培训任务量减少，车辆使用频率减

少，维修费和燃油费相应减少。公务用车运行支出车辆为梧州市

公安局调拨梧州市人民警察训练学校使用，车辆所有权及账面登

记主体为梧州市公安局，梧州市人民警察训练学校使用并负责公

务用车的日常运行支出，主要用于市内因公出行以及开展教学培

训业务所需车辆维修费和燃油费、保险费等。2024年，梧州市人

民警察训练学校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运

行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，与年初预算相符。国内公

务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0

次。

七、其他重要事项情况说明

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（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2024年度政府采购支出总额39.14万元，其中：政府

采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购

服务支出38.59万元。授予中小企业合同金额37.99万元，占政府

采购支出总额的97.06%，其中：授予小微企业合同金额1.15万元，

占授予中小企业合同金额的3.03%；货物采购授予中小企业合同

金额占货物支出金额额0.00 %；工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的98.45%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用

车主要是1辆非机动车，用于校园内开展教学训练业务使用；单

位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备

0台。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：我单位2024年度项目8个，项目

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支出总额568.31万元。其中，本级项目8个，本级项目支出568.31

万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，

敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评

结果为：7个项目评为一等，涉及资金568.31万元，占项目总数

比例87.5%，占项目支出总额比例100%；1个项目评为二等，涉

及资金0万元，占项目总数比例12.5%，占项目支出总额比例0 %；

自评发现的主要问题及原因：个别项目的绩效目标与实际执行存

在差距。下一步改进措施：在后续的项目绩效目标设定中进行充

分论证，仔细研究各项政策文件精神，合理制定绩效目标，促使

各个项目绩效成果达到最大化。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据设定的绩效目标，本单位项目：其他专项支出-课酬支

出项目自评得分为100分，评级为一等，该项目全年预算数145.00

万元，执行数为145.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：从项目绩效自评结果来看，该项目的实施管理、资金管

理、绩效评价管理等方面已完成该项目申请时总体绩效目标。自

评发现的主要问题：项目绩效目标设置还需要进一步细化。下一

步改进措施：认真学习项目绩效管理相关文件精神，科学合理设

置项目绩效目标，确保项目按时按质完成绩效目标。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当

年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不

足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥

补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。