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梧州市人民警察训练学校

2022 年度单位决算

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第一部分：梧州市人民警察训练学校概况

一、本单位职责

二、机构设置情况

三、编制现状、人员构成

第二部分：梧州市人民警察训练学校 2022 年度单位决算报

表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：梧州市人民警察训练学校 2022 年度单位决算情

况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

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三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

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第一部分：梧州市人民警察训练学校概况

一、本单位职责

梧州市人民警察训练学校是梧州市公安局下属的专业性培

训机构，同时是梧州市委党校公安局分校，主要职能是承担在职

民辅警培训及党员干部教育培训工作任务。

二、机构设置情况

梧州市人民警察训练学校，预算代码 049363，为梧州市公

安局（预算代码 049）内设机构，共设 4 个职能大队，分别是：

教学训练大队、学员管理大队、后勤保障大队、综合管理大队。

三、编制现状、人员构成

梧州市人民警察训练学校人员编制情况和实有人员构成为

涉密内容，依法不予公开。

第二部分：梧州市人民警察训练学校 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表，详见附表。

第三部分：梧州市人民警察训练学校 2022 年度单位决算情况说

明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入491.74万元，其中本年收入

491.06万元, 2022年是本单位开展决算工作首年，故无2021年度

决算数，增减变化情况无法比较。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入489.29万元，为市本级财政当

年拨付的资金。2022年是本单位开展决算工作首年，故无2021

年度决算数，增减变化情况无法比较。

2.其他收入1.77万元，2022年是本单位开展决算工作首年，

故无2021年度决算数，增减变化情况无法比较。

3.上年结转和结余0.68万元，为以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

2022年是本单位开展决算工作首年，故无2021年度决算数，增减

变化情况无法比较。

（二）本单位2022年度总支出491.74万元，其中本年支出

489.78万元, 2022年是本单位开展决算工作首年，故无2021年度

决算数，增减变化情况无法比较。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（类）491.74万元：主要用于开展培训教学

训练用材购置、校园场地维护、课酬发放等各项支出。

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2.年末结转和结余1.96万元，为本年度预算安排、因客观条

件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

梧州市人民警察训练学校2022年度一般公共预算财政拨款

支出489.29万元，2022年是本单位开展决算工作首年，故无2021

年度决算数，增减变化情况无法比较。489.29万元全部为项目支

出。

梧州市人民警察训练学校2022年度一般公共预算财政拨款

支出年初预算为1120.00万元，支出决算为489.29万元，完成年

初预算的43.7%。

梧州市人民警察训练学校2022年一般公共预算财政拨款支

出金额489.29万元，全部为公共安全支出-其他公安支出，较年

初预算数减少630.71万元。预决算差异的原因是受疫情影响，培

训班任务减少，教学训练经费支出随之减少。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

梧州市人民警察训练学校没有一般公共预算财政拨款基本

支出预算收入，也没有一般公共预算财政拨款基本支出安排的支

出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

梧州市人民警察训练学校没有政府性基金支出预算收入，也

没有政府性基金支出安排的支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

梧州市人民警察训练学校没有国有资本经营支出预算收入，

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也没有国有资本经营支出安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初预

算0万元，与去年相比增减无变化。其中：因公出国（境）费支

出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待

费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算0万元，与去

年相比增减无变化。全年使用财政拨款安排梧州市人民警察训练

学校所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，

全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初预算0万元，与去年相比增减

无变化。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，年初预算0万元，与去年相比增减

无变化。2022年，梧州市人民警察训练学校所属单位开支财政拨

款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0

万元。

（三）公务接待费支出0万元，年初预算0万元，与去年相比

增减无变化。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务

接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

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（二）政府采购支出情况说明。

本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中：副部（省）

级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执

法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价

值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位对2022年度5个一般公

共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金489.29万元，占一般

公共预算项目支出总额的100%。

组织对其他专项支出-教学训练费用支出、其他专项支出-

外聘人员授课报酬支出、其他专项支出-绿化养护等3个项目进行

了单位评价，涉及一般公共预算支出126.74万元。从自评情况来

看，其他专项支出-教学训练费用支出项目单位评价结论为一等，

其他专项支出-外聘人员授课报酬支出项目单位评价结论为二

等，其他专项支出-绿化养护项目单位评价结论为三等。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况：经我单位对照设定的绩效目标

（含年初预算和年中预算调整）进行自评，1个项目评为一等，

占项目总数比例20 %；2个项目评为二等，占项目总数比例40%；

2个项目评为三等，占项目总数比例40 %。自评发现的主要问题

及原因：预算绩效目标与实际执行存在差距，主要原因是本单位

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作为公安系统的培训机构，培训任务受政策变动影响较大，导致

培训实际开展情况与预算存在偏差，从而影响项目资金支出进

度，导致绩效目标与实际执行存在差距。下一步改进措施：认真

分析培训形势，仔细研究各项培训政策，合理制定绩效目标，促

使各个项目绩效成果达到最大化。

2.重点项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标（含年初预

算和年中预算调整），本单位项目：其他专项支出-外聘人员授

课报酬支出项目自评得分为80.63分，评级为二等，项目全年预

算数为120.06万元，执行数为82.92万元，完成预算的69.1%。项

目绩效目标完成情况：未完成该项目总体绩效目标。自评发现的

主要问题及原因：项目绩效目标设置不够科学，项目执行过程中

没有及时调整项目绩效目标，导致绩效目标未能完成。下一步改

进措施：认真学习项目绩效管理相关文件精神，科学合理设置项

目绩效目标，在项目执行过程中及时调整绩效目标，确保项目按

时按质完成绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经

营收入”等以外的收入。

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五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款

收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支

出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺

口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设

竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客

观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经

费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公

务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映

单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、

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维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待

费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管

理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。