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梧州市人民警察训练学校 2023 年
单位预算及“三公”经费预算情况说明
目 录
第一部分：梧州市人民警察训练学校概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：梧州市人民警察训练学校单位预算及“三公”
经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
二、单位收入预算总体情况说明
三、单位支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：专业名词解释
第四部分：梧州市人民警察训练学校 2023 年单位预算
报表（详见附件）
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一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：单位概况
一、主要职能
梧州市人民警察训练学校是梧州市公安局下属的专业
性培训机构，同时是梧州市委党校公安局分校，主要职能是
承担在职民辅警培训及党员干部教育培训工作任务。
二、机构设置情况
梧州市人民警察训练学校，预算代码 049363，为梧州市
公安局（预算代码 049）内设机构，共设 4 个职能大队，分
别是：教学训练大队、学员管理大队、后勤保障大队、综合
管理大队。
三、人员构成情况
梧州市人民警察训练学校人员编制情况和实有人员构
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成为涉密内容，依法不予公开。
第二部分：梧州市人民警察训练学校 2023 年单位预算
及“三公”经费预算情况说明
一、单位收支预算总体预算情况说明
2023 年收支总预算 6,200,000.00 元 ， 同 比 减 少
5,000,000.00 元 ， 下 降 44.63% 。 其 中 ： 本 年 收 入 预 算
6,200,000.00 元,同比减少 5,000,000.00 元，下降 44.63%；
上年结转结余 0.00 元，收入全部为一般公共预算拨款；支出
全部为公共安全支出。
2023 年收支预算总体减少主要原因是培训任务减少，培
训费用缩减，使收入预算总体有所减少。
二、单位收入预算总体情况说明
2023 年收入总预算 6,200,000.00 元 。 同 比 减 少
5,000,000.00 元，下降 44.63%。本年收入预算 6,200,000.00
元，同比减少 5,000,000.00 元，下降 44.63%。上年结转结
余0.00 元。其中：
（一）一般公共预算拨款 6,200,000.00 元，占收入总预
算的 100 %，同比减少 5,000,000.00 元，下降 44.63%。
（二）本单位无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。
（四）本单位无事业收入，同比无变化。
（五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。
（六）本单位无上年结转结余，同比无变化。
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三、单位支出预算总体情况说明
2023 年支出总预算 6,200,000.00 元，其中，基本支出
预算 0.00 元，占支出总预算的 0 %，同比无变化；项目支
出预算 6,200,000.00 元，占支出总预算的 100%，同比减少
5,000,000.00 元，下降 44.63%。其中：其他公安支出类科
目6,200,000.00 元，占支出总预算 100 % ，同 比 减 少
5,000,000.00 元，下降 44.63%。
四、财政拨款收支总体情况说明
2023 年财政拨款收支总预算 6,200,000.00 元。收入全
部为一般公共预算拨款；支出全部为公共安全支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2023 年一般公共预算拨款支出 6,200,000 .00 元，全
部为项目支出，具体支出预算如下：
（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。
其他公安支出 6,200,000.00 元，全部为项目支出。主要
用于外聘人员授课报酬支出、购买教育训练器材、教育训练
场所建设、校园绿化养护、日常运转支出。
（二）按支出结构分类划分，所有支出均为项目支出预
算。
项目支出 6,200,000.00 元，占一般公共预算支出的
100%，同比减少 5,000,000.00 元，下降 44.63%。其中：
1. 工资福利支出预算 1,100,000.00 元，占项目支出预算
17.78%，同比减少 600,000.00 元，下降 35.29% 。
2. 商品和服务支出预算 4,675,800.00 元，占项目支出
预算 75.42 %，同比减少 2,184,200.00 元，下降 31.84%。
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3. 资本性支出预算 424,200.00 元， 占项目 支出 预算
6.8 %，同比减少 2,215,800.00 元，下降 83.93%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
梧州市人民警察训练学校，在职民警各项基本支出归口
梧州市公安局机关管理，因此，梧州市人民警察训练学校无
一般公共预算基本支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023 年单位预算全口径安排的“三公”经费预算
情况。
2023 年单位预算全口径安排“三公”经费支出预算
30,000.00 元，同比增加 30,000.00 元，由于上年无“三公”
经费支出预算，因此增长率无法比较。其中：
1. 因公出国（境）经费支出预算 0元，与上年相比无
变化。
2. 公务接待费支出预算 0元，与上年相比无变化。
3. 公务用车费预算 30,000.00 元，同比增加 30,000.00
元，由于上年无“三公”经费支出预算，因此增长率无法比
较。其中：
（1）公务用车运行维护费支出预算 30,000.00 元，同比
增加 30,000.00 元，由于上年无“三公”经费支出预算，因
此增长率无法比较，增加主要原因是校园训练用车运行维护
支出。
（2）公务用车购置费 0元，与上年相比无变化。
（二）2023 年一般公共预算资金安排的“三公”经费预
算情况。
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2023 年一般公共预算安排的“三 公 ”经 费 支 出 预 算
30,000.00 元，同比增加 30,000.00 元，由于上年无“三公”
经费支出预算，因此增长率无法比较。其中，当年预算资金
安排 的“ 三 公”经 费支 出 预算 30,000.00 元 ，同 比增 加
30,000.00 元，由于上年无“三公”经费支出预算，因此增
长率无法比较；上年结转结余资金安排的“三公”经费支出
0元。其中：
1. 因公出国（境）经费预算。
因公出国（境）经费支出预算 0元，同比无变化。
2. 公务接待费预算。
公务接待费预算 0元，同比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费预算。
公务用车购置及运行维护费预算 30,000.00 元，同比增
加30,000.00 元，由于上年无“三公”经费支出预算，因此
增长率无法比较。其中，当年一般公共预算资金安排的“三
公”经费支出预算 30,000.00 元，同比增加 30,000.00 元，
由于上年无“三公”经费支出预算，因此增长率无法比较；
上年结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算 30,000.00 元，同比增加
30,000.00 元，由于上年无“三公”经费支出预算，因此增
长率无法比较。其中，当年一般公共预算资金安排的“三公”
经费支出预算 30,000.00 元，同比增加 30,000.00 元，由于
上年无“三公”经费支出预算，因此增长率无法比较；上年
结转结余资金安排的“三公”经费支出 0元。增加主要原因
是校园训练用车运行维护支出。
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（2）公务用车购置预算 0元，同比无变化。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023 年本单位无政府性基金收支业务，因此没有相应的
政府性基金收支预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023 年本单位无国有资本经营收支业务，因此没有相应
的国有资本经营收支预算。
十、其它重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况。
梧州市人民警察训练学校是梧州市公安局下属行政机关，
机关运行经费在市公安局统一安排，因此无机关运行经费预
算。
（二）政府采购预算安排情况。
2023 年政府采购预算 2,018,449.32 元,同 比 减 少
6,055,150.68 元，下降 75%，其中：政府集中采购预算 0元，
站政府采购预算的 0% ，与上年相比无变化。分散采购
2,018,449.32 元，占政府采购预算的 100%，下降 75%，主
要原因是培训任务减少，需要采购的物品减少。
按政府采购资金类型划分，全部为一般公共预算拨款
2,018,449.32 元。
按政府采购项目类型划分，分为货物类采购，服务类采
购两种类型。其中：货物类采购 1,468,449.32 元，占政府采
购预算 72.75%；服务类采购 550,000.00 元，占政府采购预
算27.25%。
（三）国有资产的总体情况。
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共有车辆8辆，其中：一般执法执勤用车8辆。
截至2022年12月31日，资产原值合计8,133,631.69元，
其中：1.土地、房屋及构筑物833,491.52元。2. 通用设备
3,730,647.17元。3. 专用设备696,035.60元。4. 文物和陈列
品0元。5 .图书档案20,700.00元，6. 家具、用具、装具等
28,527,57.40元。
（四）预算绩效说明。
2023 年单位预算共有项目5个 ， 项 目 涉 及 金 额
6,200,000.00元，全部项目均制定了绩效目标。其中：其他
运 转 类 和 特 定 目 标 类 项 目 5个,涉 及 一 般 公 共 预 算 拨 款
6,200,000.00元，相关绩效目标情况详见单位预算公开表10
表。
第三部分：专业名词解释
1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资
金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的
资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资
金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、
国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排
的资金等。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关
规定继续使用的资金。
3．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员经费和日常公用经费。
4．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
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5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法
管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常
维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办
公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费
以及其他费用。
6．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，
是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车
购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反
映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置
税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费
用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待
（含外宾接待）支出。
第四部分：2023 年单位预算报表
一、单位收支总体情况表（预算公开 01 表）
二、单位收入总体情况表（预算公开 02 表）
三、单位预算总体情况表（预算公开 03 表）
四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况
表（预算公开 07 表）
八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
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九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
十、年度预算项目绩效目标公开表（预算公开 10 表）
上述报表详见附件。
