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梧州市人民警察训练学校 2024 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市人民警察训练学校概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市人民警察训练学校 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市人民警察训练学校 2024 年单位预算
报表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市人民警察训练学校是梧州市公安局下属的专业
性培训机构，同时是梧州市委党校公安局分校，主要职能是
承担在职民辅警培训及党员干部教育培训工作任务。
二、机构设置情况
梧州市人民警察训练学校为行政单位。
梧州市人民警察训练学校内设 4 个职能大队，分别是：
教学训练大队、学员管理大队、后勤保障大队、综合管理大
队。
三、人员构成情况
梧州市人民警察训练学校人员编制情况和实有人员构
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成为涉密内容，依法不予公开。
第二部分：梧州市人民警察训练学校 2024 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体情况说明
2024 年收支总预算 7,600,000.00 元 ， 同 比 增 加
1,400,000.00 元 ， 增 长 22.58% 。其中：本年收入预算
7,600,000.00 元，同比增加 1,400,000.00 元，增长 22.58%；
上年结转结余 0.00 元；收入全部为一般公共预算拨款；支出
全部为公共安全支出。
2024 年收支预算总体增加的主要原因是培训任务增加，
收支预算总体有所增加。
二、单位收入预算总体情况说明
2024 年收入总预算 7,600,000.00 元 ， 同 比 增 加
1,400,000.00 元，增长 22.58%。本年收入预算 7,600,000.00
元，同比增加 1,400,000.00 元，增长 22.58%。其中
（一）一般公共预算拨款 7,600,000.00 元，占收入总预
算的 100 %，同比增加 1,400,000.00 元，增长 22.58%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
三、单位支出预算总体情况说明
2024 年 支 出 总 预 算 7,600,000.00 元 ， 较 上 年 增 加
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22.58%，其中，基本支出预算 0.00 元，占支出总预算的 0 %，
同比无变化；项目支出预算 7,600,000.00 元，占支出总预算
100 %，同比增加 1,400,000.00 元，增长 22.58%。其中：
其他公安支出类科目 7,600,000.00 元，占支出总预算 100 %，
同比增加 1,400,000.00 元，增长 22.58%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2024 年财政拨款收支总预算 7,600,000.00 元。收入全
部为一般公共预算拨款；支出全部为公共安全支出。财政拨
款总收支较上年增长 22.58%，主要原因是培训任务增加，
财政收支预算总体有所增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2024 年本年一般公共预算支出 7,600,000.00 元，较上
年增长 22.58%，全部为项目支出，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
其他公安支出 7,600,000.00 元，全部为项目支出。主要
用于外聘人员授课报酬支出、校园物业管理费用支出，购买
教育训练器材、教育训练场所建设、校园绿化养护、日常运
转支出。
（二）按支出结构分类划分，所有支出均为项目支出预
算。
项目支出 7,600,000.00 元，占一般公共预算支出的
100%，同比增加 1,400,000.00 元，增长 22.58%。其中：
1. 工资福利支出预算 1,450,000.00 元，占项目支出预算
19.08%，同比增加 350,000.00 元，增加 31.81% ，主要原
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因是授课教官课酬发放标准较 2023 年所有提高，因此工资
福利支出预算有所增加。
2. 商品和服务支出预算 4,861,834.00 元，占项目支出
63.98%，同比增加 186,034.00 元，增加 3.98%。
3. 资本性支出预算 1,288,166.00 元，占项目支出预算
16.94%,同比增加 863,966.00 元，增加 203.67%，主要原因
是为满足培训需求，需要对各培训场所的设备进行配套完善。
六、一般公共预算基本支出情况说明
梧州市人民警察训练学校，在职民警各项基本支出归口
梧州市公安局机关管理，因此，梧州市人民警察训练学校无
一般公共预算基本支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2024 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2024 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
30,000.00 元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费支出预算 0.00 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算 30,000.00 元，同比
无变化。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 30,000.00 元，同比
无变化。
（2）公务用车购置费 0.00 元，同比无变化。
（二）2024 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
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2024 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
30,000.00 元，同比无变化。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0.00 元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0.00 元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 30,000.00 元，同比无
变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 30,000.00 元，同比无变
化。
（2）公务用车购置预算 0.00 元，同比无变化。
八、政府性基金预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算情况说明
本单位 2024 年单位预算无国有资本经营预算支出。
十、其它重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况说明。
梧州市人民警察训练学校为行政单位，行政运行经费总
预算安排 5,931,960.00 元，其中：基本支出预算 0.00 元，
项目支出预算安排 5,931,960.00 元，同比增加 1,250,110.68
元，增长 26.70%，主要原因是培训班任务增多，日常运行
费用支出需求增多。主要用于办公费、印刷费、水电费、邮
电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、
劳务费、公务公车运行维护费等日常公用经费支出。
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（二）政府采购预算安排情况。
2024 年 政 府 采 购 预 算 1,269,900.00 元 ， 同 比 减 少
748,549.32 元，下降 37.08%。其中：政府集中采购预算
33,730.00 元，占政府采购预算的 2.66% ， 同 比 减 少
122,408.00 元，下降 78.40%，主要原因是需要通过政府集
中采购的物资购买需求减少。分散采购 1,236,170.00 元，占
政府采购预算的 97.34%，同比减少 626,141.32 元，下降
33.62%；主要原因是需要通过政府采购的物品减少，所以政
府采购预算安排下降。
按政府采购资金类型划分，全部为一般公共预算拨款
1,269,900.00 元。
按政府采购项目类型划分，分为货物类采购、工程类采
购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购 805,000.00 元，
占政府采购预算 63.39%；工程类采购 85,000.00 元，占政府
采购预算 6.70%；服务类采购 379,900.00 元，占政府采购预
算29.91%。
货物类采购主要内容是：1.办公设备及办公物品购置，
预算金额 596,000.00 元，采购需求：满足日常办公需求；2.
教学训练设备购置，预算金额 209,000.00 元，采购需求：满
足教学训练需求；工程类采购主要内容是：1.射击馆修缮，
预算金额 50,000.00 元，采购需求：满足教学培训需求；2.
旧学员楼修缮，预算金额 35,000.00 元，采购需求：满足教
学培训需求；服务类采购主要内容是：1.校园零星维修维护
服务，预算金额 150,000.00 元，采购需求：满足教学训练需
求；2.培训班考核医疗保障服务，预算金额 69,000.00 元，
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采购需求：为培训学员体能考核提供医疗保障；3.培训班现
场教学用车保障服务，预算金额 110,900.00 元，采购需求：
满足异地现场培训需求；4.劳务费，预算金额 50,000.00 元，
采购需求：满足校园培训日常运转需求。
（三）国有资产占用情况说明。
共有车辆8辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤
用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车8辆，其他用车
主要是专用于校园教学训练用车辆，其中7辆为已达报废条件
待核销车辆，1辆为教学训练专用非机动车辆。
截至2023年12月31日，资产原值合计8,695,783.61元，
其中：1. 土地、房屋及构筑物833,491.52 元。2. 设 备
4,807,755.74元。3.文物和陈列品0元。4.图书档案20,700.00
元.5家具、用具、装具等3,014,036.35元。6.计算机软件
19,800.00元。
（四）预算绩效目标情况说明。
1.我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，
涉及市本级项目8个，预算资金7,600,000.00元。绩效目标情
况详见报表。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项 目 名 称 ： 其 他 专 项 支 出 -课 酬 支 出 ， 预 算 金 额
1,450,000.00 元，2024 年度绩效目标为聘请教师开展培训，
保障培训正常开展，提升受训人员能力，完成培训任务，设
1条数量指标：完成培训班数量不少于 45 期；设 2条质量
指标：质量指标 1.目标人群参训率超 90%，2.教师到位率
100%；设 1条时效指标：培训班按期完成率超 90%；设 1
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条成本指标：项目成本超支率为 0；设 1条经济效益指标：
有效保障培训正常开展；设 1条社会效益指标：有效提升受
训人员业务能力；设 1条满意度指标：受训人员满意度超 90%。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维
修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公
用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
及其他费用。
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6. “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2024 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位支出总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
