梧州市人民警察训练学校
2023 年度单位决算
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目 录
第一部分：梧州市人民警察训练学校概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：梧州市人民警察训练学校 2023 年度单位决算报
表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：梧州市人民警察训练学校 2023 年度单位决算情
况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。
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五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
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第一部分：梧州市人民警察训练学校概况
一、本单位职责
梧州市人民警察训练学校是梧州市公安局下属的专业
培训机构，主要职责是承担在职民辅警培训任务。
二、机构设置情况
梧州市人民警察训练学校为梧州市公安局内设机构，共
设 4 个职能大队，分别是：教学训练大队、学员管理大队、
后勤保障大队、综合管理大队。
第二部分：梧州市人民警察训练学校 2023 年度单位决算报
表
此部分另附表格，详见附件：梧州市人民警察训练学校
2023 年度单位决算公开附表。
第三部分：梧州市人民警察训练学校 2023 年度单位决算
情况说明
一、2023 年度收入支出决算总体情况
（一）本单位 2023 年度总收入 620.86 万元，其中本年
收入 611.53 万元，较 2022 年度决算数增加 129.12 万元，增
长 26.26%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入 611.53 万元，为市本级财
政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数增加 122.24 万元，
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增长 24.98%，主要原因：2023 年承办的培训班比 2022 年承
办的培训班数量增加 13 个，增长 29.55%。
2.上年结转和结余 9.33 万元，为以前年度支出预算因客
观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用
的资金。较 2022 年度决算数增加 8.65 万元，增长 1272.06%，
主要原因是：收回了以前年度垫支校园通讯基站的电费。
（二）本单位 2023 年度总支出 620.86 万元，其中本年
支出 615.70 万元，较 2022 年度决算数增加 129.12 万元，增
长 26.26%。支出具体情况如下：
1.公共安全支出（类）615.7 万元，主要用于：开展教学
训练用材购置、校园场地维护、课酬发放等各项支出。较 2022
年度决算数增加 125.92 万元，增长 25.71%，主要原因是：2023
年承办的培训班数量比 2022 年承办的培训班数量增加 13 个，
增长 29.55%。
2.年末结转和结余 5.16 万元，为本年度或以前年度预算
安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到
以后年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数
增加 3.20 万元，增长 163.27%，主要原因是 2023 年收回以
前年度代电信公司垫支的校园电信基站电费。
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
梧州市人民警察训练学校 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出 611.53 万元，较 2022 年度决算数增加 122.24 万元，
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增长 24.98%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 611.53
万元。
梧州市人民警察训练学校 2023 年度一般公共预算财政
拨款支出年初预算为 620.00 万元，支出决算为 611.53 万元，
完成年初预算的 98.63%。
(一)公共安全支出(类)年初预算为 620.00 万元，支出决
算为 611.53 万元，完成年初预算的 98.63%。预决算存有差异
原因是：全年培训业务量没有达到年初预算业务量，支出相
应有所减少。主要用于开展教学训练用材购置、校园场地以
及设备维护、课酬发放等支出。
三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说
明
梧州市人民警察训练学校 2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出 0.00 万元，与年初预算相符。
四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况
梧州市人民警察训练学校 2023 年度政府性基金预算支
出 0.00 万元，与年初预算相符。
五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况
梧州市人民警察训练学校 2023 年度国有资本经营预算
支出 0.00 万元，与年初预算相符。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.52 万元，完
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成年初预算的 84.00%，比上年决算数增加 2.52 万元，主要
原因是：教学培训任务增加，车辆使用频率增高，车辆维修
费和燃油费有所增加，因此 2023 年本单位“三公”经费支出
比上年决算数增加了 2.52 万元。其中：因公出国（境）费
支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 2.52
万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算相
符。全年使用财政拨款安排梧州市人民警察训练学校出国团
组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国
（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。
（二）公务用车购置及运行费支出 2.52 万元，其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，与年初预算相符。
公务用车运行费支出 2.52 万元，完成年初预算的 84.00%，
比上年决算数增加 2.52 万元。原因是：教学培训任务量增加，
车辆使用频率高，维修费和燃油费相应增加。主要用于开展
教学培训业务所需车辆维修费和燃油费。2023 年梧州市人民
警察训练学校开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，全年运
行费支出 0 万元，平均每辆车 0.00 万元。
（三）公务接待费支出 0.00 万元，与年初预算相符。国
内公务接待批次 0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次
0 次，人次 0 次。
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七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位 2023 年度政府采购支出总额 220.72 万元，其中：
政府采购货物支出 220.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万
元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额
220.72 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予
小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的
0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆，
机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、
特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是 7
辆已报废待核销机动车，1 辆非机动车，全部用于校园内开
展教学训练业务使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，
单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台。
八、预算绩效管理工作开展情况
1.项目支出绩效自评结果。
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（1）项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目5个，
项目支出总额611.53万元，其中，本级项目5个，本级项目支
出611.53万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万
元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，所有项目均为非敏感涉密
项目，绩效自评结果均为一等，涉及资金611.53万元，占项
目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的
问题及原因：个别项目的绩效目标与实际执行存在差距。下
一步改进措施：在后续的项目绩效目标设定中进行充分论证，
仔细研究各项政策文件精神，合理制定绩效目标，促使各个
项目绩效成果达到最大化。
（2）部分重点项目绩效自评情况
根据设定的绩效目标，本单位项目：其他专项支出-课酬
支出项目自评得分为99.97分，评级为一等，该项目全年预算
数110.00万元，执行数为109.69万元，完成预算的99.72%。
项目绩效目标完成情况：从项目绩效自评结果来看，该项目
的实施管理、资金管理、绩效评价管理等方面已完成该项目
申请时总体绩效目标。自评发现的主要问题：项目绩效目标
设置还需要进一步细化。下一步改进措施：认真学习项目绩
效管理相关文件精神，科学合理设置项目绩效目标，确保项
目按时按质完成绩效目标。
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经
营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（专用结余）：指事业单位在
当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足
以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余
弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年
度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
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十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，
是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公
务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费
反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及
运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及
租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励
费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。